【正文】 參加培訓 ● 通知有關培 訓信息 19 內審 1 ? 正式內審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報告 ? 組織采取糾正措施 ? 組織按文件調整修改 ? 審核前工作準備計劃 ? 指導內審員實習 ? 指導審核和編寫審核報告 ? 指導糾正措施 20 對薄弱環(huán)節(jié)進行督導 ? 管理者代表組織督導 ? 指導工作 21 內審 2 ? 內審員進行內審 ? 采取糾正措施 ? 組織審核 ? 編寫審核報告 ? 組織采取糾正措施 ? 指導工作 22 管理評審 ? 最高管理者組織管理評審 ? 指導工作 23 審核前準備 ? 確定陪同人員 ? 復查問題多發(fā)點 ? 文件準備 ? 組織準備工作 ? 指派與審核機構的聯(lián)絡人 ? 制定正式審 核階段計劃 ? 指導、協(xié)助 24 培訓 ? 審核前準備 ? 審核時注意問題 ? 管理者代表和陪同人員訓練 ? 組織培訓 ? 進行審核應對培訓 25 正式審核 ? 作好后勤 ? 全員進入審核狀態(tài) ? 幕后指導 26 審核后糾正措施 ? 組織采取糾正措施 ? 指導 溫州科建企業(yè)管理顧問公司 甲方代表簽名： 乙方代表簽名： 二 ○○四 年 月 日 20 六、 ISO14001 推行委員會： 為了讓 ISO14001 環(huán)境管理體系順利運作，使環(huán)境管理工作能持續(xù)有效，應利用管理循環(huán) plan （計劃） do (執(zhí)行 )check(檢查 )action(改進 )來展開，成產一個跨部 門的 ISO14001 推行委員會來統(tǒng)籌規(guī)劃與展開作業(yè)，其主要任務及職能大致如下： A. 規(guī)劃全公司環(huán)境管理活動。 （十） 模擬審核及檢討改進： 輔導內容： ① 必要時，實施模擬審核； ② 問題檢討改進。 ① 各種作業(yè)程序所需求的作業(yè)指導書或說明文件、技術資料、檢測規(guī)范、 制度、規(guī)定的建立； ② 各項作業(yè)程序執(zhí)行時所需的記錄表單。 （二） 培訓 輔導內容： ① ISO14001 簡介及導入要領； ② ISO14001 條款具體說明； ③ 環(huán)境手冊、程序、指導書的制訂應用。 通過現(xiàn)場認證審核 現(xiàn)場審核時，我們會加入迎審小組，同貴公司一道迎接審核，為貴公司保駕護航。運行的過程便是對文件的有效性和可行性的一種檢驗，也是對現(xiàn)行環(huán)境活動的指導。 程序文件的編寫 程序文件是環(huán)境手冊的支持性文件，程序文件要遵 循環(huán)境手冊規(guī)定的原則，按照 ISO14001 標準要求，并依據貴公司實際情況將環(huán)境手冊中包含的各項環(huán)境活動執(zhí)行過程書面規(guī)定到必要的程序，使貴公司按照程序文件書面規(guī)定的途徑開展環(huán)境控制，保證貴公司持續(xù)的環(huán)境保證和改進。為使組織做到這一點，對組織以前和現(xiàn)在的用法和執(zhí)法情況進行一次回顧與評價是必要的。 （ 1）確定環(huán)境因素和評價環(huán)境影響的步驟； （ 2）選擇組織的過程； （ 3）確定該過程所伴隨的環(huán)境因素； （ 4）確定環(huán)境影響。 a、指導確定環(huán)境方針和環(huán)境目標； b、組織環(huán)境體系總體設計，確定體系結構； c、確定 ISO14001 的各條款的采用程度； d、指導確定環(huán)境責任和權限； e、組織環(huán)境體系文件編寫； f、指導體系文件的修改、審核、批準、發(fā)布。 （三） 認真務實的咨詢： 在對貴公司輔導過程中，主導咨詢師將每周在貴公司輔導至少一個完整的工作日， 6 個月的輔導期間內，主導咨詢駐廠咨詢時間不會少于 30 人 /天。 b、 使用合理化的觀念，使得貴公司的管理體系能獲得進一步的突 破與改善。 ② 方法： 本公司協(xié)助貴公司在建立 ISO14001 環(huán)境管理體系時使用的方法為： a、 協(xié)助貴公司建立一套符合貴公司文化背景和產品特點管理 體系，并確保此體系能落實到各項作業(yè) 。會員貫標培訓、文件審核、內審員理論培訓、第一次內審、第一次管理評審、預審前的模擬審核以及終審前的模擬審核這八個重要環(huán)節(jié)以團隊方式出現(xiàn)。 三、 輔導流程與實施輔導方式說明： a、初始環(huán)境評審； b、 制定工作計劃； c、 指導進行必要的準備； d、 進行骨干 ISO14001 重點培訓。 識別環(huán)境因素 尋找與識別環(huán)境因素，是建立環(huán)境管理體系最關鍵最重要的核心步驟。 適用法律法規(guī)評價 ISO14000 要求組織要遵守法律法規(guī)和其它要求，并做出承諾。 環(huán)境手冊的編寫 環(huán)境手冊必須全面覆蓋 ISO14001 標準要求，標準中每一項環(huán)境活動在貴公司所有具體部門落實，所采用控制方法能達到標準要求，環(huán)境手冊要體現(xiàn)貴公司特點，能充分展現(xiàn)貴公司環(huán)境管理的原則方法和控制水平。 指導環(huán)境體系的 實施、運行和完善 一個初建立的環(huán)境體系必須通過運行進行不斷的完善，才可趨于成熟。我們指導貴公司組織一個得力的迎審小組，包括后勤安排、禮儀接待、陪審人員，而不符合應急小組也是非常必要的，對于審核員提出的不合格可以當場糾正的，應急小組一定馬上采取措施，在審核結束前把糾正證據給審核員看，讓審核員相信貴公司環(huán)境體系運行的有效性。 預期目標： ① 體系作業(yè)流程初步確認； ② 環(huán) 境管理問題的全面發(fā)掘； ③ 確立組織應有的架構； ④ 提出診斷報告書及不符合項與改善建議。 （六） 指導書 /表單分析整合編訂： 輔導內容 。 預期目標 ① 在成本、公信力、效益及時間的考慮下，選擇合適的認證機構。 每月底由咨詢師配合推行委員會召開推行研討會，研討當月的工作情況及制訂下 17 月的工作計劃。 為有效推動此委員會，編組工作如下： 推行委員會組織圖 主 席 總負責人 推行委員 推行 委員 推行委員 推行 委員 推行 委員 21 委員會成員職責： 主席：具有決策權人員或具有協(xié)助 /代理決策權人員來擔任，如總經理或廠長擔任。 提供建議或研擬可行方案。 ② ISO14001 條文具體說明。 為貴公司配合事項 由貴公司排定內部環(huán)境審核計劃并由咨詢師示范審核作業(yè)。 b、 企業(yè)獲證后，當認證標準進行版本變更時，科建公司將為輔導企業(yè)提供新版標準的培訓并幫助企業(yè)修改體系 文件直至符合新版標準的要求，而只收取如咨詢師工資等成本性