【正文】 、驗(yàn)標(biāo)要求扣 2 分；鋼架間距符合設(shè)計(jì)、驗(yàn)標(biāo)要求，連接螺栓無漏缺并擰緊，外緣每隔 2m 設(shè)置墊塊并與圍巖頂緊， 腳底無虛碴或脫空現(xiàn)象，與圍巖間間隙及時(shí)噴填飽滿，不符要求扣 1 分 /項(xiàng)； 10 16 擋護(hù)、防排水等砌體（混凝土）工程大面平整，勾縫規(guī)范，無松脫損壞開裂現(xiàn)象；沉降縫（伸縮縫）平直、塞縫嚴(yán)密；砌體砂漿堅(jiān)實(shí)，符合設(shè)計(jì)要求，不符合要求者扣 2 分 /項(xiàng)； 6 17 路堤與橋涵交接處碾壓密實(shí)，無明顯沉降，不符合要求者扣 1 分 /處； 3 續(xù)表 2 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 3 工序或成 品質(zhì)量 (57 分 ) 18 路堤邊坡存在沖刷、塌陷現(xiàn)象者扣 3 分； 3 19 涵洞內(nèi)存在積水、滲水滴漏現(xiàn)象扣 1 分 /涵； 3 20 因結(jié)構(gòu)缺陷被業(yè)主或監(jiān)理勒令返工整改扣 3 分。 _Toc283305510 表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 質(zhì)量宣傳 (3 分 ) 1 作業(yè)場所沒有醒目的工序流程牌扣 1 分； 1 2 作業(yè)場所沒有醒目的工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)牌扣 1 分； 1 3 施工現(xiàn)場無固定醒目的質(zhì)量標(biāo)語扣 1 分。 5 10 測量及其設(shè)備檢定標(biāo)識(shí) （ 13 分） 39 測量人員未持證上崗扣 2 分；持證與實(shí)際從事的測量工作不符扣 1 分，人員臺(tái)帳不全扣 分； 2 40 測量設(shè)備臺(tái)帳不健全扣 1 分，未按規(guī)定檢定合格扣 23 分，檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣 分； 5 41 施工控制網(wǎng)水準(zhǔn)點(diǎn)定期復(fù)核，并實(shí)行了重新置鏡換手測量復(fù)核，不符合要求扣 23 分； 3 42 施工放樣測量未實(shí)行換手讀數(shù)復(fù)核扣 2 分； 2 43 測量計(jì)算無復(fù)核人簽字扣 1 分； 1 44 原始記錄不規(guī)范扣 1 分，無專人保管扣 1 分。 2 8 原材料（成品）檢驗(yàn)試驗(yàn) （ 15 分） 31 試驗(yàn)人員未持證上崗扣 2 分；持證的試驗(yàn)項(xiàng)目與實(shí)際試驗(yàn)不符扣 1 分，人員臺(tái)帳不全扣 分； 2 32 原材料（成品、半成品）試驗(yàn)臺(tái)帳不健全、不明晰扣 12 分，進(jìn)場試驗(yàn)檢驗(yàn)不及時(shí)扣 分 /次，試驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào)告不健全扣 12 分； 5 33 樣本及其試驗(yàn)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)不全扣 分 ； 1 34 混凝土試件養(yǎng)護(hù)不符合要求扣 2 分，強(qiáng)度等級(jí)評(píng)定不及時(shí)扣 1 分； 3 35 混凝土理論設(shè)計(jì)配合比未報(bào)審扣 1 分，施工配合比未隨用料變化及時(shí)調(diào)整扣 2 分； 3 36 規(guī)定的試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)扣 2 分 /項(xiàng)。 1 續(xù)表 1 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 6 質(zhì)量檢驗(yàn) （ 8 分） 17 加工制造的成品、半成品尺寸及其安裝位置的原始檢驗(yàn)記錄不規(guī)范扣 1 分 /項(xiàng)； 2 18 預(yù)應(yīng)力梁預(yù)拱度、路基密實(shí)度、涵洞和路基沉降等技術(shù)指標(biāo)原始檢測記錄不規(guī)范扣 1分 /項(xiàng)； 3 19 未定期對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成統(tǒng)計(jì)分 析報(bào)告并及時(shí)反饋的扣 12 分； 2 20 檢驗(yàn)批驗(yàn)評(píng)不及時(shí)扣 1 分。 