【正文】 2 5 安全 (10 分 ) 24 定期進行安全學(xué)習(xí)，外業(yè)采取相應(yīng)的安全措施，并進行記錄。 合格 / 不合格 8 信息化 21 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用覆蓋面：基層項目部的應(yīng)用覆蓋面達到100%； 合格 / 不合格 22 《大橋局工程項目物資管理軟件系統(tǒng)》應(yīng)用效果：要求各項數(shù)據(jù)錄入及時、準(zhǔn)確、完備，功能使用齊全，具備數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計、分析功能，聯(lián)機進行單證打印，全面服務(wù)于各項物資管理工作； 合格 / 不合格 23 其它軟件系統(tǒng)的使用：按照要求，做好其 它有關(guān)物資管理軟件系統(tǒng)的使用工作。 3 15 小計得分 / 10 / 16 合計得分 11+15 110 / 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 27 表 13 項目物資管理檢查表 2 項目名稱： 物資管理負責(zé)人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評價 備注 1 基礎(chǔ)管 理 1 歸口管理：建立機構(gòu)，所有物資工作歸口 物資部門管理； 合格 / 不合格 2 制度執(zhí)行：嚴格執(zhí)行各級物資管理制度， 細化操作辦法； 合格 / 不合格 3 人員配置：配齊物資工作人員，滿足項目 物資管理工作需要； 合格 / 不合格 4 駐地建設(shè)：辦公場所、辦公設(shè)備、倉儲設(shè) 施滿足項目物資管理需要； 合格 / 不合格 5 反腐倡廉：制度到位、責(zé)任落實，無違紀(jì) 違法事件發(fā)生。 10 9 供應(yīng)商評價考核率(4 分 ) 9 評價考核供應(yīng)商數(shù) /供應(yīng)商總數(shù) *100%(按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定完成供應(yīng)商評價考核計滿分，每少 1%扣 1 分，不計負分 ) 。 15 3 招標(biāo)采購?fù)瓿陕? (10 分 ) 3 招標(biāo)采購額 /同期應(yīng)集中招標(biāo)物資總額*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 2分，不計負分 )。 3 續(xù)表 11 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 24 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 7 特種設(shè)備管理(12 分 ) 22 特種設(shè)備安裝、拆卸單位資質(zhì)齊全、有效； 4 23 特種設(shè)備安全檢驗合格證齊全、有效； 4 24 特種設(shè)備操作人員持有效證件上崗。 12 4 技術(shù)保障 （ 25 分） 16 現(xiàn)場是否編制施工工藝和作業(yè)指導(dǎo)書； 2 17 是否建立現(xiàn)場施工技術(shù)管理制度并落實； 2 18 技術(shù)、安全交底是否得到落實；是否分層交底； 交底內(nèi)容與交底對象是否相符； 3 19 是否進行施組、方案執(zhí)行情況的自查（檢查、 整改記錄）； 3 20 工程日志記錄與現(xiàn)場施工實施情況是否相符； 4 21 是否建立施組、工藝、技術(shù)等管理臺帳； 4 續(xù)表 10 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 22 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 4 技術(shù)保障 （ 25 分） 22 評審、批復(fù)、變更、檢查、整改記錄等是否齊 全、閉合； 4 23 大型施工設(shè)施是否已作控制性檢算及復(fù)核（需 有資質(zhì)單位）。 4 續(xù)表 9 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 20 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 4 專利 (18 分 ) 26 是否制定了專利申報計劃； 1 27 是否制訂了對創(chuàng)新技術(shù)的保密規(guī)定； 1 28 是否向工程技術(shù)部提交了發(fā)明專利申報文件； 2 29 是否向工程技術(shù)部提交實用新型專利申報文 件； 1 30 是否成功申報發(fā)明專利； 2 31 是否成功申報實用新型專利； 1 32 是否執(zhí)行了論文發(fā)表前先行備案的規(guī)定； 2 33 是否執(zhí)行了工程技術(shù)部對論文的審查意見； 2 34 是否取得了實用新型專利授權(quán)； 2 35 發(fā)明專利是否具備授權(quán)前景； 2 36 是否申請了多項發(fā)明 /實用新型專利。 2 2 計劃統(tǒng)計 (5 分 ) 5 按照項目部及子分公司要求，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門； 3 6 按照項目部或子分公司要求準(zhǔn)確、及時、系統(tǒng)、 全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門。 5 5 合計得分 / 100 / 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 15 表 7 成本管理檢查表 1（項目部） 項目名稱： 計統(tǒng)負責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 1 建立成本管理體系 （ 2分） 1 建立項目成本管理體系，制度完善、目標(biāo)明確； 2 成本管理部門負責(zé)人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗； 3 按照公司文件要求制訂項目經(jīng)營計劃書； 4 建立成本管理獎懲細則，制訂經(jīng)濟活動分析細則。 2 7 現(xiàn)場作業(yè) （ 10 分） 31 無違章操作機械設(shè)備； 2 32 無作業(yè)人員違章作業(yè)； 2 33 無作業(yè)人員不文明行為； 2 34 無不按規(guī)定穿戴安全防護用品進入現(xiàn)場現(xiàn)象； 2 35 無未經(jīng)批準(zhǔn)非工作人員進入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。 2 12 施工設(shè)施 (10 分 ) 54 所有施工設(shè)施按設(shè)計進行安拆； 4 55 制定了施工設(shè)施簽證制度； 2 56 制定了維護保養(yǎng)制度； 2 57 制定了定期檢查制度。 1 4 危險源及管理方案 (10 分 ) 15 進行了危險源辨識、評價； 2 16 重點危險源及時進行更新； 2 17 對重點危險源有應(yīng)對措施； 2 18 對重大危險源制定安全管理方案： 2 19 安全管理方案執(zhí)行有力到位。 