【正文】 1 安全標(biāo)志 (10 分 ) 1 在危險場所設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)識牌； 2 2 標(biāo)識牌按規(guī)定懸掛； 2 3 宣傳標(biāo)識牌內(nèi)容有創(chuàng)新、針對性強(qiáng)； 2 4 警示牌與警示部位結(jié)合恰當(dāng)； 2 5 宣傳警示牌規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、完整。 是 /否 2 既有線 12 是否編制了安全專項(xiàng)方案； 是 /否 13 是否組織相關(guān)人員進(jìn)行了專項(xiàng)評審； 是 /否 14 是否得到了相關(guān)單位及鐵路部門的批準(zhǔn)； 是 /否 15 是否對鐵路既有線施工期間的危險源進(jìn)行辨識、評價； 是 /否 16 是否對危險源采取應(yīng)對措施及落實(shí)到責(zé)任人； 是 /否 17 是否與鐵路部門簽訂了施工安全協(xié)議； 是 /否 18 施工人員變化時，培訓(xùn)是否及時跟進(jìn)； 是 /否 19 現(xiàn)場安全標(biāo)志及操作規(guī)程牌是否齊全； 是 /否 20 施工時是否有專職安全人員監(jiān)督； 是 /否 21 是否有防止施工機(jī)械及材料鐵路侵限的措施。 2 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動分析 (16分 ) 13 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動分析指導(dǎo)意見 ”要求，指導(dǎo)項(xiàng)目分部規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動分析，檢查、校核、分析數(shù)據(jù)的可追溯性和真實(shí)性； 6 14 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動分析報告，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析、比較，制訂糾偏措施，督促、檢查項(xiàng)目分部的糾偏措施落實(shí)情況，及時上報相關(guān)資料； 6 15 統(tǒng)一編制項(xiàng)目的施工工號； 2 16 成本管理信息化。 10 續(xù)表 8 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 18 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 5 規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動分析 （ 40 分） 16 按 ”規(guī)范開展經(jīng)濟(jì)活動分析指導(dǎo)意見 ”要求，及時填報各類報表，經(jīng)濟(jì)活動分析資料齊全，內(nèi)容完整，及時上報經(jīng)濟(jì)活動分析相關(guān)資料； 15 17 每月、每季度編制相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動分析報告，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、比較，制訂糾偏措施，責(zé)任落實(shí)到具體部門； 15 18 按照施工工號歸集各類、各項(xiàng)費(fèi)用； 5 19 成本管理信息化。 2 7 獎勵 (8 分 ) 49 是否獲得局級科技進(jìn)步獎； 1 50 是否獲得中國鐵路工程總公司科學(xué)技術(shù)獎； 1 51 是否獲得省部級科學(xué)技術(shù)獎； 2 52 是否獲得國家級科學(xué)技術(shù)獎。 4 2 管理人員 (4 分 ) 2 項(xiàng)目配備的機(jī)械設(shè)備管理人員要與項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理工作要求相適應(yīng)。 1 10 統(tǒng)計(jì) (3 分 ) 43 報表上報項(xiàng)數(shù)符合要求； 1 44 報表上報及時； 1 45 報表質(zhì)量符合要求。 5 6 主要物資損耗率 (25 分 ) 6 （當(dāng)期主要物資消耗總量 /當(dāng)期主要物資計(jì)劃總量 1） *100%:(分別計(jì)算鋼筋、水泥 (含袋裝、散裝）、砂石料的損耗率，鋼筋損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多 %扣 2分；水泥耗率標(biāo)準(zhǔn)為 %，每多%扣 1 分；砂石料損耗率標(biāo)準(zhǔn)為 2%，每多%扣 1 分；不計(jì)負(fù)分 ) 。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 3 分。 合格 / 不合格 4 物資節(jié) 約 12 修舊利廢、資源再利用：做好廢舊物資的回收再利用工作，把物資節(jié)約與經(jīng)濟(jì)利益相結(jié)合，有制度、有成效。 合格 / 不合格 注： 27 個定性指標(biāo)子項(xiàng)中有 3 個及以上不合格的即判本項(xiàng)目為 ”不合格 ”。 1 3 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境(10 分 ) 18 試驗(yàn)室布局合理、動靜分開； 2 19 有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室； 2 20 環(huán)境條件記錄符合檢測要求； 2 21 有專。 3 2 儀器及設(shè)備 (15 分 ) 5 按要求配齊儀器、設(shè)備，滿足工作需要； 2 6 建立儀器臺帳，登記內(nèi)容齊全； 2 7 儀器持有有效的鑒定合格證； 3 8 儀器按要求進(jìn)行自檢自校，并做好記錄； 3 9 儀器進(jìn)行正常保養(yǎng)，并做好記錄； 2 10 儀器保管責(zé)任到人； 2 11 儀器存放條件符合要求。 合格 / 不合格 續(xù)表 13 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 28 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評判標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 總體評價 備注 6 物資質(zhì)量控制 14 物資驗(yàn)收：有物資驗(yàn)收管理制度和必備計(jì) 量器具，嚴(yán)格進(jìn)庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收； 合格 / 不合格 15 物資安全質(zhì)量：沒有因物資質(zhì)量原因引起 安全質(zhì)量事故。有一項(xiàng)即可計(jì) 2 分，最多 4 分。因設(shè)計(jì)或施工原因，不能進(jìn)行回收的，在完成審批手續(xù)后可以扣減 ) 。 1 12 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 25 表 12 項(xiàng)目物資管理檢查表 1 項(xiàng)目名稱： 物資管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：物資管理部 檢查人員： 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 計(jì)劃編制良好率 (10 分 ) 1 按時編制完成計(jì)劃數(shù)量 /應(yīng)編制完成計(jì)劃總數(shù)*100%（計(jì)劃正確編制，要素齊全，審批手續(xù)完備的計(jì)完成數(shù)。 