【正文】 00 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 17 表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 項(xiàng)目名稱： 計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確； 1 2 成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門人員配置滿足工作要求； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書； 1 4 建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。 4 7 項(xiàng)目分部成本管理 (60分 ) 20 項(xiàng)目分部得分 =（各分部分值之和 247。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性； 6 14 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料； 6 15 統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào)； 2 16 成本管理信息化。 2 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)（ 2分） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計(jì)劃，主要形象進(jìn)度說明，分部分項(xiàng)工程計(jì)劃計(jì)劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報(bào)主管部門； 6 按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時(shí)、系統(tǒng)、全面填報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并上報(bào)主管部門； 3 成本目標(biāo)管理（ 8分 ) 7 項(xiàng)目部根據(jù)公司下達(dá)的責(zé)任成本及施工計(jì)劃等編制項(xiàng)目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計(jì)劃，并依據(jù)責(zé)任成本計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行； 4 8 將責(zé)任成本分解落實(shí)到各分部，并指導(dǎo)項(xiàng)目分部將成本責(zé)任落實(shí)到具體的部門； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項(xiàng)目勞務(wù)分包、機(jī)械租賃限價(jià)。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進(jìn)度管理工作臺(tái)帳； 6 21 各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 是 /否 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 14 表 6 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表 項(xiàng)目名稱： 進(jìn)度管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 體系運(yùn)行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進(jìn)度控制體系； 6 2 計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全； 5 4 管理程序有運(yùn)行記錄。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項(xiàng)方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評價(jià)； 是 /否 16 是否對危險(xiǎn)源采取應(yīng)對措施及落實(shí)到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚(yáng)塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放 有措施，達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 2 39 野外施工有保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時(shí)用電方案； 5 24 臨時(shí)用電方案經(jīng)過專項(xiàng)評審； 3 25 線路架（鋪）設(shè)符合 ”三相五線制 ”； 2 26 用電設(shè)施安裝符合 “三級配電二級保護(hù) ”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “一機(jī)一閘一漏一箱一鎖 ”； 2 續(xù)表 4 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 11 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應(yīng)安全電壓； 2 30 使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備(20 分 ) 13 現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 1 15 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 10 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 安全標(biāo)志 (10 分 ) 1 在危險(xiǎn)場所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識(shí)牌； 2 2 標(biāo)識(shí)牌按規(guī)定懸掛； 2 3 宣傳標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強(qiáng)； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 2 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 9 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了環(huán)境保證體系； 1 59 有環(huán)境保護(hù)責(zé)任制； 1 60 環(huán)境管理方案及保護(hù)措施，切合實(shí)際； 2 61 環(huán)境保護(hù)在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。 1 11 特種（機(jī)械）作業(yè)(10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格； 2 51 建立了機(jī)械管理制度； 2 52 建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度； 2 53 日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。 2 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 8 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時(shí)間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時(shí)完成。 2 5 安全技術(shù)交底 (5 分 ) 20 有書面安全技術(shù)交底； 1 21 安全交底針對性強(qiáng)； 1 22 交底全面無遺漏； 1 23 交底履行了簽字手續(xù)； 1 24 開展了班前安全活動(dòng)。 1 3 組織機(jī)構(gòu)及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機(jī)構(gòu)； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（ ”群安員 ”）； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法 規(guī)及時(shí)更新； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 7 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定了各工種安全操作規(guī)程； 1 4 進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； 1 5 定期召開了安全例會(huì)，有會(huì)議記錄。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷 扣 1 分 /項(xiàng)； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分； 3 24 工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線 條流暢、色澤一致者扣 2 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求扣 3 分； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護(hù)層厚度不符合設(shè)計(jì) 和驗(yàn)標(biāo)要求扣 2 分 /項(xiàng)； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計(jì)要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計(jì)要求扣 23 分； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣 1 分； 1 12 結(jié)構(gòu) (模板 )尺寸不符設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣 3 分 /處； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣 2 分； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計(jì)要求扣 2 分；初期支護(hù)噴射混凝土厚度不符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求扣 2 分；鋼架間距符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時(shí)噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項(xiàng)； 10 16 擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅(jiān)實(shí)，符合設(shè)計(jì)要求，不符合要求者扣 2 分 /項(xiàng)； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實(shí)，無明顯沉降，不 符合要求者扣 1 分 /處； 3 續(xù)表 2 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 6 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵； 3 20 因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 5 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣 1 分； 1 2 作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣 1 分； 1 3 施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣 1 分。 5 10 測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識(shí) （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實(shí)際從事的測量工作不符扣 1分，人員臺(tái)帳不全扣 ； 2 40 測量設(shè)備臺(tái)帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣 分； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)定期復(fù)核，并實(shí)行了重新置 鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣 23 分； 3 42 施工放樣測量未實(shí)行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分； 2 43 測量計(jì)算無復(fù)核人