【正文】 雜、施工難度大等質(zhì)量風險大的項目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣 2 分；未按規(guī)定報審、批準扣 1 分； 2 24 大臨結(jié)構(gòu)無設計圖或計算單扣 2 分；驗算資料不全扣 1 分； 2 25 大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗并檢查簽證扣 2 分； 2 26 隱蔽工程存在未檢查簽證者扣 1 分； 1 27 施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣 1 分； 1 28 施工原始記錄（工程日志）填寫不及時、不規(guī) 范扣 1 分 /項； 3 29 初 (終 )張拉時 ,混凝土強度（彈模）存在不符合驗標要求者扣 2 分； 2 30 施工設備選型不當，難以保證質(zhì)量，扣 2 分。 1 2 質(zhì)量責任目標（ 6 分） 6 未建立質(zhì)量責任制扣 2 分；各部門（崗位）質(zhì)量責任制不健全扣 1 分； 2 7 未制定項目質(zhì)量目標扣 2 分；目標可對比或核實性差扣 1 分； 2 8 質(zhì)量目標未分解至作業(yè)班組或崗位扣 2 分；目標分解無具體的責任內(nèi)容或指標、考核周期和獎罰標準扣 1分，考核獎罰不及時落實扣 1 分； 2 3 質(zhì)量技術(shù)培訓和交底（ 10 分） 9 應用 ”四新技術(shù) ”或首次涉及的新施工項目，施工前項目部未組織培訓扣 2 分；記錄不全扣 1 分； 2 10 未做到每項新工程施工前均對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分；未分層次對相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分，未分工種針對性的對作業(yè)人員進行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分； 6 11 凡交底簽字等記錄要素不全扣 12 分。 2 4 質(zhì)量風險控制（ 3 分） 12 無質(zhì)量風險評估記錄扣 1 分； 1 13 重大質(zhì)量風險項目未制定專門控制措施扣 2 分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣 分。 2 8 原材料（成品）檢驗試驗 （ 15 分） 31 試驗人員未持證上崗扣 2 分；持證的試驗項目與實際試驗不符扣 1分，人員臺帳不全扣 ； 2 32 原材料（成品、半成品）試驗臺帳不健全、不明晰扣 12 分，進場試驗檢驗不及時扣 分 /次，試驗記錄或試驗報告不健全扣 12 分； 5 33 樣本及其試驗檢驗狀態(tài)的標識不全扣 分； 1 34 混凝土試件養(yǎng)護不符合要求扣 2 分，強度等級評定不及時扣 1 分； 3 35 混凝土理論設計配合比未報審扣 1 分，施工配合比未隨用料變化及時調(diào)整扣 2 分； 3 36 規(guī)定的試驗檢驗項目漏項扣 2 分 /項。 工程項目標準化管理 手冊檢查表 5 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項目名稱： 質(zhì)量負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣 1 分； 1 2 作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標準牌扣 1 分； 1 3 施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標語扣 1 分。 15 22 油漆涂裝存在流淌、花臉、劃痕、堆積等缺陷 扣 1 分 /項； 5 23 橋梁欄桿不平順、流暢扣 23 分； 3 24 工程總體觀感未達到平整光潔、棱角分明、線 條流暢、色澤一致者扣 2 分。 1 3 組織機構(gòu)及安全保證體系 (5 分 ) 11 建立了安全管理機構(gòu)； 1 12 按規(guī)定配備專兼職安全員（ ”群安員 ”）； 1 13 制定了安全管理規(guī)章、制度；安全環(huán)保法律法 規(guī)及時更新； 2 14 建立了安全保證體系的，文件及資料管理規(guī)范。 2 續(xù)表 3 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 工程項目標準化管理 手冊檢查表 8 7 安全檢查 (10 分 ) 30 有定期安全檢查制度； 2 31 安全檢查有記錄； 2 32 事故隱患整改做到了定人、定時間、定措施； 4 33 重大事故隱患整改通知書及時完成。 1 11 特種（機械）作業(yè)(10 分 ) 49 特種作業(yè)人員做到持證上崗； 2 50 特種設備經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗合格； 2 51 建立了機械管理制度； 2 52 建立了特種設備安全技術(shù)檔案及定檢制度； 2 53 日常維護保養(yǎng)或運轉(zhuǎn)記錄齊全。 1 15 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 10 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 安全標志 (10 分 ) 1 在危險場所設有醒目的安全警示標識牌； 2 2 標識牌按規(guī)定懸掛； 2 3 宣傳標識牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標準、完整。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時用電方案； 5 24 臨時用電方案經(jīng)過專項評審； 3 25 線路架（鋪）設符合 ”三相五線制 ”； 2 26 用電設施安裝符合 “三級配電二級保護 ”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “一機一閘一漏一箱一鎖 ”； 2 續(xù)表 4 工程項目標準化管理 手冊檢查表 11 序號 考核項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設施防護措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應安全電壓； 2 30 使用手持電動工具有防護措施。