【文章內(nèi)容簡介】 火防爆 (10 分 ) 18 氧氣瓶、乙炔瓶等氣瓶放置符合規(guī)定； 2 19 消防器材存放布局合理、器材有效、符合標準； 2 20 施工現(xiàn)場明火作業(yè)有防護措施； 2 21 易燃易爆品存放符合規(guī)定； 2 22 工地火工用品有管理制度，記錄齊全。 2 6 施工用電 (20 分 ) 23 有臨時用電方案； 5 24 臨時用電方案經(jīng)過專項評審； 3 25 線路架（鋪）設符合 ”三相五線制 ”； 2 26 用電設施安裝符合 “三級配電二級保護 ”； 2 27 末端箱內(nèi)配置做到 “一機一閘一漏一箱一鎖 ”； 2 續(xù)表 4 工程項目標準化管理 手冊檢查表 11 序號 考核項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 施工用電 (20 分 ) 28 用電設施防護措施符合規(guī)定； 2 29 現(xiàn)場照明用電采用了相應安全電壓； 2 30 使用手持電動工具有防護措施。 2 7 現(xiàn)場作業(yè) （ 10 分） 31 無違章操作機械設備； 2 32 無作業(yè)人員違章作業(yè)； 2 33 無作業(yè)人員不文明行為； 2 34 無不按規(guī)定穿戴安全防護用品進入現(xiàn)場現(xiàn)象； 2 35 無未經(jīng)批準非工作人員進入施工現(xiàn)場現(xiàn)象。 2 8 文明工地建設（ 10 分） 36 生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)整潔干凈、綠化好； 2 37 施工材料堆放整齊，施工現(xiàn)場無較大揚塵作業(yè) 面、道路排水暢通，無大面積泥濘或積水； 2 38 噪聲控制，污水、固體廢棄物處理、廢氣排放 有措施，達到相關(guān)標準要求； 2 39 野外施工有保健醫(yī)藥箱； 2 40 生活區(qū)有文化宣傳欄。 2 9 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 12 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項施工） 項目名稱： 安環(huán)負責人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 1 隧道施 工 1 二次襯砌未有緊跟掌子面，距掌子面距離 是否符合規(guī)定； 是 /否 2 仰拱距掌子面的距離是否符合規(guī)定； 是 /否 3 掘進方法是否符合施工組織設計和實際圍巖情況； 是 /否 4 超前注漿導管、錨桿或初期支護，初期支 護是否緊跟掌子面； 是 /否 5 專項安全措施和技術(shù)交底是否進行； 是 /否 6 隧道通風管道距作業(yè)面過大、通風管破損或通風壓力不足，導致隧道內(nèi)粉塵是否過大； 是 /否 是 /否 7 隧道內(nèi)施工車輛是否限速行駛或載人車輛是否安全措施； 是 /否 8 圍巖變形量過大是否及時采取有效措施； 是 /否 9 在有害氣體的隧道施工時，對有害氣體是 否實行有效監(jiān)控或相應報警機制； 是 /否 10 進出未通的隧道，是否實行掛牌登記制； 是 /否 11 洞內(nèi)排水要及時，是否浸泡拱腳或墻腳。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進行了專項評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險源進行辨識、評價； 是 /否 16 是否對危險源采取應對措施及落實到責任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時，培訓是否及時跟進； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機械及材料鐵路侵限的措施。 是 /否 工程項目標準化管理 手冊檢查表 13 續(xù)表 5 序號 考核 項目 考核要求 評判標準 檢查情況 總體評價 備注 3 橋梁施 工 22 是否經(jīng)體檢從事高空作業(yè)； 是 /否 23 是否按規(guī)定穿戴防護用品； 是 /否 24 雙層作業(yè)是否懸掛安全網(wǎng)； 是 /否 25 高處作業(yè)場所是否設置防護裝置； 是 /否 26 是否作業(yè)人員上、下無專用梯道； 是 /否 27 是否執(zhí)行水上作業(yè)安全操作規(guī)程； 是 /否 28 施工方案是否按規(guī)定評審； 是 /否 29 方案是否經(jīng)過上級部門審批； 是 /否 30 是否有詳細的作業(yè)指導書； 是 /否 31 大型施工設施是否按規(guī)定進行預壓； 是 /否 32 大臨設施使用前是否經(jīng)過檢查驗收； 是 /否 33 施工現(xiàn)場有否簽證制度，執(zhí)行是否到位。 是 /否 工程項目標準化管理 手冊檢查表 14 表 6 項目施工進度檢查表 項目名稱： 進度管理負責人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 體系運行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進度控制體系； 6 2 計劃調(diào)度人員配備齊全，職責明確； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全； 5 4 管理程序有運行記錄。 4 2 進度計劃 (30 分 ) 5 編制合理的施工總進度計劃； 5 6 分解階段性進度計劃（基礎、下部、上部）； 4 7 制定時段性進度計劃（年度、季度、月計劃）； 4 8 進度網(wǎng)絡圖，或橫道圖，節(jié)點工期目標； 4 9 項目施工形象進度圖； 4 10 關(guān)鍵工序的進度圖，控制工期目標； 3 11 進度相關(guān)上報的及時性、準確性和完整性； 6 3 過程檢查和糾偏 (35 分 ) 12 進度計劃實施過程跟蹤、檢查記錄； 5 13 施工進度動態(tài)管理（進度計劃的完成情況、預測未來的施工進度情況）； 3 14 生產(chǎn)調(diào)度會議記錄資料齊全； 4 15 進度分析及糾偏措施； 5 16 進度調(diào)整計劃的文件支撐和依據(jù)； 4 17 對業(yè)主、監(jiān)理進度投訴處理； 4 18 施工進度管理情況總結(jié) ； 5 19 實現(xiàn)總工期目標的保證措施。 