沈陽公司運(yùn)營分析-文庫吧在線文庫
【正文】 6 7,983 回籠率 98% 50% 30% 回籠天數(shù) 156 長春 銷售額 16000 1216 9466 % % 133 28% 16% 58% 1640 毛利額 658 47 325 % % 59 25% 0% 34% 毛利率 % % % % % % % 應(yīng)收賬款 973 回籠率 98% 20% 26% 回籠天數(shù) 164 黑龍江 銷售額 24500 1983 14237 % % 55 50% 13% 85% 2470 毛利額 1333 131 780 % % 2 93% 0% 111% 毛利率 % % % % % % % 應(yīng)收賬款 1189 10,614 回籠率 98% 40% 26% 回籠天數(shù) 123 1. 經(jīng)營預(yù)算及運(yùn)營質(zhì)量分析 2. 區(qū)域、客戶、品種分析及退貨情況 3. 應(yīng)收分析 4. 庫存分析 7月純銷中心及分公司醫(yī)院部重點(diǎn)關(guān)注客戶 (預(yù)算未完成及銷售下降 ) 09年 17月有銷售客戶數(shù) 758家、其中有指標(biāo)的客戶 379家、銷售缺口在 100萬以上的有 12家 部門 客戶名稱 16月完成進(jìn)度 銷售 17月缺口 毛利率 09年 指標(biāo) 完成率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 新藥部 中國人民解放軍沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 41% 5600 491 9% 21% 24% 474 % % % 市外醫(yī)院部 中國人民解放軍第 201醫(yī)院 7% 700 14 2% DIV/0! 21% 346 % DIV/0! % 市外醫(yī)院部 撫順市中心醫(yī)院 30% 1300 74 6% 23% 4% 288 % % % 新藥部 中國人民解放軍第四六三醫(yī)院 34% 1200 57 5% 38% 40% 231 % % % 新藥部 中國醫(yī)科大學(xué)附屬第四醫(yī)院 44% 2080 146 7% 12% 12% 144 % % % 213 沈陽博仕醫(yī)院 16% 338 4 1% 83% 61% 141 % % % 新藥部 沈陽市第四人民醫(yī)院 41% 1080 52 5% 23% 43% 134 % % % 市外醫(yī)院部 阜新礦業(yè)總醫(yī)院 41% 1150 71 6% 3% 6% 124 % % % 醫(yī)院部 沈陽市鐵西區(qū)中心醫(yī)院 16% 300 8 3% 62% 18% 120 % % % 醫(yī)院部 遼寧省血栓病中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療中心 31% 500 23 5% 8% 28% 116 % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連市中心醫(yī)院 9% 240 6 3% DIV/0! 53% 112 % DIV/0! % 醫(yī)院部 沈陽市第六人民病院 21% 320 13 4% 369% 45% 107 % % % 市外醫(yī)院部 鞍山市鐵西醫(yī)院 35% 520 24 5% 55% 26% 99 % % % 市外醫(yī)院部 丹東市第一醫(yī)院 41% 950 70 7% 11% 29% 99 % % % 7月分公司醫(yī)院部銷售前 5名客戶 分公司 客戶名稱 銷售 毛利率 占比 指標(biāo) 7月 完成 缺口 同比 環(huán)比 7月 同比 環(huán)比 實(shí)際 進(jìn)度 大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院 28% 1800 165 9% 7 8% 4% % % % 大連 大連醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 16% 900 99 11% 37 29% 7% % % % 大連 大連大學(xué)附屬新華醫(yī)院 11% 660 64 10% 15 122% 19% % % % 大連 大連北海醫(yī)院 9% 840 52 6% 19 27% 41% % % % 大連 大連醫(yī)大附屬第二醫(yī)院（北院） 3% 180 18 10% 6 110% 3% % % % 合計(jì) 66% 4380 398 9% 32 18% 6% % % % 長春 松原市人民醫(yī)院 8% 40 26 66% 82 1381% 24% % % % 長春 中國人民解放軍第 208醫(yī)院 7% 240 22 9% 1 19% 10% % % % 長春 延邊大學(xué)福祉醫(yī)院 4% 100 13 13% 13 10% 5% % % % 長春 遼源市第二人民醫(yī)院 4% 60 12 21% 8 209% 84% % % % 長春 白城醫(yī)高專附屬醫(yī)院 3% 150 12 8% 25 4% 1% % % % 合計(jì) 25% 590 86 15% 77 80% 12% % % % 黑龍江 哈爾濱醫(yī)大屬第一醫(yī)院 39% 3590 406 11% 306 92% 14% % % % 黑龍江 黑龍江省腫瘤醫(yī)院 22% 1744 234 13% 7 103% 10% % % % 黑龍江 大慶龍南醫(yī)院 5% 513 52 10% 75 71% 125% % % % 黑龍江 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 4% 0 47 239 51% 23% % % % 黑龍江 大慶油田總醫(yī)院 4% 482 46 10% 39 91% 48% % % % 合計(jì) 75% 6329 784 12% 438 90% 11% % % % 7月軍區(qū)統(tǒng)采客戶 部門 客戶名稱 7月銷售 7月毛利 銷售 同比 環(huán)比 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 新藥部 陸軍總院 491 21% 24% 46 % % % 醫(yī)院部 解放軍第二零二醫(yī)院 116 31% 22% 11 % % % 醫(yī)院 /新藥 解放軍第四六三醫(yī)院 86 27% 26% 7 % % % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連北海醫(yī)院 52 27% 41% 4 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第二零五醫(yī)院 24 6% 4% 2 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第三一三醫(yī)院 25 233% 11% 2 % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 解放軍第二一一醫(yī)院 30 346% 5% 2 % % % 醫(yī)院部 (長春 ) 解放軍第 208醫(yī)院 22 19% 10% 2 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第二三 0醫(yī)院 11 32% 34% 1 % % % 市外醫(yī)院部 解放軍第 201醫(yī)院 14 DIV/0! 21% 2 % DIV/0! % 醫(yī)院部 (大連 ) 大連黃海醫(yī)院 0 98% 97% 0 % % % 醫(yī)院部 (長春 ) 解放軍第二二二醫(yī)院 10 44% 1% 1 % % % 醫(yī)院部 (長春 ) 解放軍第二 0八醫(yī)院四六一臨床部 8 11% 10% 1 % % % 醫(yī)院部 (黑龍江 ) 解放軍第二二四醫(yī)院 2 DIV/0! 60% 0 % DIV/0! % 醫(yī)院部 (大連 ) 解放軍第四零六醫(yī)院 4 2% 0% 0 % % % 合計(jì) 894 3% 3% 81 % % % 7月軍區(qū)銷售增長較慢 7月純銷中心及分公司醫(yī)院部同環(huán)比下降客戶 所屬部門 客戶名稱 16月是否 同比下降 7月銷售 7月毛利率 銷售 同比 環(huán)比 毛利率 同比 環(huán)比 醫(yī)院部 中國人民解放軍第二零二醫(yī)院 5% 116 31% 22% % % % 市外醫(yī)院部 遼陽市第三人民醫(yī)院 2% 59 7% 14% % % % 新藥部 中國人民解放軍第四六三醫(yī)院 6% 57
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