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進行了專項評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險源進行辨識、評價； 是 /否 16 是否對危險源采取應對措施及落實到責任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時，培訓是否及時跟進； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機械及材料鐵路侵限的措施。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進度管理工作臺帳； 6 21 各進度管理文件、報表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析指導意見 ”要求，指導項目分部規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實性； 6 14 每月、每季度編制相應經(jīng)濟活動分析報告，對項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項目分部的糾偏措施落實情況，及時上報相關(guān)資料； 6 15 統(tǒng)一編制項目的施工工號； 2 16 成本管理信息化。 60 8 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 17 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） 項目名稱： 計統(tǒng)負責人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項目成本管理體系，制度完善、職責明確； 1 2 成本管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗，部門人員配置滿足工作要求； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項目經(jīng)營計劃書； 1 4 建立成本管理獎懲細則、經(jīng)濟活動分析細則。 10 續(xù)表 8 工程項目標準化管理 手冊檢查表 18 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析 （ 40 分） 16 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析指導意見 ”要求，及時填報各類報表，經(jīng)濟活動分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時上報經(jīng)濟活動分析相關(guān)資料； 15 17 每月、每季度編制相應經(jīng)濟活動分析報告，對項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行分析、比較，制訂糾偏措施，責任落實到具體部門； 15 18 按照施工工號歸集各類、各項費用； 5 19 成本管理信息化。 2 3 信息化(20 分 ) 15 計算機軟硬件管理臺賬是否健全； 2 16 殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)； 2 17 是否使用了 OA辦公系統(tǒng)； 2 18 是否建立了視頻會議系統(tǒng)； 2 19 網(wǎng)絡帶寬是否不小于 8M； 1 20 網(wǎng)絡配置及拓撲圖是否具備； 1 21 網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常； 1 22 視頻會議系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否正常； 1 23 是否應用了項目工程管理系統(tǒng)； 2 24 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否及時； 2 25 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否正確。 2 7 獎勵 (8 分 ) 49 是否獲得局級科技進步獎； 1 50 是否獲得中國鐵路工程總公司科學技術(shù)獎； 1 51 是否獲得省部級科學技術(shù)獎； 2 52 是否獲得國家級科學技術(shù)獎。 3 3 實施 （ 30 分） 13 施工順序、安排是否符合已審定施組、方案； 10 14 控制項工程施工保障措施是否落實； 8 15 各分部、分項施工進展是否與工期計劃安排相符（對比工期計劃、進度橫道圖），特別是控制節(jié)點工期的完成情況。 4 2 管理人員 (4 分 ) 2 項目配備的機械設備管理人員要與項目機械設備管理工作要求相適應。 3 6 使用管理 (30 分 ) 11 進場機械設備嚴格按規(guī)定進行檢驗，未檢 驗或檢驗不合格不予進場使用； 4 12 機械設備按規(guī)定設置標識標牌； 2 13 機械設備按規(guī)定掛設安全操作規(guī)程； 2 14 機械設備安全防護裝置齊全、完好； 3 15 機械設備維修保養(yǎng)良好； 2 16 按規(guī)定進行月度檢查； 3 17 嚴格按檢查整改要求按期進行整改； 2 18 大型設備、特種設備專項安裝、拆除等方 案齊全； 3 19 專項方案按規(guī)定進行經(jīng)評審審批； 3 20 按要求進行專項技術(shù)交底； 3 21 按規(guī)定進行安全檢查簽證。 1 10 統(tǒng)計 (3 分 ) 43 報表上報項數(shù)符合要求； 1 44 報表上報及時； 1 45 報表質(zhì)量符合要求。 10 2 集中采購率 (15 分 ) 2 集中采購額 /同期應集中采購物資總額*100%(≥95%計滿分，每少 1%扣 2分，不計負分 )。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當期主要物資消耗總量 /當期主要物資計劃總量 1） *100%:(分別計算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標準為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標準為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標準為 2%，每多%扣 1 分；不計負分 ) 。因設計或施工原因，不能完好回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。有一項即可計 2 分，最多 3 分。有一項即可計 2 分，最多 3 分。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟利益相結(jié)合，有制度、有成效。隨機抽查 10 項，全部相符為合格。 合格 / 不合格