2 4 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制（ 3 分） 12 無質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄扣 1 分； 1 13 重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目未制定專門控制措施扣 2 分；措施不具體、不明確或缺乏可操作性扣 分。 工程項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè) 檢 查 用 表 （修訂版） 中鐵 XX 局集團(tuán)有限公司 編制時(shí)間： 2020 年 1 月 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)檢查表 I 目 錄 檢表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 2 檢表 2 質(zhì)量管理檢查表 2（外業(yè)） 2 檢表 3 安全環(huán)保管理檢查表 1（內(nèi)業(yè)） 2 檢表 4 安全環(huán)保管理檢查表 2（外業(yè)） 2 檢表 5 安全環(huán)保外業(yè)管理檢查表 3（專項(xiàng)施工） 2 檢表 6 項(xiàng)目施工進(jìn)度檢查表 2 檢表 7 成本管理檢查表 1（項(xiàng)目部） 2 檢表 8 成本管理檢查表 2（項(xiàng)目分部） 2 檢表 9 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新檢查表 2 檢表 10 施工組織設(shè)計(jì)、方案實(shí)施檢查表 2 檢表 11 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理檢查表 2 檢表 12 項(xiàng)目物資管理檢查表 1 2 檢表 13 項(xiàng)目物資管理檢查表 2 2 檢表 14 項(xiàng)目測量工作檢查表 2 檢表 15 工地試驗(yàn)室管理檢查表 2 檢表 16 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理檢查表 2 檢表 17 勞資管理檢查表 2 檢表 18 勞務(wù)管理檢查表 1（項(xiàng)目部） 2 檢表 19 勞務(wù)管理檢查表 2（子 /分公司） 2 檢表 20 項(xiàng)目部培訓(xùn)管理檢查表 2 檢表 21 項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檢查表 2 檢表 22 項(xiàng)目檔 案管理檢查表 2 檢表 23 項(xiàng)目企業(yè)塑形檢查表 2 檢表 24 項(xiàng)目黨群工作檢查表 2 檢表 25 項(xiàng)目貫標(biāo)內(nèi)審檢查表 2 檢表 26 項(xiàng)目內(nèi)業(yè)資料檢查表 2 檢表 27 混凝土攪拌站檢查表 2 檢表 28 合同綜合檢查表 2 檢表 29 征地拆遷工作檢查表 2 檢表 30 審計(jì)動(dòng)態(tài)信息管理工作檢查表 2 _Toc283305509 表 1 質(zhì)量管理檢查表 1（質(zhì)量保證及內(nèi)業(yè)資料） 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日 職能部門：安全質(zhì)量監(jiān)察部 檢查人員： 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 1 組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系 （ 12 分） 1 專職質(zhì)量監(jiān)督人員未配齊或未持證上崗扣 2 分； 2 2 技術(shù)人員配置與施工規(guī)模和復(fù)雜程度不配扣 3 分； 3 3 質(zhì)量監(jiān)督檢查、技術(shù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量、考核獎(jiǎng)罰等管理制度不健全扣 25 分； 5 4 無工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃扣 1 分，其質(zhì)量保證措施不具體明確或可操作性不強(qiáng)扣 03/a.5 分； 1 5 質(zhì)保體系未書面化扣 1 分，內(nèi)容不全扣 分。 