【正文】 雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣 2 分；未按規(guī)定報(bào)審、批準(zhǔn)扣 1 分； 2 24 大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計(jì)圖或計(jì)算單扣 2 分；驗(yàn)算資料不全扣 1 分； 2 25 大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗(yàn)并檢查簽證扣 2 分； 2 26 隱蔽工程存在未檢查簽證者扣 1 分； 1 27 施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣 1 分； 1 28 施工原始記錄（工程日志）填寫不及時(shí)、不規(guī) 范扣 1 分 /項(xiàng)； 3 29 初 (終 )張拉時(shí) ,混凝土強(qiáng)度（彈模）存在不符合驗(yàn)標(biāo)要求者扣 2 分； 2 30 施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣 2 分。 1 2 質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（ 6 分） 6 未建立質(zhì)量責(zé)任制扣 2 分；各部門（崗位）質(zhì)量責(zé)任制不健全扣 1 分； 2 7 未制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)扣 2 分；目標(biāo)可對比或核實(shí)性差扣 1 分； 2 8 質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣 2 分；目標(biāo)分解無具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)扣 1分，考核獎(jiǎng)罰不及時(shí)落實(shí)扣 1 分； 2 3 質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底（ 10 分） 9 應(yīng)用 ”四新技術(shù) ”或首次涉及的新施工項(xiàng)目，施工前項(xiàng)目部未組織培訓(xùn)扣 2 分；記錄不全扣 1 分； 2 10 未做到每項(xiàng)新工程施工前均對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分；未分層次對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分； 6 11 凡交底簽字等記錄要素不全扣 12 分。 2 4 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制（ 3 分） 12 無質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評估記錄扣 1 分； 1 13 重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目未制定專門控制措施扣 2 分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣 分。 2 8 原材料（成品）檢驗(yàn)試驗(yàn) （ 15 分） 31 試驗(yàn)人員未持證上崗扣 2 分；持證的試驗(yàn)項(xiàng)目與實(shí)際試驗(yàn)不符扣 1分，人員臺(tái)帳不全扣 ； 2 32 原材料（成品、半成品）試驗(yàn)臺(tái)帳不健全、不明晰扣 12 分，進(jìn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)不及時(shí)扣 分 /次，試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告不健全扣 12 分； 5 33 樣本及其試驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)不全扣 分； 1 34 混凝土試件養(yǎng)護(hù)不符合要求扣 2 分，強(qiáng)度等級(jí)評定不及時(shí)扣 1 分； 3 35 混凝土理論設(shè)計(jì)配合比未報(bào)審扣 1 分，施工配合比未隨用料變化及時(shí)調(diào)整扣 2 分； 3 36 規(guī)定的試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)扣 2 分 /項(xiàng)。 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 5 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣 1 分； 1 2 作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣 1 分； 1 3 施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣 1 分。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷 扣 1 分 /項(xiàng)； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分； 3 24 工程總體觀感未達(dá)到平整光潔、棱角分明、線 條流暢、色澤一致者扣 2 分。 1 3 組織機(jī)構(gòu)及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機(jī)構(gòu)； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（ ”群安員 ”）； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法 規(guī)及時(shí)更新； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 2 續(xù)表 3 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 8 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時(shí)間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時(shí)完成。 1 11 特種（機(jī)械）作業(yè)(10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格； 2 51 建立了機(jī)械管理制度； 2 52 建立了特種設(shè)備安全技術(shù)檔案及定檢制度； 2 53 日常維護(hù)保養(yǎng)或運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全。 1 15 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 10 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 安全標(biāo)志 (10 分 ) 1 在危險(xiǎn)場所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識(shí)牌； 2 2 標(biāo)識(shí)牌按規(guī)定懸掛； 2 3 宣傳標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強(qiáng)； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時(shí)用電方案； 5 24 臨時(shí)用電方案經(jīng)過專項(xiàng)評審； 3 25 線路架（鋪）設(shè)符合 ”三相五線制 ”； 2 26 用電設(shè)施安裝符合 “三級(jí)配電二級(jí)保護(hù) ”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “一機(jī)一閘一漏一箱一鎖 ”； 2 續(xù)表 4 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 11 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設(shè)施防護(hù)措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應(yīng)安全電壓； 2 30 使用手持電動(dòng)工具有防護(hù)措施。