【導讀】工程項目管理標準化手冊。中鐵XX局集團有限公司。編制時間：2020年1月

　　

【正文】 25 表 12 項目物資管理檢查表 1 項目名稱： 物資管理負責人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際得分 備注 1 計劃編制良好率 (10 分 ) 1 按時編制完成計劃數(shù)量 /應編制完成計劃總數(shù)*100%（計劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計完成數(shù)。達到 100%計滿分，每少 1%扣 2分，不計負分）。 10 2 集中采購率 (15 分 ) 2 集中采購額 /同期應集中采購物資總額*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 2分，不計負分 )。 15 3 招標采購完成率 (10 分 ) 3 招標采購額 /同期應集中招標物資總額*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 2分，不計負分 )。 10 4 臨時采購價格論證率 (5 分 ) 4 臨時采購價格經(jīng)論證項數(shù) /臨時采購物資總項數(shù)*100%(所有臨時采購價格經(jīng)過詢價、比價、審核定價等程序確定計滿分，每少 1%扣 2 分 ) 。 5 5 合同評審 率 (5 分 ) 5 當期評審合同量 /當期合同總量 *100%(有符合規(guī)定評審記錄的合同計評審數(shù)， 100%計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分 ) 。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當期主要物資消耗總量 /當期主要物資計劃總量 1） *100%:(分別計算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標準為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標準為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標準為 2%，每多%扣 1 分；不計負分 ) 。 25 7 施工鋼結(jié)構(gòu)回收率 (10 分 ) 7 回收施工鋼結(jié)構(gòu)數(shù)量 /應回收施工鋼結(jié)構(gòu)總量*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分。因設計或施工原因，不能進行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 10 8 周轉(zhuǎn)材料完好回收率 (10 分 ) 8 完好回收周轉(zhuǎn)材料數(shù)量 /在用周轉(zhuǎn)材料總量*100%(≥98%計滿分，每少 1%扣 2 分，不計負分。因設計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 10 9 供應商評價考核率(4 分 ) 9 評價考核供應商數(shù) /供應商總數(shù) *100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應商評價考核計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分 ) 。 4 10 物資質(zhì)量可追溯率 (6 分 ) 10 可追溯物資項數(shù) /應追溯物資項數(shù) *100%(抽查10 項，每發(fā)現(xiàn) 1 項不合格扣 1 分，不計負分 ) 。 6 11 小計得分 / 100 / 續(xù)表 12 工程項目標準化管理 手冊檢查表 26 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際得分 備注 12 管理創(chuàng)新 (3 分 ) 11 創(chuàng)新管理手段和方式方法 :創(chuàng)新管理得較好的管理成效，并在專業(yè)書刊雜志有相關的論文發(fā)表、經(jīng)驗介紹、事跡報道或有書面的管理總結(jié)。有一項即可計 2 分，最多 3 分。 3 加分指標 13 效益貢獻 (4 分 ) 12 成本控制 :在項目物資采購成本和消耗成本控制，材料價差調(diào)整、索賠等方面有突出貢獻并有據(jù)可查。有一項即可計 2 分，最多 4 分。 4 14 表彰獎勵 (3 分 ) 13 工作突出，成績優(yōu)秀 :項目物資管理獲得建設單位、業(yè)主、監(jiān)理、上級部門的表彰或獎勵。有一項即可計 2 分，最多 3 分。 3 15 小計得分 / 10 / 16 合計得分 11+15 110 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 27 表 13 項目物資管理檢查表 2 項目名稱： 物資管理負責人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 1 基礎管 理 1 歸口管理：建立機構(gòu)，所有物資工作歸口 物資部門管理； 合格 / 不合格 2 制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行各級物資管理制度， 細化操作辦法； 合格 / 不合格 3 人員配置：配齊物資工作人員，滿足項目 物資管理工作需要； 合格 / 不合格 4 駐地建設：辦公場所、辦公設備、倉儲設 施滿足項目物資管理需要； 合格 / 不合格 5 反腐倡廉：制度到位、責任落實，無違紀 違法事件發(fā)生。 合格 / 不合格 2 物資保證供應 6 物資供應及時性：經(jīng)濟合理選擇物資的運輸方式，物資供應滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要，沒有因為物資工作人員的工作不力導致生產(chǎn)現(xiàn)場的停工待料現(xiàn)象。 合格 / 不合格 3 物資消耗控制 7 物資消耗定額：制定先進合理的物資消耗定額，定額標準不得高于集團公司工程經(jīng)濟部制定的指導標準； 合格 / 不合格 8 限額發(fā)料：限額發(fā)放，不得敞口供應； 合格 / 不合格 9 有權領料人制度：作業(yè)隊領料嚴格實行有 權領料人制度； 合格 / 不合格 10 月度核銷：月度編制本月已完工程主要物 資核銷表； 合格 / 不合格 11 作業(yè)隊退場時的專項核銷：作業(yè)隊退場前對該作業(yè)隊所有的施工項目進行整體核算，對照勞務分包合同中的相關約定，對該作業(yè)隊的物資消耗予以結(jié)算和獎罰。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟利益相結(jié)合，有制度、有成效。 