【正文】 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數據均剔諾和 部門 進口產品 合資產品 國產品 品規(guī)數 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 純銷 261 1636 18% 25% % % 336 3574 69% 26% % % 1669 3921 43% 40% % % 商業(yè) 211 679 7% 4% % % 315 4613 87% 15% % % 1650 3788 42% 20% % % 連鎖 125 118 8% 59% % % 264 615 84% 11% % % 1554 746 50% 65% % % 終端 191 238 26% 213% % % 303 290 55% 34% % % 2466 384 42% 38% % % 大連 醫(yī)院 114 105 17% 22% % % 173 199 65% 30% % % 502 309 50% 28% % % 長春 醫(yī)院 60 47 14% 10% % % 123 100 68% 104% % % 488 194 57% 58% % % 黑龍江醫(yī)院 35 67 6% 37% % % 63 304 82% 85% % % 148 670 64% 133% % % 合計 309 2891 13% 26% % % 408 9812 43% 3% % % 3188 10064 44% 37% % % 新增及流失品種 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數據均剔諾和 部門 17月品規(guī)數 16月新增 7月新 增 流失 7月新增品規(guī)銷售比重 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 公司 5016 786 114 543 % 3506 3603 3843 3871 3805 3914 3905 純銷中心 3307 858 79 478 % 1942 1971 2172 2233 2150 2262 2266 商務 3455 545 92 543 % 1493 1677 1835 1805 1808 1925 2174 連鎖 3045 530 89 467 % 1549 1694 1946 2023 1933 2023 1943 終端 4125 713 100 554 % 2576 2730 2917 2945 2869 2979 2960 大連醫(yī)院 1440 172 68 272 % 614 610 735 745 682 771 789 長春醫(yī)院 1574 242 42 440 % 627 633 759 715 660 710 671 黑龍江醫(yī)院 509 203 25 82 % 141 161 203 273 260 285 246 7月公司銷售前 20位品種 (不含諾和 ) 銷售前 20名品種占公司銷售 %，其中 三個 品規(guī)銷售同比下降， 三個 品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為 一個 。 庫存前 10位品規(guī) 品名規(guī)格 生產廠家 7月末庫存余 額 57月月均銷售成本 可銷月 諾和靈 30R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 1532 2129 諾和靈 50R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 394 706 雙黃連口服液 10ml*10支 哈三精 362 278 脈絡寧注射液 10ml*10支 南京金陵 280 178 金施爾康 30T 施貴寶 279 56 聯(lián)邦止咳露 120ml 深圳致君 248 3 白加黑 15T 拜耳啟東 227 26 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)*10支 深圳致君 175 29 立普妥 20mg*7T 輝瑞 171 570 小施爾康 30T 施貴寶 142 22 效期 結構 效期結構 已失效 90天內 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 % % % % % 2023年 7月 % % % % % 變化 ％ ％ ％ ％ ％ 效期結構 已失效 90天內 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 5 1 9 261 13799 2023年 7月 6 4 8 230 15112 變化 1 3 1 31 1313 (無稅，萬元 ) 己失效和效期 90天以內的商品比例有所增加 抽檢1%短少2%其它20%標簽說明書問題6%藥品破損10%內在質量異常5%包裝變形破損污染21%業(yè)務停銷11%過效期22%無藥檢2%512181307543 49 44260 . 1 7 %0 . 9 0 %0 . 6 1 %0 . 3 0 %0 . 3 4 %0 . 3 1 %1 . 3 9 %0 . 4 3 %050100150200250年初 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月0 . 0 %0 . 2 %0 . 4 %0 . 6 %0 . 8 %1 . 0 %1 . 2 %1 . 4 %1 . 6 %隔離 隔離占比?采購中心 7月末隔離商品 26萬，占比% 金額 總金額 26 供應商承擔 2 供應商不承擔 3 其中 :物流承擔 1 其它 2 未標明 21 (無稅，萬元 ) 項目 2023年預算 17月實際 應達成 達成進度 完成情況 主營業(yè)務收入 286300 165372 % % 其中 :醫(yī)院純銷占比 % % 終端配送占比 % % 商務批發(fā)占比 % % 毛利率 (%) % % 其中 :醫(yī)院純銷毛利率 % % 終端配送毛利率 % % 商務批發(fā)毛利要 % % 費用總額 9250 3800 % % 費用率 % % 利潤總額 7906 5195 % % 凈利潤 6829 4026 % % 經營現(xiàn)金流 6829 4820 % % 應收周轉天數 60 68 其中 :醫(yī)院純銷應收周轉天數 117 126 終端配送應收周轉天數 33 36 商務批發(fā)應收周轉天數 37 48 庫存周轉天數 20 19 應付周轉天數 66 88 運營周期 14 1 一，財務指標（ 70％） 序號 考核項目 考核值 權重 17月 11 凈利潤（萬元） 6,829 20% 426 12 主營業(yè)務收入（萬元） 286,300 5% 68,126 13 經營現(xiàn)金流（萬元） 6,829 12% 1820 14 應收帳款周轉天數 60 10% 150 15 費用率（ %） 10% % 16 存貨周轉天數 20 10% 55 17 運營周期（天） 14 3% 1 二，管理指標（ 30%） 序號 考核項目 考核值 權重 2