【正文】 21 各進度管理文件、報表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 是 /否 _Toc283305514 表 6 項目施工進度檢查表 項目名稱： 進度管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 1 體系運行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進度控制體系； 6 2 計劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全； 5 4 管理程序有運行記錄。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進行了專項評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險源進行辨識、評價； 是 /否 16 是否對危險源采取應(yīng)對措施及落實到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時，培訓(xùn)是否及時跟進； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機械及材料鐵路侵限的措施。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工 材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè)面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 2 39 野外施工有保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 6 OLE_LINK1 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時用電方案； 5 24 臨時用電方案經(jīng)過專項評審； 3 25 線路架（鋪）設(shè)符合”三相五線制”； 2 26 用電設(shè)施安裝符合“三級配電二級保護”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到“一機一閘一漏一箱一鎖”； 2 續(xù)表 4 序號 考核項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設(shè)施防護措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應(yīng)安全電壓； 2 30 使用手持電動工具有防護措施。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備 (20 分 ) 13 現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 1 15 合計得分 / 100 / _Toc283305512 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項 目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 安全標(biāo)志 (10 分 ) 1 在危險場所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識牌； 2 2 標(biāo)識牌按規(guī)定懸掛； 2 3 宣傳標(biāo)識牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 2 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了環(huán)境保證體系； 1 59 有環(huán)境保護責(zé)任制； 1 60 環(huán)境管理方案及保護措施，切合實際； 2 61 環(huán)境保護在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。 1 11 特種（機械）作業(yè) (10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設(shè) 備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗合格； 2 51 建立了機械管理制度； 2 52 建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度； 2 53 日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄齊全。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。 2 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時完成。 2 5 安全技術(shù)交底 (5 分 ) 20 有書面安全技術(shù)交底； 1 21 安全交底針對性強； 1 22 交底全面無遺漏； 1 23 交底履行了簽字手續(xù)； 1 24 開展了班前安全活動。 1 3 組織機構(gòu)及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機構(gòu)； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（”群安員”）； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法規(guī)及時更新； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 _Toc283305511 表 3 安全環(huán)保管理檢 查表 1（內(nèi)業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定了各工種安全操作規(guī)程； 1 4 進行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； 1 5 定期召開了安全例會，有會議記錄。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷扣 1 分 /項； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分； 3 24 工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線條流暢、色澤一致者扣 2 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計規(guī)范要求扣 3 分； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護層厚度不符合設(shè)計和驗標(biāo)要求扣 2 分 /項； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計要求扣 23 分； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠 者扣 1 分； 1 12 結(jié)構(gòu) (模板 )尺寸不符設(shè)計、驗標(biāo)要求扣 3 分 /處； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣 2 分； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23 分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣 2 分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設(shè)計