1 2 質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)（ 6 分） 6 未建立質(zhì)量責(zé)任制扣 2 分；各部門（崗位）質(zhì)量責(zé)任制不健全扣 1 分； 2 7 未制定項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)扣 2 分；目標(biāo)可對(duì)比或核實(shí)性差扣 1 分； 2 8 質(zhì)量目標(biāo)未分解至作業(yè)班組或崗位扣 2 分；目標(biāo)分解無具體的責(zé)任內(nèi)容或指標(biāo)、考核周期和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)扣 1 分，考核獎(jiǎng)罰不及時(shí)落實(shí)扣 1 分； 2 3 質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)和交底（ 10 分） 9 應(yīng)用”四新技術(shù)”或首次涉及的新施工項(xiàng)目，施工前項(xiàng)目部未組織培訓(xùn)扣 2 分；記錄不全扣 1 分； 2 10 未做到每項(xiàng)新工程施工前均對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分；未分層次對(duì)相關(guān)管理（技術(shù)）、作業(yè)人員進(jìn)行內(nèi)容有別的質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分，未分工種針對(duì)性的對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)交底扣 2 分； 6 11 凡交底簽字等記錄要素不全扣 12 分。 2 5 質(zhì)量監(jiān)督檢查（ 5 分） 14 項(xiàng)目部未有堅(jiān)持每月不少于一次定期質(zhì)量大檢查扣 2 分；整改要求通報(bào)不全扣 1 分，整改驗(yàn)證記錄不全扣 1 分； 2 15 無日常質(zhì)量巡檢記錄扣 2 分；記錄中對(duì)問題處置措施、整改驗(yàn)證記錄不全或不規(guī)范扣 1分； 2 16 未定期對(duì)工程質(zhì) 量缺陷（問題）及整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、形成分析報(bào)告并及時(shí)反饋扣1 分。 1 7 施工技術(shù) （ 18 分） 21 無圖紙（變更通知）收發(fā)登記臺(tái)帳扣 1 分，簽字等登記要素不全扣 分； 1 22 橋梁等結(jié)構(gòu)復(fù)雜的工程未組織設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審扣 2 分；漏項(xiàng)或記錄不全扣 1 分； 2 23 技術(shù)復(fù)雜、施工難度大等質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)大的項(xiàng)目，施工前未編制施工技術(shù)方案扣 2 分；未按規(guī)定報(bào)審、批準(zhǔn)扣 1 分； 2 24 大臨結(jié)構(gòu)無設(shè)計(jì)圖或計(jì)算單扣 2 分；驗(yàn)算資料不全扣 1 分； 2 25 大臨承重結(jié)構(gòu)未按規(guī)定試驗(yàn)并檢查簽證扣 2 分； 2 26 隱蔽工程存在未檢查簽證者扣 1 分； 1 27 施工工藝不齊全或未經(jīng)審批扣 1 分； 1 28 施工原始記錄（工程日志）填寫不及時(shí)、不規(guī)范扣 1 分 /項(xiàng)； 3 29 初 (終 )張拉時(shí) ,混凝土強(qiáng)度（彈模）存在不符合驗(yàn)標(biāo)要求者扣 2 分 ； 2 30 施工設(shè)備選型不當(dāng)，難以保證質(zhì)量，扣 2 分。 3 續(xù)表 1 序號(hào) 考核 項(xiàng)目 考核要求 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 檢查情況 實(shí)際得分 備注 9 計(jì)量設(shè)備檢定標(biāo)識(shí) （ 10 分） 37 計(jì)量設(shè)備（容器、儀表）臺(tái)帳不健全扣 1分；未 按規(guī)定檢定合格，視其重要性扣 13 分；檢定合格標(biāo)識(shí)不全扣 分； 5 38 張拉、施擰等計(jì)量施工機(jī)具未建校驗(yàn)臺(tái)帳扣 1 分，未按規(guī)定校驗(yàn)扣 2 分，標(biāo)識(shí)不全扣 分，校驗(yàn)記錄不全扣 1 分。 2 11 合計(jì)得分 / 100 / 注：”施工質(zhì)量及外業(yè)觀感”項(xiàng)沒有的”檢查內(nèi)容”用” /”標(biāo) 識(shí)，如某項(xiàng)”檢查內(nèi)容”做的很差，可以借用沒有的”檢查內(nèi)容”分值進(jìn)行扣分，扣分以”檢查項(xiàng)目”的分值