1 2 原材料（成品、半成品）保存和標(biāo)識 (15 分 ) 4 原材料 (成品、半成品 )存放規(guī)范有序，防雨遮蓋完好；標(biāo)識完整、清楚，不合要求扣 26 分； 6 5 砂、石料使用前未按要求過篩或清洗扣 23 分； 3 6 鋼筋等構(gòu)件有剝蝕、麻坑等銹蝕現(xiàn)象扣 23 分； 3 7 鋼梁節(jié)點噴鋁面銹蝕、污跡較嚴重者扣 23 分。 2 5 質(zhì)量監(jiān)督檢查（ 5 分） 14 項目部未有堅持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣 2 分；整改要求通報不全扣 1 分，整改驗證記錄不全扣 1 分； 2 15 無日常質(zhì)量巡檢記錄扣 2 分；記錄中對問題處置措施、整改驗證記錄不全或不規(guī)范扣 1 分； 2 16 未定期對工程質(zhì)量缺陷（問題）及整改情況進 行統(tǒng)計分析、形成分析報告并及時反饋扣 1 分。 1 續(xù)表 1 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 6 質(zhì)量檢驗 （ 8 分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的 原始檢驗記錄不規(guī)范扣 1 分 /項； 2 18 預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實度、涵洞和路基沉 降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不規(guī)范扣 1 分 /項； 3 19 未定期對各項檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成統(tǒng) 計分析報告并及時反饋的扣 12 分； 2 20 檢驗批驗評不及時扣 1 分。 3 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 8 鋼筋加工規(guī)格尺寸不符合設(shè)計規(guī)范要求扣 3 分； 3 9 鋼筋（定位網(wǎng)）間距、保護層厚度不符合設(shè)計 和驗標(biāo)要求扣 2 分 /項； 4 10 鉆（挖）孔灌筑樁樁頭處理不工整、規(guī)范 ，預(yù)留高度不符合設(shè)計要求扣 23 分；鋼筋籠主筋預(yù)留長度不符合設(shè)計要求扣 23 分； 6 11 波紋管存在擠壓、破損或接頭不牢靠者扣 1 分； 1 12 結(jié)構(gòu) (模板 )尺寸不符設(shè)計、驗標(biāo)要求扣 3 分 /處； 9 13 支座上板與梁底支座板不密貼 2 分 /處； 4 14 橋面層混凝土空鼓或平整度超標(biāo)扣 2 分； 2 15 隧道襯砌混凝土存在滲水滴漏扣 23分；錨桿長度、數(shù)量不符合設(shè)計要求扣 2 分；初期支護噴射混凝土厚度不符合設(shè)計、驗標(biāo)要求扣 2 分；鋼架間距符合設(shè)計、驗標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊，腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項； 10 16 擋護、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴密；砌體砂漿堅實，符合設(shè)計要求，不符合要求者扣 2 分 /項； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實，無明顯沉降，不 符合要求者扣 1 分 /處； 3 續(xù)表 2 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 6 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 3 工序或成品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵； 3 20 因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 2 5 安全技術(shù)交底 (5 分 ) 20 有書面安全技術(shù)交底； 1 21 安全交底針對性強； 1 22 交底全面無遺漏； 1 23 交底履行了簽字手續(xù)； 1 24 開展了班前安全活動。 2 工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 9 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 13 環(huán)境管理 (5 分 ) 58 建立了環(huán)境保證體系； 1 59 有環(huán)境保護責(zé)任制； 1 60 環(huán)境管理方案及保護措施，切合實際； 2 61 環(huán)境保護在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門無投訴記錄的。 2 8 文明工地建設(shè)（ 10 分） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放 有措施，達到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； 2 39 野外施工有保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 計劃統(tǒng)計（ 2分） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門； 6 按照公司和業(yè)主要求準(zhǔn)確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門； 3 成本目標(biāo)管理（ 8分 ) 7 項目部根據(jù)公司下達的責(zé)任成本及施工計劃等編制項目總體成本目標(biāo)、階段控制成本目標(biāo)，以及成本計劃，并依據(jù)責(zé)任成本計劃嚴格執(zhí)行； 4 8 將責(zé)任成本分解落實到各分部，并指導(dǎo)項目分部將成本責(zé)任落實到具體的部門； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項目勞務(wù)分包、機械租賃限價。 2 3 成本目標(biāo)管理(15 分 ) 7 根據(jù)項目部及其子分公司下達的責(zé)任成本及施工計劃等，編制分項、階段和總體成本，以及成本計劃； 2 8 將責(zé)任成本分解并落實到具體的部門、人員； 5 9 分部所屬子分公司同項目部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務(wù)作業(yè)指導(dǎo)價、機械設(shè)備市場租賃指導(dǎo)價等，共同編制發(fā)包限價； 5 10 按照公司及項目有關(guān)獎懲辦法和細則，及時兌 現(xiàn)成本管理獎懲。 2 5 節(jié)能減排 (10 分 ) 37 體系建設(shè)是否完善； 2 38 能源消耗統(tǒng)計監(jiān)測是否到位； 5 39 節(jié)能減排措施是否得力； 1 40 能耗水平是否偏高。 3 5 其它 （ 15 分） 24 安全措施、專項方案是否已落實；應(yīng)急