【正文】 控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 質(zhì) 量 檢 查 現(xiàn) 場 檢 查 檢 測 建設(shè) 單位 工程 管理 部門 人員、 質(zhì)量 管理 部門 人員 ▲ 選擇檢查內(nèi)容。 管理專項檢查。 ★★ 實行廉政保證金制度，對違反廉政有關(guān)規(guī)定的給予經(jīng)濟處罰和行政處分。 建設(shè)單位 招標部門 的考核，考核結(jié)果與其信用檔案掛鉤。 ，并追究連帶責(zé)任。 ★★★ 位進行資質(zhì)管理，明確資質(zhì)要求，并在工程現(xiàn)場公示，接受監(jiān)督； ★ 。 行政監(jiān)督部門、 建設(shè)單位程管理 部門 ★ 。 ★★★ 立信用檔案； 技 ★★★ ，并建立專業(yè)分包單位信用檔案；逐步建立分包工程的招投標制度。 建設(shè)單位試驗 檢測部門 測臺帳。 建設(shè)單 位試驗 檢測部 門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 甲控 乙供 材料 采購 建設(shè) 單位 抽檢 建設(shè)單位試驗 檢測部門人員 ▲ 對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題不做處理。 建設(shè)單位質(zhì)量管理部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主 體 甲控 乙供 材料 采購 監(jiān)理 單位 抽檢 監(jiān)理單位試驗檢 測人員 ▲ 被材料供應(yīng)商和施工單位收買，改動檢測數(shù)據(jù)，故意隱瞞材料質(zhì)量問題。 建設(shè)單位 信訪部門 監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員 ▲▲ ，使不合格材料應(yīng)用于工程。 建設(shè)單位物 資管理部門 建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師 ▲▲▲ 插手施工單位的材料及重要設(shè)備的采購工作以謀取利益。 建設(shè)單位工 程管理部門、 物資管理部 門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 甲 控 乙 供 材 料 采 購 施工 單位 自行 采購 材料 施工單位材料采購人員 ▲▲ 違反合同以次充好的材料。 ，完善價格、數(shù)量的變更手續(xù)； ，進行集體決策 建設(shè)單位設(shè) 計管理部門、 物資管理部 門 ▲ 不合格的標的物的供應(yīng)商規(guī)避責(zé)任。 買賣合同的材料樣品封樣及標的物驗收過程； ★ ； ★★ 法，由專業(yè)檢測機構(gòu)對重要材料進行檢測； ，建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)在施工現(xiàn)場隨機抽檢。 ★★★ ，對持虛假資質(zhì)、虛假證明材料參與投標；或有行賄等不良記錄的供應(yīng)商，限制進入建設(shè)市場。 ★★ 購等方式選擇供貨單位； ★ 。 行政監(jiān)督部門 施工單位進場后參與招標。 行政監(jiān)督 部門 返回總流程圖 返回 施工單位申報材料使用計劃 建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后 進入招標投標程序 通過招標投標 確定供應(yīng)商 簽訂合同后執(zhí)行材料、設(shè)備采購合同 建設(shè)單位工程管理部門核定材料品種和數(shù)量 【 】 下一頁 施工單位自行采購材料 監(jiān)理單位抽檢 建設(shè)單位抽檢 不合格 合格 進入施工程序 合格 施工單位自檢 合格 【 】 返回總流程圖 流 程 所 處 環(huán) 節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 甲 供 材 料 采 購 招 標 投 標 招 標 人 ▲▲▲ ，將甲供材料采購直接交給關(guān)聯(lián)企業(yè)實施。 招標人 招標人 ▲▲▲ 招標人和招標代理機構(gòu)串通，操控招投標。 行政監(jiān)督 部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招 標 投 標 招標 代理 招標代理 機構(gòu)工作 人員 ▲▲▲ ，造成不公平競爭； ▲▲▲ 。 簽訂的合同報行政監(jiān)督部門備案。 ★★ 重大爭議或重大改變的項目，報有關(guān)部門批復(fù)，依法處理； ★★ 備案管理； ，不得否定評標委員會的結(jié)論。 ★★★ ，確實屬于惡意放棄中標的投標人，將其行為載入信用檔案，降低其信用等級；造成國家巨大損失的，限制其進入本地區(qū)建設(shè)市場； ★★ 。 聯(lián)合紀檢監(jiān)察部門、行政監(jiān)督部門共同調(diào)查。 7天公示時間要求； ★★★ ，內(nèi)容包括：投標人資格后審不合格的具體原因；廢標原因；中標人及中標項目負責(zé)人以往類似工程的業(yè)績和獎項等情況。對在評標過程中有違法、違規(guī)行為以及一年內(nèi)累計 3次以上無故不出席評標的專家，取消其專家資格； ，評標委員會成員應(yīng)就本人是否存在法定需要回避的情形做出說明和承諾；對違反承諾的專家，與專家評價制度掛鉤； ★★ ，提請其所在單位給予處分； ★ ； （評標價除外）得分均不得低于其權(quán)重分值的 60％，且各評分因素得分應(yīng)取評標委員會各成員的打分去掉一個最高和一個最低分后的平均值。 