5 4 文件資料管理 (15 分 ) 20 進度管理工作臺帳； 6 21 各進度管理文件、報表歸檔管理規(guī)范； 4 22 進度管理檔案完整性、內(nèi)容符合要求。 5 5 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 15 表 7 成本管理檢查表 1（項目部） 項目名稱： 計統(tǒng)負責人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 建立成本管理體系 （ 2分） 1 建立項目成本管理體系，制度完善、目標明確； 2 成本管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗； 3 按照公司文件要求制訂項目經(jīng)營計劃書； 4 建立成本管理獎懲細則，制訂經(jīng)濟活動分析細則。 2 計劃統(tǒng)計（ 2分） 5 按照業(yè)主合同工期要求、公司有關(guān)規(guī)定，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門； 6 按照公司和業(yè)主要求準確、及時、系統(tǒng)、全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門； 3 成本目標管理（ 8分 ) 7 項目部根據(jù)公司下達的責任成本及施工計劃等編制項目總體成本目標、階段控制成本目標，以及成本計劃，并依據(jù)責任成本計劃嚴格執(zhí)行； 4 8 將責任成本分解落實到各分部，并指導項目分部將成本責任落實到具體的部門； 2 9 與子分公司共同制定和下發(fā)本項目勞務分包、機械租賃限價。 2 4 合同管理 (4分 ) 10 依據(jù)施工合同，及時辦理工程計量，臺賬完備； 11 與子分公司及時簽訂 ”項目內(nèi)部承包合同 ”，按期辦理內(nèi)部計量； 12 參與項目分部合同評審，定期檢查合同結(jié)算情況。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析指導意見 ”要求，指導項目分部規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實性； 6 14 每月、每季度編制相應經(jīng)濟活動分析報告，對項目經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項目分部的糾偏措施落實情況，及時上報相關(guān)資料； 6 15 統(tǒng)一編制項目的施工工號； 2 16 成本管理信息化。 2 續(xù)表 7 工程項目標準化管理 手冊檢查表 16 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 6 變更索賠 (8分 ) 17 組織相關(guān)部門及分部對項目實際情況進行研究，分析施工合同條款，并積極開展調(diào)概索賠工作； 2 18 根據(jù)項目實際情況確定變更索賠重點，制定變更索賠規(guī)劃，明確各部門的工作內(nèi)容、完成時間和階段目標； 2 19 及時收集整理變更、索賠的證據(jù)和資料，并取得階段性成果。 4 7 項目分部成本管理 (60分 ) 20 項目分部得分 =（各分部分值之和 247。分部數(shù)量）60%。 60 8 合計得分 / 100 / 工程項目標準化管理 手冊檢查表 17 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） 項目名稱： 計統(tǒng)負責人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 1 建立成本管理體系 (5 分 ) 1 建立項目成本管理體系，制度完善、職責明確； 1 2 成本管理部門負責人要求中級及以上職稱，具有五年以上工作經(jīng)驗，部門人員配置滿足工作要求； 1 3 按照相關(guān)文件要求制訂項目經(jīng)營計劃書； 1 4 建立成本管理獎懲細則、經(jīng)濟活動分析細則。 2 2 計劃統(tǒng)計 (5 分 ) 5 按照項目部及子分公司要求，編制施工計劃，主要形象進度說明，分部分項工程計劃產(chǎn)值和總產(chǎn)值，并上報主管部門； 3 6 按照項目部或子分公司要求準確、及時、系統(tǒng)、 全面填報各類統(tǒng)計報表，并上報主管部門。 2 3 成本目標管理(15 分 ) 7 根據(jù)項目部及其子分公司下達的責任成本及施工計劃等，編制分項、階段和總體成本，以及成本計劃； 2 8 將責任成本分解并落實到具體的部門、人員； 5 9 分部所屬子分公司同項目部根據(jù)集團公司或子分公司下發(fā)的勞務作業(yè)指導價、機械設備市場租賃指導價等，共同編制發(fā)包限價； 5 10 按照公司及項目有關(guān)獎懲辦法和細則，及時兌 現(xiàn)成本管理獎懲。 3 4 合同管理 （ 30 分） 11 依據(jù) ”項目內(nèi)部承包合同 ”按期辦理工程計量，臺賬完備； 1 12 執(zhí)行合同評審制度，簽訂分包合同前項目分部應自行評審，并報其子（分）公司主管部門評審，按照評審意見簽訂合同； 4 13 勞務分包、機械租賃等合同簽訂符合公司及子（分）公司相關(guān)規(guī)定，單價不高于公司或其子（分）公司指導價； 10 14 建立合同臺帳，及時上報公司項目部、子分公司主管部門備案，成本管理部門及時將分包合同向項目相關(guān)部門進行合同交底； 5 15 按照合同約定的計量、結(jié)算條件和有關(guān)管理制度，定期辦理中期計量，程序合法，數(shù)據(jù)準確，各類扣款及時正確，依據(jù)充分有效。 10 續(xù)表 8 工程項目標準化管理 手冊檢查表 18 序號 考核 項目 考核要求 評分標準 檢查情況 實際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟活動分析