【正文】 預(yù)案是 否已作實(shí)施準(zhǔn)備； 5 25 大型施工設(shè)施使用前、使用過(guò)程中是否嚴(yán)格落實(shí)檢查簽證制度； 5 26 環(huán)保、文明施工措施是否已落實(shí)。 4 8 使用成本管理(10 分 ) 25 嚴(yán)格按計(jì)劃使用主要設(shè)備； 2 26 外租設(shè)備單價(jià)經(jīng)濟(jì)合理； 2 27 集團(tuán)自有設(shè)備租賃費(fèi) (調(diào)配使用費(fèi) )支付比例 ≥80%； 2 28 建立有機(jī)械設(shè)備燃動(dòng)費(fèi)、配件費(fèi)臺(tái)帳并按 月更新； 1 29 建立有機(jī)械設(shè)備使用費(fèi)臺(tái)帳并按月更新； 1 30 月度季度成本分析齊全。 10 4 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格論證率 (5 分 ) 4 臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格經(jīng)論證項(xiàng)數(shù) /臨時(shí)采購(gòu)物資總項(xiàng)數(shù)*100%(所有臨時(shí)采購(gòu)價(jià)格經(jīng)過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、審核定價(jià)等程序確定計(jì)滿分，每少 1%扣 2 分 ) 。 4 10 物資質(zhì)量可追溯率 (6 分 ) 10 可追溯物資項(xiàng)數(shù) /應(yīng)追溯物資項(xiàng)數(shù) *100%(抽查10 項(xiàng)，每發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不合格扣 1 分，不計(jì)負(fù)分 ) 。 合格 / 不合格 2 物資保證供應(yīng) 6 物資供應(yīng)及時(shí)性：經(jīng)濟(jì)合理選擇物資的運(yùn)輸方式，物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)的需要，沒(méi)有因?yàn)槲镔Y工作人員的工作不力導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的停工待料現(xiàn)象。 合格 / 不合格 9 物資統(tǒng) 計(jì) 24 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)：報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)達(dá)到要求的 100%； 合格 / 不合格 25 報(bào)表上報(bào)及時(shí)性：上報(bào)及時(shí)性的符合率達(dá) 到 100%； 合格 / 不合格 26 報(bào)表質(zhì)量：報(bào)表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號(hào)、分類(lèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范填寫(xiě)；物資計(jì)量單位按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位正確書(shū)寫(xiě)；各項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)事求是，如實(shí)反映，行列之間邏輯關(guān)系準(zhǔn)確。 10 6 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊(cè)檢查表 30 表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 項(xiàng)目名稱： 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：工程管理部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人要求五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，工 程師及以上職稱； 10 2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程 師及以上職稱； 3 3 持所屬行業(yè)檢測(cè)證人員的配備，應(yīng)滿足檢測(cè)業(yè) 務(wù)需要或合同要求； 5 4 人員學(xué)歷、職稱（復(fù)印件）上崗證件齊全； 3 5 負(fù)責(zé)人有授權(quán)文件； 2 6 有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。 5 4 工作質(zhì)量 (50 分 ) 14 測(cè)量工作分工明確、責(zé)任到人，測(cè)量人員是否熟知相關(guān)的規(guī)章制度和管理程序； 5 15 編制測(cè)量方案或工藝，并履行報(bào)批手續(xù)； 8 16 進(jìn)行測(cè)量方案、工藝及重要測(cè)量工作技術(shù)交底，并記錄； 4 17 控制網(wǎng)定期進(jìn)行復(fù)測(cè)，重要階段進(jìn)行變形觀測(cè)、貫通測(cè)量和相鄰標(biāo)段聯(lián)測(cè)； 8 18 測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的復(fù)核； 7 19 原始記錄真實(shí)、規(guī)范、工整，各項(xiàng)欄目信息填寫(xiě)完整，簽字齊全； 7 20 測(cè)量成果的整理及時(shí)，規(guī)范； 3 21 測(cè)量資料按要求規(guī)范管理，分類(lèi)歸檔，有收發(fā)文記錄； 3 22 測(cè)量室保存有詳細(xì)的施工測(cè)量日志； 3 23 局重點(diǎn)（直屬）項(xiàng)目按時(shí)向局工管部上報(bào)測(cè)量信息表和簡(jiǎn)報(bào)。隨機(jī)抽查 10 項(xiàng)，全部相符為合格。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 10 2 集中采購(gòu)率 (15 分 ) 2 集中采購(gòu)額 /同期應(yīng)集中采購(gòu)物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少 1%扣 2分，不計(jì)負(fù)分 )。 3 6 使用管理 (30 分 ) 11 進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢 驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不予進(jìn)場(chǎng)使用； 4 12 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)標(biāo)牌； 2 13 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程； 2 14 機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好； 3 15 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良好； 2 16 按規(guī)定進(jìn)行月度檢查； 3 17 嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改； 2 18 大型設(shè)備、特種設(shè)備專項(xiàng)安裝、拆除等方 案齊全； 3 19 專項(xiàng)方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評(píng)審審批； 3 20 按要求進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底； 3 21 按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。 3 3 實(shí)施 （ 30 分） 13 施工順序、安排是否符合已審定施組、方案； 10 14 控制項(xiàng)工程施工保障措施是否落實(shí)； 8 15 各分部、分項(xiàng)施工進(jìn)展是否與工期計(jì)劃安排相符（對(duì)比工期計(jì)劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點(diǎn)工期的完成情況。 2 3 信息化(20 分 ) 15 計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全； 2 16 殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)； 2 17 是否使用了 OA辦公系統(tǒng)； 2 18 是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)； 2 19 網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于 8M； 1 20 網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備； 1 21 網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常； 1 22 視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； 1 23 是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)； 2 24 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)； 2 25 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。 