2 4 需求計(jì)劃 (6 分 ) 5 項(xiàng)目編制有機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃并按規(guī)定審 批； 3 6 編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審 批。 2 9 合計(jì)得分 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 21 表 10 施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 文件規(guī)范性 （ 10 分） 1 現(xiàn)場是否有實(shí)施性施組文件：文件版本是否有 效、規(guī)范性（簽、章齊全）； 2 2 采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項(xiàng)目需要；是否齊全； 版本是否有效； 1 3 施組評審是否有記錄：是否按評審意見修改并 報備； 2 4 專項(xiàng)方案評審是否有記錄；是否按評審意見進(jìn) 行修改并報備； 2 5 若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、 圖表是否完整； 1 6 是否有圖紙會審、施工調(diào)查記錄。 3 7 合計(jì)得分 / 100 / 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 19 表 9 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 項(xiàng)目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程技術(shù)部 檢查人員： 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 創(chuàng)新規(guī)劃 (7 分 ) 1 是否制定項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)； 1 2 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工 法等目標(biāo)是否量化； 2 3 是否組建項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)； 1 4 是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法； 1 5 是否對技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確； 1 6 是否制訂了激勵技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。 4 7 項(xiàng)目分部成本管理 (60分 ) 20 項(xiàng)目分部得分 =（各分部分值之和 247。 是 /否 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 14 表 6 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表 項(xiàng)目名稱： 進(jìn)度管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 體系運(yùn)行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進(jìn)度控制體系； 6 2 計(jì)劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全； 5 4 管理程序有運(yùn)行記錄。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備(20 分 ) 13 現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 7 項(xiàng)目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項(xiàng)目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際 得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定了各工種安全操作規(guī)程； 1 4 進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； 1 5 定期召開了安全例會，有會議記錄。 5 10 測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識 （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實(shí)際從事的測量工作不符扣 1分，人員臺帳不全扣 ； 2 40 測量設(shè)備臺帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識不全扣 分； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)定期復(fù)核，并實(shí)行了重新置 鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣 23 分； 3 42 施工放樣測量未實(shí)行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分； 2 43 測量計(jì)算無復(fù)核人簽字扣 1 分； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊 檢 查 用 表 （修 訂 版） 中鐵 XX 局集團(tuán)有限公司 編制時間： 2020年 1月 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理 手冊檢查表 I 目 錄 檢 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） .................................................................... 2 檢 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） ................................................................................................ 5 檢 表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） ........................................................................................ 6 檢 表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） ...................................................................................... 10 檢 表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項(xiàng)施工） ...................................................................... 12 檢 表 6 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表 ......................................................................................................... 14 檢 表 7 成本管理檢查表 1（項(xiàng)目部） ........................................