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項(xiàng)方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評價(jià)； 是 /否 16 是否對危險(xiǎn)源采取應(yīng)對措施及落實(shí)到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時(shí)，培訓(xùn)是否及時(shí)跟進(jìn)； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時(shí)是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進(jìn)度管理工作臺(tái)帳； 6 21 各進(jìn)度管理文件、報(bào)表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進(jìn)度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性； 6 14 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料； 6 15 統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號(hào)； 2 16 成本管理信息化。 60 8 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 17 表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 項(xiàng)目名稱： 計(jì)統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項(xiàng)目成本管理體系，制度完善、職責(zé)明確； 1 2 成本管理部門負(fù)責(zé)人要求中級(jí)及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，部門人員配置滿足工作要求； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書； 1 4 建立成本管理獎(jiǎng)懲細(xì)則、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析細(xì)則。 10 續(xù)表 8 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 18 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析 （ 40 分） 16 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析指導(dǎo)意見 ”要求，及時(shí)填報(bào)各類報(bào)表，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時(shí)上報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析相關(guān)資料； 15 17 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門； 15 18 按照施工工號(hào)歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用； 5 19 成本管理信息化。 2 3 信息化(20 分 ) 15 計(jì)算機(jī)軟硬件管理臺(tái)賬是否健全； 2 16 殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)； 2 17 是否使用了 OA辦公系統(tǒng)； 2 18 是否建立了視頻會(huì)議系統(tǒng)； 2 19 網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于 8M； 1 20 網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備； 1 21 網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常； 1 22 視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； 1 23 是否應(yīng)用了項(xiàng)目工程管理系統(tǒng)； 2 24 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否及時(shí)； 2 25 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報(bào)是否正確。 2 7 獎(jiǎng)勵(lì) (8 分 ) 49 是否獲得局級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)； 1 50 是否獲得中國鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)； 1 51 是否獲得省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)； 2 52 是否獲得國家級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。 3 3 實(shí)施 （ 30 分） 13 施工順序、安排是否符合已審定施組、方案； 10 14 控制項(xiàng)工程施工保障措施是否落實(shí)； 8 15 各分部、分項(xiàng)施工進(jìn)展是否與工期計(jì)劃安排相符（對比工期計(jì)劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點(diǎn)工期的完成情況。 4 2 管理人員 (4 分 ) 2 項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員要與項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。 3 6 使用管理 (30 分 ) 11 進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢 驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格不予進(jìn)場使用； 4 12 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)標(biāo)牌； 2 13 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程； 2 14 機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好； 3 15 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良好； 2 16 按規(guī)定進(jìn)行月度檢查； 3 17 嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改； 2 18 大型設(shè)備、特種設(shè)備專項(xiàng)安裝、拆除等方 案齊全； 3 19 專項(xiàng)方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評審審批； 3 20 按要求進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)交底； 3 21 按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。 1 10 統(tǒng)計(jì) (3 分 ) 43 報(bào)表上報(bào)項(xiàng)數(shù)符合要求； 1 44 報(bào)表上報(bào)及時(shí)； 1 45 報(bào)表質(zhì)量符合要求。 10 2 集中采購率 (15 分 ) 2 集中采購額 /同期應(yīng)集中采購物資總額*100%(≥95%計(jì)滿分，每少 1%扣 2分，不計(jì)負(fù)分 )。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當(dāng)期主要物資消耗總量 /當(dāng)期主要物資計(jì)劃總量 1） *100%:(分別計(jì)算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 2%，每多%扣 1 分；不計(jì)負(fù)分 ) 。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。隨機(jī)抽查 10 項(xiàng)，全部相符為合格。 合格 / 不合格