60 8 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊(cè)檢查表 17 表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 項(xiàng)目名稱： 計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確； 1 2 成本管理部門(mén)負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門(mén)人員配置滿足工作要求； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)； 1 4 建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進(jìn)度管理工作臺(tái)帳； 6 21 各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時(shí)用電方案； 5 24 臨時(shí)用電方案經(jīng)過(guò)專項(xiàng)評(píng)審； 3 25 線路架（鋪）設(shè)符合 ”三相五線制 ”； 2 26 用電設(shè)施安裝符合 “三級(jí)配電二級(jí)保護(hù) ”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “一機(jī)一閘一漏一箱一鎖 ”； 2 續(xù)表 4 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊(cè)檢查表 11 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場(chǎng)照明用電采用了相應(yīng)安全電壓； 2 30 使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施。 1 11 特種（機(jī)械）作業(yè)(10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格； 2 51 建立了機(jī)械管理制度； 2 52 建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度； 2 53 日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。 1 3 組織機(jī)構(gòu)及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機(jī)構(gòu)； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（ ”群安員 ”）； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法 規(guī)及時(shí)更新； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊(cè)檢查表 5 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有醒目的工序流程牌扣 1 分； 1 2 作業(yè)場(chǎng)所沒(méi)有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣 1 分； 1 3 施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語(yǔ)扣 1 分。 2 4 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制（ 3 分） 12 無(wú)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄扣 1 分； 1 13 重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目未制定專門(mén)控制措施扣 2 分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣 分。 1 7 施工技術(shù) （ 18 分） 21 無(wú)圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺(tái)帳扣 1 分，簽字等登記要素不全扣 分； 1 22 橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審扣 2 分；漏項(xiàng)或記錄不全扣 1 分； 2 23 技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣 2 分；未按規(guī)定報(bào)審、批準(zhǔn)扣 1 分； 2 24 大臨結(jié)構(gòu)無(wú)設(shè)計(jì)圖或計(jì)算單扣 2 分；驗(yàn)算資料不全扣 1 分； 2 25 大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗(yàn)并檢查簽證扣 2 分； 2 26 隱蔽工程存在未檢查簽證者扣 1 分； 1 27 施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣 1 分； 1 28 施工原始記錄（工程日志）填寫(xiě)不及時(shí)、不規(guī) 范扣 1 分 /項(xiàng)； 3 29 初 (終 )張拉時(shí) ,混凝土強(qiáng)度（彈模）存在不符合驗(yàn)標(biāo)要求者扣 2 分； 2 30 施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣 2 分。 3 4 工程外觀質(zhì)量(25 分 ) 21 混凝土結(jié)構(gòu)存在磕損、掉角、蜂窩麻面、色差明顯、花臉、裂紋、臟污、水線、錯(cuò)臺(tái)較嚴(yán)重、剝皮、露筋等缺陷扣 1 分 /項(xiàng)；。 1 6 施工組織設(shè)計(jì)(10 分 ) 25 施工組織設(shè)計(jì)中有安全措施； 2 26 施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)評(píng)審審批； 2 27 按規(guī)定項(xiàng)目單獨(dú)編制專項(xiàng)安全方案； 2 28 安全措施設(shè)計(jì)到位、全面； 2 29 安全措施針對(duì)性強(qiáng)。 1 14 職業(yè)健康 (5 分 ) 62 對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)前進(jìn)行職業(yè)健康體檢； 2 63 作業(yè)場(chǎng)所有毒、有害氣體及物質(zhì)定期監(jiān)測(cè)，符 合國(guó)家規(guī)定； 2 64 根據(jù)需要及時(shí)開(kāi)展衛(wèi)生防疫工作。 2 9 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊(cè)檢查表 12 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項(xiàng)施工） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門(mén)：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核要求 評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評(píng)價(jià) 備注 1 隧道施 工 1 二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離 是否符合規(guī)定； 是 /否 2 仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定； 是 /否 3 掘進(jìn)方法是否符合施工組織設(shè)計(jì)和實(shí)際圍巖情況； 是 /否 4 超前注漿導(dǎo)管、錨桿或初期支護(hù)，初期支 護(hù)是否緊跟掌子面； 是 /否 5 專項(xiàng)安全措施和技術(shù)交底是否進(jìn)行； 是 /否 6 隧道通風(fēng)管道距作業(yè)面過(guò)大、通風(fēng)管破損或通風(fēng)壓力不足，導(dǎo)致隧道內(nèi)粉塵是否過(guò)大； 是 /否 是 /否 7 隧道內(nèi)施工車(chē)輛是否限速行駛或載人車(chē)輛是否安全措施； 是 /否 8 圍巖變形量過(guò)大是否及時(shí)采取有效措施； 是 /否 9 在有害氣體的隧道施工時(shí)，對(duì)有害氣體是 否實(shí)行有效監(jiān)控或相應(yīng)報(bào)警機(jī)制； 是 /否 10 進(jìn)出未通的隧道，是否實(shí)行掛牌登記制； 是 /否 11 洞內(nèi)排水要及時(shí)，是否浸泡拱腳或墻腳。 2 4 合同管理 (4分 ) 10 依據(jù)施工合同，及時(shí)辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備； 11 與子分公司及時(shí)簽訂 ”項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同 ”，按期辦理內(nèi)部計(jì)量； 12 參與項(xiàng)目分部合同評(píng)審，定期檢查合同結(jié)算情況。 3 4 合同管理 （ 30 分） 11 依據(jù) ”項(xiàng)目?jī)?nèi)部承包合同 ”按期辦理工程計(jì)量，臺(tái)賬完備