招標人行 政監(jiān)督部 門 下一頁 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及 廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政 風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 4. 招 標 投 標 資格 預(yù)審 /評標 專家 評委 ▲▲▲ 7. 評標專家 收受投標 人好處或 與之有利 益（利害） 關(guān)系，進 行傾向性 評標。 招標人 下一頁 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招標 投標 資格 預(yù)審 /評標 評審會議 參會人員 過程。 招標人 ▲▲ ，為評委憑主觀打分或按他人預(yù)先的暗示打分留下隱患。 ★★★ 錄音、錄像； 技 ，防止暗示、誘導(dǎo)、誤導(dǎo)評標； ★★★ 3. 評委主任委員由從專家?guī)熘谐槿〉膶＜覔?dān)任，招標人代表不應(yīng)擔(dān)任評委主任委員； ★★ 制度。 行政監(jiān) 督部門 ★★★ 各投標人的業(yè)績、獎項等資料。 技 招標人 行政監(jiān) 督部門 下一頁 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 標 投標 資格預(yù)審/評標 投標人 ，編制虛假資料，騙取中標。 招標人 ★★ 5. 清標、評標時在招投標信息系統(tǒng)中對施工單位主要人員的執(zhí)業(yè)資格證書代碼進行核查。所有有資格的單位均可報名，先開技術(shù)標，由專家打分決定入圍單位，再對所有入圍單位的標價開標，根據(jù)入圍單位的報價按合理低價法或經(jīng)評審的最低投標價格確定中標單位； ★★ ，對技術(shù)復(fù)雜、工藝要求較高的重點工程項目采用綜合評估法； ★ 證金的額度，只接受投標單位基礎(chǔ)賬戶匯出的匯款憑據(jù)作為投標保證金，降低圍標串標的幾率； ★★ 4．隨機確定投標標段。 行政監(jiān)督 部門 下一頁 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 4. 招 標 投 標 資格 預(yù)審 /評標 投標 人 ▲▲▲ 、串標。 ★★★ 匯出的匯款憑據(jù)作為投標保證金。 技 行政監(jiān)督 部門 ★ ； ★★ ，對整個抽簽和通知過程錄音、攝像，通知完畢后切斷一切聯(lián)絡(luò)方式，對其進行全封閉監(jiān)控。 行政監(jiān)督 部門 ▲▲▲ 家名單。 招標人行 政監(jiān)督部 門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招 標 投 標 確定 資格 預(yù)審 評標 專家 名單 招標 人 ▲▲ 選擇專家。 行政監(jiān) 督部門 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招 標 投 標 清標 招標人或 其委托的 招標代理 機構(gòu)工作 人員 ▲▲▲ 的投標人采用不同的標準進行清標； ▲▲▲ 利害關(guān)系人不利的信息。 招標人 ▲▲ 串通設(shè)置標底或限價。 返回 流 程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 投標 編制 標底 招標 人委 托的 編制 標底 的單 位工 作人 員、 招標 人 ▲▲▲ 底（或限價）、評標基準價浮動系數(shù)等。 招標人 ，程序不規(guī)范，針對特定人有傾向性的發(fā)出投標邀請書。 招標人 返回 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 投標 發(fā)出邀請 函 /發(fā)售 招標文件 招標 人 買招標文件的單位名稱。 技 招標人 名單。 招標人 返回 流程 所處 環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任 主體 投標 接受報名 和接受遞 交的資格 申請文件 招標人 交時限而接收資格預(yù)審文件。 招標人 返回 流 程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 投標 發(fā)布招標 公告 招標 人 不發(fā)布； 標公告； 規(guī)定的時間。 行政監(jiān) 督部門 ▲▲▲ 標文件、資格預(yù)審文件時，針對特定人提高或降低資格條件和評價指標；以不合理的條件限制或者排斥潛在投標人，對潛在投標人實行歧視待遇；強制要求投標人組成聯(lián)合體共同投標，或者限制投標人之間的公平競爭。 招標人 手續(xù)而未履行。 ★ 別列明并主動說明； ★★★ 。 招標人 ； ★ 人、簽訂合同的，依法責(zé)令改正。 建設(shè)單位 內(nèi)部審計 部門 返回總流程圖 返回 公開發(fā)布招標公告 接受申請人遞交的資格申請文件 資格預(yù)審評審 接受報名或發(fā)出邀請函和 發(fā)售招標文件 召開標前會、開展現(xiàn)場考察 投標、開標 評 標 中標結(jié)果公示 定標，發(fā)出中標通知書 與中標人簽訂工程合同 接受報名并發(fā)售資格預(yù)審文件 履行招標準備工作有關(guān)手續(xù) 編制標底 （ 限價 ） 、 簽封標底 （ 限價 ） 和評標基準價浮動系數(shù) 確定評標專家名單 確定資格預(yù)審評審專家名單 清標 編制招標文件和資格預(yù)審文件 許可不招標 許可邀請招標 資格后審 清標 返回總流程圖 流程 所處環(huán)節(jié) 所涉對象及廉政風(fēng)險點 防控措施及責(zé)任主體 所涉 對象 廉政風(fēng)險點 防控措施 責(zé)任主體 4. 招標 投標 履行招標 準備工作 有關(guān)手續(xù) 招標人 ▲▲▲ 招標，或以將項目化整為零方式規(guī)避招標； ▲ 準而采用邀請招標方式或不招標； ▲▲▲ 。 遷補償資金兩本帳。 征地拆遷 實施單位、 建設(shè)單位 財務(wù)部門