沈陽(yáng)公司運(yùn)營(yíng)分析-文庫(kù)吧
2025-02-22 14:02 本頁(yè)面
【正文】 % 62% 18% 120 % % % 醫(yī)院部 遼寧省血栓病中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療中心 31% 500 23 5% 8% 28% 116 % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連市中心醫(yī)院 9% 240 6 3% DIV/0! 53% 112 % DIV/0! % 醫(yī)院部 沈陽(yáng)市第六人民病院 21% 320 13 4% 369% 45% 107 % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市鐵西醫(yī)院 35% 520 24 5% 55% 26% 99 % % % 市外醫(yī)院部 丹東市第一醫(yī)院 41% 950 70 7% 11% 29% 99 % % % 7月分公司醫(yī)院部銷售前 5名客戶 分公司 客戶名稱 銷售 毛利率 占比 指標(biāo) 7月 完成 缺口 同比 環(huán)比 7月 同比 環(huán)比 實(shí)際 進(jìn)度 大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 28% 1800 165 9% 7 8% 4% % % % 大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 16% 900 99 11% 37 29% 7% % % % 大連 大連大學(xué)附屬新華醫(yī)院 11% 660 64 10% 15 122% 19% % % % 大連 大連北海醫(yī)院 9% 840 52 6% 19 27% 41% % % % 大連 大連醫(yī)大附屬第二醫(yī)院（北院） 3% 180 18 10% 6 110% 3% % % % 合計(jì) 66% 4380 398 9% 32 18% 6% % % % 長(zhǎng)春 松原市人民醫(yī)院 8% 40 26 66% 82 1381% 24% % % % 長(zhǎng)春 中國(guó)人民解放軍第 208醫(yī)院 7% 240 22 9% 1 19% 10% % % % 長(zhǎng)春 延邊大學(xué)福祉醫(yī)院 4% 100 13 13% 13 10% 5% % % % 長(zhǎng)春 遼源市第二人民醫(yī)院 4% 60 12 21% 8 209% 84% % % % 長(zhǎng)春 白城醫(yī)高專附屬醫(yī)院 3% 150 12 8% 25 4% 1% % % % 合計(jì) 25% 590 86 15% 77 80% 12% % % % 黑龍江 哈爾濱醫(yī)大屬第一醫(yī)院 39% 3590 406 11% 306 92% 14% % % % 黑龍江 黑龍江省腫瘤醫(yī)院 22% 1744 234 13% 7 103% 10% % % % 黑龍江 大慶龍南醫(yī)院 5% 513 52 10% 75 71% 125% % % % 黑龍江 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 4% 0 47 239 51% 23% % % % 黑龍江 大慶油田總醫(yī)院 4% 482 46 10% 39 91% 48% % % % 合計(jì) 75% 6329 784 12% 438 90% 11% % % % 7月軍區(qū)統(tǒng)采客戶 部門 客戶名稱 7月銷售 7月毛利 銷售 同比 環(huán)比 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 新藥部 陸軍總院 491 21% 24% 46 % % % 醫(yī)院部 解放軍第二零二醫(yī)院 116 31% 22% 11 % % % 醫(yī)院 /新藥 解放軍第四六三醫(yī)院 86 27% 26% 7 % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連北海醫(yī)院 52 27% 41% 4 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第二零五醫(yī)院 24 6% 4% 2 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第三一三醫(yī)院 25 233% 11% 2 % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 解放軍第二一一醫(yī)院 30 346% 5% 2 % % % 醫(yī)院部 (長(zhǎng)春 ) 解放軍第 208醫(yī)院 22 19% 10% 2 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第二三 0醫(yī)院 11 32% 34% 1 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第 201醫(yī)院 14 DIV/0! 21% 2 % DIV/0! % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連黃海醫(yī)院 0 98% 97% 0 % % % 醫(yī)院部 (長(zhǎng)春 ) 解放軍第二二二醫(yī)院 10 44% 1% 1 % % % 醫(yī)院部 (長(zhǎng)春 ) 解放軍第二 0八醫(yī)院四六一臨床部 8 11% 10% 1 % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 解放軍第二二四醫(yī)院 2 DIV/0! 60% 0 % DIV/0! % 醫(yī)院部 (大連 ) 解放軍第四零六醫(yī)院 4 2% 0% 0 % % % 合計(jì) 894 3% 3% 81 % % % 7月軍區(qū)銷售增長(zhǎng)較慢 7月純銷中心及分公司醫(yī)院部同環(huán)比下降客戶 所屬部門 客戶名稱 16月是否 同比下降 7月銷售 7月毛利率 銷售 同比 環(huán)比 毛利率 同比 環(huán)比 醫(yī)院部 中國(guó)人民解放軍第二零二醫(yī)院 5% 116 31% 22% % % % 市外醫(yī)院部 遼陽(yáng)市第三人民醫(yī)院 2% 59 7% 14% % % % 新藥部 中國(guó)人民解放軍第四六三醫(yī)院 6% 57 38% 40% % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連北海醫(yī)院 5% 52 27% 41% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市第四人民醫(yī)院 18% 52 23% 43% % % % 醫(yī)院部 沈陽(yáng)市第七人民醫(yī)院 7% 29 14% 14% % % % 市外醫(yī)院部 朝陽(yáng)市第二醫(yī)院 0% 27 22% 42% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市鐵西醫(yī)院 6% 24 55% 26% % % % 新藥部 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院沈洲醫(yī)院 30% 23 48% 48% % % % 新藥部 遼寧電力中心醫(yī)院 13% 20 7% 31% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市第四醫(yī)院 11% 20 38% 2% % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 114% 18 8% 16% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市第五人民醫(yī)院 27% 18 21% 48% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市東陵區(qū)中心醫(yī)院 27% 17 28% 29% % % % 市外醫(yī)院部 東港市中心醫(yī)院 25% 14 22% 32% % % % 純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析 部門 有效客戶數(shù) 16月新增客戶數(shù) 7月新客戶 數(shù)增 7月新客戶 銷售增 7月新增客戶銷售比重 7月流失 客戶數(shù) 純銷中心 451 45 8 2 % 10 醫(yī)院部 35 0 0 0 0 1 新藥部 30 2 0 0 0 0 市外醫(yī)院部 140 7 1 % 3 213 258 36 7 2 % 6 大連 62 5 0 0 0 1 長(zhǎng)春 187 26 1 0 14 黑龍江 56 15 2 1 % 2 注 :7月流失客戶為 4月有銷售、 57月無(wú)銷售的客戶 問(wèn)題反饋 ? 銷售未達(dá)標(biāo)原因分析 ? 812月銷售預(yù)算，分解到具體客戶 ? 問(wèn)題客戶的整改措施 ? 長(zhǎng)春純銷大客戶的開(kāi)發(fā)進(jìn)度 關(guān)注 :進(jìn)口品毛利率公司整體下降 % 同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國(guó)產(chǎn)品毛利率均有所下降。 商業(yè)為客戶類型是批發(fā)企業(yè)的客戶（包括分公司） 連鎖為客戶類型是零售連鎖的客戶（包括分公司） 終端為客戶類型除去批發(fā)企業(yè)、零售連鎖及純銷部門的其他客戶（包括分公司） 以上數(shù)據(jù)均剔諾和 部門 進(jìn)口產(chǎn)品 合資產(chǎn)品 國(guó)產(chǎn)品 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 品規(guī)數(shù) 銷售 銷售比重 銷售同比 毛利率 毛利率同比 純銷 261 1636 18% 25% % % 336 35
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