沈陽公司運營分析-免費閱讀
【正文】 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 進口產(chǎn)品 合資產(chǎn)品 國產(chǎn)品 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 純銷 261 1636 18% 25% % % 336 3574 69% 26% % % 1669 3921 43% 40% % % 商業(yè) 211 679 7% 4% % % 315 4613 87% 15% % % 1650 3788 42% 20% % % 連鎖 125 118 8% 59% % % 264 615 84% 11% % % 1554 746 50% 65% % % 終端 191 238 26% 213% % % 303 290 55% 34% % % 2466 384 42% 38% % % 大連 醫(yī)院 114 105 17% 22% % % 173 199 65% 30% % % 502 309 50% 28% % % 長春 醫(yī)院 60 47 14% 10% % % 123 100 68% 104% % % 488 194 57% 58% % % 黑龍江醫(yī)院 35 67 6% 37% % % 63 304 82% 85% % % 148 670 64% 133% % % 合計 309 2891 13% 26% % % 408 9812 43% 3% % % 3188 10064 44% 37% % % 新增及流失品種 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 17月品規(guī)數(shù) 16月新增 7月新 增 流失 7月新增品規(guī)銷售比重 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 公司 5016 786 114 543 % 3506 3603 3843 3871 3805 3914 3905 純銷中心 3307 858 79 478 % 1942 1971 2172 2233 2150 2262 2266 商務(wù) 3455 545 92 543 % 1493 1677 1835 1805 1808 1925 2174 連鎖 3045 530 89 467 % 1549 1694 1946 2023 1933 2023 1943 終端 4125 713 100 554 % 2576 2730 2917 2945 2869 2979 2960 大連醫(yī)院 1440 172 68 272 % 614 610 735 745 682 771 789 長春醫(yī)院 1574 242 42 440 % 627 633 759 715 660 710 671 黑龍江醫(yī)院 509 203 25 82 % 141 161 203 273 260 285 246 7月公司銷售前 20位品種 (不含諾和 ) 銷售前 20名品種占公司銷售 %，其中 三個 品規(guī)銷售同比下降， 三個 品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為 一個 。 庫存前 10位品規(guī) 品名規(guī)格 生產(chǎn)廠家 7月末庫存余 額 57月月均銷售成本 可銷月 諾和靈 30R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 1532 2129 諾和靈 50R(筆芯 )3ml:300IU 諾和 394 706 雙黃連口服液 10ml*10支 哈三精 362 278 脈絡(luò)寧注射液 10ml*10支 南京金陵 280 178 金施爾康 30T 施貴寶 279 56 聯(lián)邦止咳露 120ml 深圳致君 248 3 白加黑 15T 拜耳啟東 227 26 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)*10支 深圳致君 175 29 立普妥 20mg*7T 輝瑞 171 570 小施爾康 30T 施貴寶 142 22 效期 結(jié)構(gòu) 效期結(jié)構(gòu) 已失效 90天內(nèi) 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 % % % % % 2023年 7月 % % % % % 變化 ％ ％ ％ ％ ％ 效期結(jié)構(gòu) 已失效 90天內(nèi) 90天 180天 180天－ 360天 360天以上 2023年 6月 5 1 9 261 13799 2023年 7月 6 4 8 230 15112 變化 1 3 1 31 1313 (無稅，萬元 ) 己失效和效期 90天以內(nèi)的商品比例有所增加 抽檢1%短少2%其它20%標簽說明書問題6%藥品破損10%內(nèi)在質(zhì)量異常5%包裝變形破損污染21%業(yè)務(wù)停銷11%過效期22%無藥檢2%512181307543 49 44260 . 1 7 %0 . 9 0 %0 . 6 1 %0 . 3 0 %0 . 3 4 %0 . 3 1 %1 . 3 9 %0 . 4 3 %050100150200250年初 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月0 . 0 %0 . 2 %0 . 4 %0 . 6 %0 . 8 %1 . 0 %1 . 2 %1 . 4 %1 . 6 %隔離 隔離占比?采購中心 7月末隔離商品 26萬，占比% 金額 總金額 26 供應(yīng)商承擔 2 供應(yīng)商不承擔 3 其中 :物流承擔 1 其它 2 未標明 21 (無稅，萬元 ) 項目 2023年預算 17月實際 應(yīng)達成 達成進度 完成情況 主營業(yè)務(wù)收入 286300 165372 % % 其中 :醫(yī)院純銷占比 % % 終端配送占比 % % 商務(wù)批發(fā)占比 % % 毛利率 (%) % % 其中 :醫(yī)院純銷毛利率 % % 終端配送毛利率 % % 商務(wù)批發(fā)毛利要 % % 費用總額 9250 3800 % % 費用率 % % 利潤總額 7906 5195 % % 凈利潤 6829 4026 % % 經(jīng)營現(xiàn)金流 6829 4820 % % 應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 60 68 其中 :醫(yī)院純銷應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 117 126 終端配送應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 33 36 商務(wù)批發(fā)應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù) 37 48 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù) 20 19 應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù) 66 88 運營周期 14 1 一，財務(wù)指標（ 70％） 序號 考核項目 考核值 權(quán)重 17月 11 凈利潤（萬元） 6,829 20% 426 12 主營業(yè)務(wù)收入（萬元） 286,300 5% 68,126 13 經(jīng)營現(xiàn)金流（萬元） 6,829 12% 1820 14 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 60 10% 150 15 費用率（ %） 10% % 16 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 20 10% 55 17 運營周期（天） 14 3% 1 二，管理指標（ 30%） 序號 考核項目 考核值 權(quán)重 2
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