沈陽公司運(yùn)營分析-文庫吧資料
2025-03-08 14:02本頁面
【正文】 % 銷售排名 毛利排名 生產(chǎn)廠家 2023年 7月 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 輝瑞制藥有限公司 2422 106 % 1% 37% % % 2 2 阿斯利康制藥有限公司 887 42 % 84% 14% % % 3 3 貴州益佰制藥股份有限公司益佰處方藥 590 37 % 31% 7% % % 4 21 中美天津史克制藥有限公司 538 13 % 11% 119% % % 5 4 齊魯制藥有限公司 449 34 % 28% 24% % % 6 6 拜耳醫(yī)藥保健有限公司（拜耳處方藥） 382 27 % 16% 43% % % 7 1246 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 370 2 % 364% 22% % % 8 10 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 349 18 % 97% 18% % % 9 71 西安楊森制藥有限公司 345 3 % 40% 13% % % 10 12 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 326 17 % 3% 8% % % 合計(jì) 6659 296 % 22% 9% % % 7月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種 品名 規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 銷售同比下降金額 同比 環(huán)比 (科賽斯 ) 50mg 美國 (默沙東 ) 10 % 54% 44% % % (力能 ) 20%*250ml 華瑞制藥 2 % 84% 96% % % (威視派克 ) 50ml:16g(I) 通用電氣藥業(yè) 4 % 70% 65% % % (舍爾 ) *8T 丹東醫(yī)創(chuàng) 6 % 55% 20% % % 腎康注射液 20ml 西安嘉惠 1 % 94% 147% % % 華蟾素注射液 5ml* 10 安徽金蟾 1 % 82% 76% % % (泰能 ) : 杭州默沙東 6 % 51% 71% % % (洛賽克 ) 20mg*7T 阿斯利康 0 % 94% 76% % % (弗隆 ) *30T 瑞士（諾華） 3 % 59% 33% % % (靜安 ) 20ml: 北京費(fèi)森 2 % 72% 78% % % 合計(jì) 36 % 68% 73% % % 自主品牌品種購銷預(yù)算完成度 自主品牌品種 2023年 銷售預(yù)算 實(shí)際完成 年度預(yù)算 執(zhí)行進(jìn)度 與指標(biāo) 差異 銷售金額 4400 1873 % 694 金額單位：萬元 7 3 . 0 %7 4 . 5 %1 2 0 . 0 %1 8 6 . 7 %1 2 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 1 1 . 1 %4 0 0 . 0 %020040060080010000%50%100%150%200%250%300%350%400%指標(biāo) 4400 4285 5 5 20 45 25 151 7 月達(dá)成 1873 1749 6 3 14 30 56 16達(dá)成率 7 2 . 9 6 % 7 4 . 4 5 % 1 2 0 . 0 0 % 1 2 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 1 1 . 1 1 % 4 0 0 . 0 0 % 1 8 6 . 6 7 %公司 商務(wù)中心市外醫(yī)院部新藥部 醫(yī)院部 213 209大連 / 長春 /黑龍江0501001502002503003504004500 . 0 0 %0 . 2 0 %0 . 4 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %1 . 0 0 %1 . 2 0 %1 . 4 0 %1 . 6 0 %1 . 8 0 %09 年退貨金額 111 116 274 246 206 428 176退貨率 0 . 4 2 % 0 . 4 9 % 0 . 8 4 % 0 . 8 5 % 0 . 7 7 % 1 . 5 7 % 0 . 6 5 %去年同期 0 . 4 0 % 0 . 4 2 % 0 . 6 8 % 0 . 6 9 % 0 . 8 9 % 0 . 3 7 % 0 . 9 3 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月退貨情況分析 17月累計(jì)退貨金額 1557萬元、退貨率為 % 銷售部門 筆數(shù) 日均退 貨筆數(shù) 銷退 金額 (元 ) 銷退比重 未處理 筆數(shù) 未處理 金額 (元 ) 市外醫(yī)院部 85 279646 % 43 88988 醫(yī)院部 31 1 74386 % 22 28287 新藥部 29 228283 % 17 88538 社區(qū)診所部 26 40471 % 14 10932 疫苗部 3 58450 % 0 0 商業(yè)二部 71 192675 % 50 54801 商業(yè)一部 13 22648 % 10 6206 外銷部 27 506170 % 38 425085 連鎖部 28 43709 % 15 7345 零售部 37 36609 % 16 11385 終端配送部 27 6131 % 10 2456 (長春 )配送部 2 5795 % 2 775 (長春 )商務(wù)部 16 44036 % 17 55453 (長春 )醫(yī)院部 27 25510 % 22 20723 (大連 )配送部 40 13846 % 25 5448 (大連 )商務(wù)部 8 2985 % 7 9885 (大連 )醫(yī)院部 48 74747 % 9 7253 (黑龍江 )配送部 14 5574 % 7 4804 (黑龍江 )商務(wù)部 44 49734 % 14 15752 (黑龍江 )醫(yī)院部 6 14369 % 4 8625 黑龍江疫苗部 3 38685 % 2 26280 1. 經(jīng)營預(yù)算及運(yùn)營質(zhì)量分析 2. 區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況 3. 應(yīng)收分析 4. 庫存分析 應(yīng)收分析 客戶名稱 應(yīng)收余額 應(yīng)收沉淀 應(yīng)收沉淀 /銷售 占公司應(yīng)收比重 純銷中心 31,419 11,312 18% % 醫(yī)院部 (市內(nèi) ) 9,630 4,032 20% % 醫(yī)院部 (市外 ) 11,590 3,809 20% % 社區(qū)診所 2,362 1,121 18% % 新藥部 7,837 2,350 14% % 采配部 5,258 962 3% % 商務(wù)中心 7,848 2,380 3% % 商業(yè) 1部 2,276 1,129 5% % 商業(yè) 2部 1,439 526 3% % 外銷部 2,450 2,450 10% % 配送部 60 38 1% % 零售部 409 409 46% % 連鎖部 1,214 1,214 75% % 疫苗部 (沈陽 ) 259 154 41% % 大連分公司 2,983 339 4% % 長春分公司 2,999 127 1% % 黑龍江分公司 5,614 2,780 26% % 國控沈陽 56,382 18,008 9% %
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