合格 / 不合格 5 廢舊物資處理 13 嚴格制度、規(guī)范處理：嚴格制度和程序，集體參與，按公平、公開、競價的原則統(tǒng)一處理，廢舊物資處理收入入財務賬。 合格 / 不合格 續(xù)表 13 工程項目標準化管理 手冊檢查表 28 序號 考核 項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 6 物資質(zhì)量控制 14 物資驗收：有物資驗收管理制度和必備計 量器具，嚴格進庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗收； 合格 / 不合格 15 物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起 安全質(zhì)量事故。 合格 / 不合格 7 施工現(xiàn)場和倉儲管理 16 物資堆碼、防護：規(guī)范堆碼、合理貯存、 科學防護； 合格 / 不合格 17 物資標識：物資標識做到標識完全、規(guī)范 制作、合理放置； 合格 / 不合格 18 賬單填制：準確填寫各種憑證、單據(jù)、報表，材料臺帳與各類單證完備、整潔，字跡清晰； 合格 / 不合格 19 實物盤點：定期盤點每月進行一次，不定期盤點在作業(yè)隊退場或大的施工工序轉(zhuǎn)換時進行； 合格 / 不合格 20 賬物相符：物資賬、財務賬、實物準確相 符。隨機抽查 10 項，全部相符為合格。 合格 / 不合格 8 信息化 21 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應用覆蓋面：基層項目部的應用覆蓋面達到100%； 合格 / 不合格 22 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應用效果：要求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機進行單證打印，全面服務于各項物資管理工作； 合格 / 不合格 23 其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其 它有關物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。 合格 / 不合格 9 物資統(tǒng) 計 24 報表上報項數(shù)：報表上報項數(shù)達到要求的 100%； 合格 / 不合格 25 報表上報及時性：上報及時性的符合率達 到 100%； 合格 / 不合格 26 報表質(zhì)量：報表格式和內(nèi)容與樣表一致；物資名稱、規(guī)格型號、分類、質(zhì)量標準規(guī)范填寫；物資計量單位按國際標準計量單位正確書寫；各項數(shù)據(jù)實事求是，如實反映，行列之間邏輯關系準確。 合格 / 不合格 10 物資檔 案 27 單證和資料管理：物資管理賬目、單據(jù)、合同、質(zhì)保證書、檢驗 (試驗 )報告等資料按要求分類歸檔、妥善保管、規(guī)范移交。 合格 / 不合格 注： 27 個定性指標子項中有 3 個及以上不合格的即判本項目為 ”不合格 ”。 工程項目標準化管理 手冊檢查表 29 表 14 項目測量工作檢查表 項目名稱： 測量負責人： 年 月 日 部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際得分 備注 1 人員 (15 分 ) 1 配備測量負責人和測量技術負責人，配齊相關測量人員，滿足工作需要，勝任工作； 6 2 主要人員配備穩(wěn)定，建立人員臺帳； 3 3 測量負責人的出勤率是否滿足要求； 3 4 測量負責人缺勤時做好工作交接，并記錄。 3 2 儀器及設備 (15 分 ) 5 按要求配齊儀器、設備，滿足工作需要； 2 6 建立儀器臺帳，登記內(nèi)容齊全； 2 7 儀器持有有效的鑒定合格證； 3 8 儀器按要求進行自檢自校，并做好記錄； 3 9 儀器進行正常保養(yǎng)，并做好記錄； 2 10 儀器保管責任到人； 2 11 儀器存放條件符合要求。 1 3 規(guī)章制度 (10 分 ) 12 嚴格執(zhí)行《中鐵大橋局集團施工測量管理辦法》，并制定完善的各項規(guī)章制度； 5 13 嚴格按規(guī)章制度要求開展工作。 5 4 工作質(zhì)量 (50 分 ) 14 測量工作分工明確、責任到人，測量人員是否熟知相關的規(guī)章制度和管理程序； 5 15 編制測量方案或工藝，并履行報批手續(xù)； 8 16 進行測量方案、工藝及重要測量工作技術交底，并記錄； 4 17 控制網(wǎng)定期進行復測，重要階段進行變形觀測、貫通測量和相鄰標段聯(lián)測； 8 18 測量數(shù)據(jù)計算是否經(jīng)過嚴格的復核； 7 19 原始記錄真實、規(guī)范、工整，各項欄目信息填寫完整，簽字齊全； 7 20 測量成果的整理及時，規(guī)范； 3 21 測量資料按要求規(guī)范管理，分類歸檔，有收發(fā)文記錄； 3 22 測量室保存有詳細的施工測量日志； 3 23 局重點（直屬）項目按時向局工管部上報測量信息表和簡報。 2 5 安全 (10 分 ) 24 定期進行安全學習，外業(yè)采取相應的安全措施，并進行記錄。 10 6 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 30 表 15 工地試驗室管理檢查表 項目名稱： 試驗負責人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 人員配置 (25 分 ) 1 主任、技術負責人要求五年以上工作經(jīng)驗，工 程師及以上職稱； 10 2 質(zhì)量負責人要求三年以上工作經(jīng)驗，助理工程 師及以上職稱； 3 3 持所屬行業(yè)檢測證人員的配備，應滿足檢測業(yè) 務需要或合同要求； 5 4 人員學歷、職稱（復印件）上崗證件齊全； 3 5 負責人有授權文件； 2 6 有資料員要求三年以上工作經(jīng)驗。 2 2 試驗儀器設備(20 分 ) 7 檢測設備配備滿足要求（合同 /檢測項目）； 5 8 設備唯一性標識、狀態(tài)標識準確齊全； 2 9 設備臺賬完整； 2 10 檢測常用工具數(shù)量能滿足檢測要求； 1 11 設備使用記錄齊全完整； 2 12 設備維護保養(yǎng)記錄齊全完整； 1 13 設備出入庫記錄齊全完整； 1 14 在用設備和標準物質(zhì)按計劃及規(guī)定檢定； 2 15 有儀器設備檢定計劃； 2 16 有設備檢定單位授權證明； 1 17 主要儀器操作規(guī)程是否上墻。 1 3 試驗用房和試驗環(huán)境(10 分 ) 18 試驗室布局合理、動靜分開； 2 19 有符合條件的標養(yǎng)室； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測要求； 2 21