【正文】 管理檢查表 2 檢表 23 項目企業(yè)塑形檢查表 2 檢表 24 項目黨群工作檢查表 2 檢表 25 項目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表 2 檢表 26 項目內(nèi)業(yè)資料檢查表 2 檢表 27 混凝土攪拌站檢查表 2 檢表 28 合同綜合檢查表 2 檢表 29 征地拆遷工作檢查表 2 檢表 30 審計動態(tài)信息管理工作檢查表 2 _Toc283305509 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系 （ 12 分） 1 專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分； 2 2 技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣 3 分； 3 3 質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗、試驗、測量、考核獎罰等管理制度不健全扣 25 分； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強(qiáng)扣 03/a.5 分； 1 5 質(zhì)保體系未書面化扣 1 分，內(nèi)容不全扣 分。 5 10 測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識 （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實際從事的測量工作不符扣 1 分，人員臺帳不全扣 分； 2 40 測量設(shè)備臺帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識不全扣 分； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點定期復(fù)核，并實行了重新置鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣 23 分； 3 42 施工放樣測量未實行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分； 2 43 測量計算無復(fù)核人簽字扣 1 分； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 _Toc283305511 表 3 安全環(huán)保管理檢 查表 1（內(nèi)業(yè)） 項目名稱： 安環(huán)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制 (5 分 ) 1 層層建立安全責(zé)任制； 1 2 各部門執(zhí)行了責(zé)任制； 1 3 制定了各工種安全操作規(guī)程； 1 4 進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核； 1 5 定期召開了安全例會，有會議記錄。 2 9 應(yīng)急預(yù)案 (5 分 ) 39 制定了應(yīng)急預(yù)案； 1 40 制定的應(yīng)急預(yù)案齊全、可操作性強(qiáng)； 1 41 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過評審； 1 42 應(yīng)急人員經(jīng)過培訓(xùn)； 1 43 應(yīng)急預(yù)案經(jīng)過演練。 2 4 施工設(shè)施設(shè)備 (20 分 ) 13 現(xiàn)場工作場所顯著位置懸掛安全操作規(guī)程； 4 14 施工設(shè)施有簽證記錄，設(shè)備有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄； 4 15 操作人員持證上崗； 4 16 設(shè)備、設(shè)施安全裝置符合要求； 4 17 設(shè)備、設(shè)施狀況良好無隱患。 是 /否 _Toc283305514 表 6 項目施工進(jìn)度檢查表 項目名稱： 進(jìn)度管理負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際 得分 備注 1 體系運(yùn)行管理 (20 分 ) 1 建立并明確施工進(jìn)度控制體系； 6 2 計劃調(diào)度人員配備齊全，職責(zé)明確； 5 3 生產(chǎn)調(diào)度管理制度建立、健全； 5 4 管理程序有運(yùn)行記錄。 4 7 項目分 部成本管理 (60 分 ) 20 項目分部得分 =（各分部分值之和247。 3 7 合計得分 / 100 / _Toc283305517 表 9 項目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 項目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程技術(shù)部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 創(chuàng)新規(guī)劃 (7 分 ) 1 是否制定項目技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)； 1 2 技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)內(nèi)容是否全面，科研、專利、工法等目標(biāo)是否量化； 2 3 是否組建項目技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊； 1 4 是否留有集團(tuán)公司技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)制度、辦法； 1 5 是否對技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)進(jìn)行分解、責(zé)任是否明確； 1 6 是否制訂了激勵技術(shù)創(chuàng)新的制度、措施。 2 9 合計得分 100 / _Toc283305518 表 10 施工組織設(shè)計、方案實施檢查表 項 目名稱： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程管理部 檢查人員： 序號 考核 項目 考核要求 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實際得分 備注 1 文件規(guī)范性 （ 10 分） 1 現(xiàn)場是否有實施性施組文件：文件版本是否有效、規(guī)范性（簽、章齊全）； 2 2 采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范是否滿足項目需要；是否齊全；版本是否有效； 1 3 施組評審是否有記錄：是否按評審意見修 改并報備； 2 4 專項方案評審是否有記錄；是否按評審意見進(jìn)行修改并報備； 2 5 若發(fā)生變更，是否按規(guī)定手續(xù)進(jìn)行；文字內(nèi)容、圖表是否完整； 1 6 是否有圖紙會審、施工調(diào)查記錄。 2 4 需求計劃 (6 分 ) 5 項目編制有機(jī)械設(shè)備需求計劃并按規(guī)定審批； 3 6 編制有機(jī)械設(shè)備使用成本預(yù)算并按規(guī)定審批。 3 6 使用管理 (30 分 ) 11 進(jìn)場機(jī)械設(shè)備嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢驗，未檢驗或檢驗不合格不予進(jìn)場使用； 4 12 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識標(biāo)牌； 2 13 機(jī)械設(shè)備按規(guī)定掛設(shè)安全操作規(guī)程； 2 14 機(jī)械設(shè)備安全防護(hù)裝置齊全、完好； 3 15 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)良 好； 2 16 按規(guī)定進(jìn)行月度檢查； 3 17 嚴(yán)格按檢查整改要求按期進(jìn)行整改； 2 18 大型設(shè)備、特種設(shè)備專項安裝、拆除等方案齊全； 3 19 專項方案按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)評審審批； 3 20 按要求進(jìn)行專項技術(shù)交底； 3 21 按規(guī)定進(jìn)行安全檢查簽證。 3 3 實施 （ 30 分） 13 施工順序、安排是否符合已審定施組、方案； 10 14 控制項工程施工保障措施是否落實； 8 15 各分部、分項 施工進(jìn)展是否與工期計劃安排相符（對比工期計劃、進(jìn)度橫道圖），特別是控制節(jié)點工期的完成情況。 2 3 信息化 (20 分 ) 15 計算機(jī)軟硬件管理臺賬是否健全； 2 16 殺毒軟件是否安裝、是否有正版授權(quán)； 2 17 是否使用了 OA辦公系統(tǒng)； 2 18 是否建立了視頻會議系統(tǒng)； 2 19 網(wǎng)絡(luò)帶寬是否不小于 8M； 1 20 網(wǎng)絡(luò)配置及拓?fù)鋱D是否具備； 1 21 網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)收文是否正常； 1 22 視頻會議系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常； 1 23 是否應(yīng)用了項目工程管理系統(tǒng)； 2 24 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否及時； 2 25 工管系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報是否正確。 60 8 合計得分 / 100 / _Toc283305516 表 8 成本管理檢查表 2（項目分部） 項目名稱： 計統(tǒng)負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：工程經(jīng)濟(jì)部 檢查人員：