沈陽(yáng)公司運(yùn)營(yíng)分析(完整版)
【正文】 38% 40% % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連北海醫(yī)院 5% 52 27% 41% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市第四人民醫(yī)院 18% 52 23% 43% % % % 醫(yī)院部 沈陽(yáng)市第七人民醫(yī)院 7% 29 14% 14% % % % 市外醫(yī)院部 朝陽(yáng)市第二醫(yī)院 0% 27 22% 42% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市鐵西醫(yī)院 6% 24 55% 26% % % % 新藥部 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院沈洲醫(yī)院 30% 23 48% 48% % % % 新藥部 遼寧電力中心醫(yī)院 13% 20 7% 31% % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市第四醫(yī)院 11% 20 38% 2% % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 齊齊哈爾市第一醫(yī)院 114% 18 8% 16% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市第五人民醫(yī)院 27% 18 21% 48% % % % 新藥部 沈陽(yáng)市東陵區(qū)中心醫(yī)院 27% 17 28% 29% % % % 市外醫(yī)院部 東港市中心醫(yī)院 25% 14 22% 32% % % % 純銷中心及分公司醫(yī)院部新增及流失客戶分析 部門 有效客戶數(shù) 16月新增客戶數(shù) 7月新客戶 數(shù)增 7月新客戶 銷售增 7月新增客戶銷售比重 7月流失 客戶數(shù) 純銷中心 451 45 8 2 % 10 醫(yī)院部 35 0 0 0 0 1 新藥部 30 2 0 0 0 0 市外醫(yī)院部 140 7 1 % 3 213 258 36 7 2 % 6 大連 62 5 0 0 0 1 長(zhǎng)春 187 26 1 0 14 黑龍江 56 15 2 1 % 2 注 :7月流失客戶為 4月有銷售、 57月無銷售的客戶 問題反饋 ? 銷售未達(dá)標(biāo)原因分析 ? 812月銷售預(yù)算，分解到具體客戶 ? 問題客戶的整改措施 ? 長(zhǎng)春純銷大客戶的開發(fā)進(jìn)度 關(guān)注 :進(jìn)口品毛利率公司整體下降 % 同時(shí)商務(wù)、連鎖、終端的合資品及國(guó)產(chǎn)品毛利率均有所下降。 銷售排名 毛利排名 品名 /規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 (立普妥 )/20mg*7T 輝瑞制藥 915 34 % 813% 47% % % 2 4 (絡(luò)活喜 )/5mg*7T 輝瑞制藥 473 16 % 60% 24% % % 3 2 艾迪注射液 /10ml 貴州益佰 416 34 % 45% 2% % % 4 14 (立普妥 )/10mg*7T 輝瑞制藥 392 10 % 599% 49% % % 5 11 (哈樂 )/*10s 安斯泰來 250 11 % 67% 30% % % 6 15 (艾達(dá)生 )/10mg 浙江海正 230 10 % 21% 9% % % 7 25 (開同 )/* 100T 北京費(fèi)森 217 7 % 172% 5% % % 8 3 (舒普深 )/ 輝瑞制藥 209 18 % DIV/0! 92% DIV/0! % 9 7 (靜脈滴注 )((洛賽克 ))/40mg 阿斯利康 203 15 % 67% 11% % % 10 38 (新康泰克 )/10s 中美天津史克 203 6 % 163% 204% % % 11 47 (芬必得 )/*20s 中美天津史克 189 5 % 32% 87% % % 12 33 (法瑪新 )/10mg 輝瑞制藥 (無錫 ) 185 6 % 15% 43% % % 13 3899 腰痛寧膠囊 /*20s 承德頸復(fù)康 179 2 % 6981% 1030% % % 14 8 (拜新同 )/30mg*7T 拜耳醫(yī)藥 178 13 % 4% 21% % % 15 9 (多吉美 )/*60T 德國(guó)拜耳 174 13 % 563% 53% % % 16 5 (美平 )/*10瓶 住友制藥 159 16 % 301% 6% % % 17 64 (波依定 )/5mg*10T 阿斯利康 146 4 % 267% 87% % % 18 3902 新蓋中蓋牌高鈣片 /*30T 哈藥六廠 145 3 % 40% 131% % % 19 295 (麗珠得樂 )/:110mg鉍 *56包 麗珠制藥廠 138 1 % 63205% 425% % % 20 22 金水寶膠囊 /*63s 江西濟(jì)民可信金水寶 133 8 % 465% 44% % % 合計(jì) 5135 221 % 66% 40% % 7月銷售前 10位廠家（不含諾和） 銷售前十名廠家占公司銷售 %，平均毛利率為 % 銷售排名 毛利排名 生產(chǎn)廠家 2023年 7月 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 輝瑞制藥有限公司 2422 106 % 1% 37% % % 2 2 阿斯利康制藥有限公司 887 42 % 84% 14% % % 3 3 貴州益佰制藥股份有限公司益佰處方藥 590 37 % 31% 7% % % 4 21 中美天津史克制藥有限公司 538 13 % 11% 119% % % 5 4 齊魯制藥有限公司 449 34 % 28% 24% % % 6 6 拜耳醫(yī)藥保健有限公司（拜耳處方藥） 382 27 % 16% 43% % % 7 1246 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 370 2 % 364% 22% % % 8 10 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 349 18 % 97% 18% % % 9 71 西安楊森制藥有限公司 345 3 % 40% 13% % % 10 12 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 326 17 % 3% 8% % % 合計(jì) 6659 296 % 22% 9% % % 7月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種 品名 規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 銷售同比下降金額 同比 環(huán)比 (科賽斯 ) 50mg 美國(guó) (默沙東 ) 10 % 54% 44% % % (力能 ) 20%*250ml 華瑞制藥 2 % 84% 96% % % (威視派克 ) 50ml:16g(I) 通用電氣藥業(yè) 4 % 70% 65% % % (舍爾 ) *8T 丹東醫(yī)創(chuàng) 6 % 55% 20% % % 腎康注射液 20ml 西安嘉惠 1 % 94% 147% % % 華蟾素注射液 5ml* 10 安徽金蟾 1 % 82% 76% % % (泰能 ) : 杭州默沙東 6 % 51% 71% % % (洛賽克 ) 20mg*7T 阿斯利康 0 % 94% 76% % % (弗隆 ) *30T 瑞士（諾華） 3 % 59% 33% % % (靜安 ) 20ml: 北京費(fèi)森 2 % 72% 78% % % 合計(jì) 36 % 68% 73% % % 自主品牌品種購(gòu)銷預(yù)算完成度 自主品牌品種 2023年 銷售預(yù)算 實(shí)際完成 年度預(yù)算 執(zhí)行進(jìn)度 與指標(biāo) 差異 銷售金額 4400 1873 % 694 金額單位：萬(wàn)元 7 3 . 0 %7 4 . 5 %1 2 0 . 0 %1 8 6 . 7 %1 2 0 . 0 %1 0 0 . 0
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