【正文】 戰(zhàn)略 傳遞 目標 分解 落實 BSC到各 個部門的方式二 角色 部門 科技管理 項目 科研成果及 成本管理 化研院 ＫＰＩ ３ ＫＰＩ ２ ＢＳＣ １ 案例 ② ② 公司級 部門級 員工級 70 直接映射、傳遞、分解關系 直接關聯或為一部分相同 隱含關聯或一定程度關聯 圖例 注解 職位 各級組織主體 及管理體制 戰(zhàn)略 傳遞 目標 分解 落實 BSC到各 個部門的方式三 角色 部門 科技管理 項目 科研成果及 成本管理 化研院 ＫＰＩ ３ ＫＰＩ ２ ＢＳＣ １ ＫＰＩ １ 案例 ③ ③ ③ 公司級 部門級 員工級 ② ③ 71 直接映射、傳遞、分解關系 直接關聯或為一部分相同 隱含關聯或一定程度關聯 圖例 注解 職位 各級組織主體 及管理體制 戰(zhàn)略 傳遞 目標 分解 落實 BSC到各 個部門的方式三 角色 部門 科技管理 項目 科研成果及 成本管理 化研院 ＢＳＣ ３ ＫＰＩ ３ ＢＳＣ １ ＫＰＩ １ ① ＢＳＣ ２ ① ③ ＫＰＩ ２ ② ③ 公司級 部門級 員工級 72 成本意識 顯性業(yè) 績角度 客戶 角度 項目管 理角度 YN化研院科研項目戰(zhàn)略地圖 項目 顯性業(yè)績 項目成果 要求 項目外 成果要求 項目滾動 發(fā)展 顧客服 務滿意 績效記錄 及考評 項目管理 難點新點 異點管理 預研準備 研習創(chuàng) 新角度 信息收集 延伸科 研工作 成本控制 73 戰(zhàn)略與目標 職能角度 必須做好哪些方 面工作？ 設立部門這階段 主要做什么？ 績效管理角度 保證和保持績效要 做到什么？ 學習創(chuàng)新 要提升哪些能力 以迎接挑戰(zhàn) ? 目標測評 技能提高 學習培訓 業(yè)務創(chuàng)新 圖 82 部門平衡計分卡模型 目標測評 第一位的 顯性績效 上級角度 工作標準 流程協作 難點重點弱點 目標測評 流程優(yōu)化 管理改善 工作管理 目標測評 74 戰(zhàn)略與目標 崗位角度 必須做好哪些 方面工作？ 上級角度 聘用你主要是 做什么的？ 績效支撐角度 保證和保持績效 要做到什么？ 在崗發(fā)展角度 我要提高哪些才 能得心應手 ? 顯性績效 圖 83 崗位平衡計分卡模型 目標測評 第一位的 目標測評 技能提高 學習計劃完成 利用資源成長 素質態(tài)度 技能應用 工作管理 目標測評 工作水準 流程協作 執(zhí)行過程 目標測評 75 直接映射、傳遞、分解關系 直接關聯或為一部分相同 隱含關聯或一定程度關聯 圖例 注解 職位 各級組織主體 及管理體制 戰(zhàn)略 傳遞 目標 分解 YN化研院整體績效管理體系 角色 部門 科技管理 項目 科研成果及 成本管理 化研院 ＢＳＣ ３ ＫＰＩ ３ ＫＰＩ １ ＢＳＣ １ 1 ＢＳＣ ２ 1 ＫＰＩ ２ 2 3 2 3 3 76 找到 KPI的三 種方式 ? 目標、 KPI ? 價值樹； ? 魚骨圖； ? 平衡計分卡； 77 ? 指標如何分解？ 78 指標的分解與落實 ? 三只老鼠的故事； ?GMP的失??； ? 到底誰應該簽字？ ? 庫存降低了，為什么成本確提高了？ 79 指標分解的原則 F下級 KPI必須是 達成上級 ＫＰＩ的必要條件 F下級 KPI必須是 達成上級 ＫＰＩ的充分條件 最大利潤 上一級 KPI 單位利潤 下一級 KPI 80 ? 分解的二種方法： 驅動因素分解 責任人員分解 資產周轉 構成 存貨周轉分解 第三級 第四級 訂貨 配貨 積壓處理 人員 1 人員 2 人員 3 第五級 第六級 人員 4 驅動因素分解 分解的兩種方法 81 上下級 KPI之間的 關系 ? 關系密切型：一級 KPI=二級 KPI+（ *） 二級 KPI+（ *）； ? 不太密切型：一級 KPI?二級 KPI+（ *） 二級 KPI+（ *）； ? 邏輯關系型。 是否評到名牌 。 申請到的資金額 度 。 62 戰(zhàn)略地圖說明 加強企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略研究，為各業(yè)務單元提供決策支持。堅持和完善 “目標計劃管理” ，試行內部合同 管理，堅持月度經營分析例會制度，將工作責任與壓力 層層傳遞到每一名員工。 用事業(yè)的成就感吸引和留住人才 。 61 戰(zhàn)略地圖說明 板 塊 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題說明 內 部 按時交貨 按期交貨，對銷售提供支持； 質量保障 產成品抽檢合格率超過 98％； 加強售后服 務 抓好售后服務，提升公司的品牌形象； 市場研究 加強市場調查、市場策劃和市場推廣，以及對競爭對手 的研究，并指導市場工作，提高市場工作的整體能力。 57 如何設計編制戰(zhàn)略地圖 ? 明確最高目標； ? 先在四個緯度里面找目標指標還是先構 造因果關系鏈條？ ? 集體研討，根據長期戰(zhàn)略、中期戰(zhàn)略、 短期戰(zhàn)略構造因果關系鏈條； ? 確定重要的因果關系； ? 描述戰(zhàn)略主題； 58 平衡計分卡只有四個角度嗎？ ? 投資公司的平衡計分卡是什么？ ? 農墾的平衡計分卡是什么？ “ 這是一種模式，但絕對不是唯一的模式 ” 59 理清 BSC的脈 絡 ? 戰(zhàn)略 ? 板塊 ? 板塊描述 ? 戰(zhàn)略主題 ? 策略重點 ? 評價指標 ? 績效目標 60 BSC的分解與落實 ? 每個部門都有 BSC嗎？ ? 如果有，是什么角度？ ? 如果沒有，如何落實 BSC呢？ 板塊 戰(zhàn)略主題 戰(zhàn)略主題說明 財務 股東價值 提高股東價值，利潤增長 70% ，提高人均產出； 銷售增長 銷售收入增長 40%以上； 海外銷售增長 海外部銷售達到 2023萬； 降低成本 控制各項費用，降低物料成本； 顧客 渠道變革 以實施分產品線考核為契機，果斷調整一批長期業(yè)績不佳的經銷商、代 理商，使公司產品線最大限度擴能，實現網絡扁平化和有效網絡最大 化，同時全面提高煙灶產品的上市速度和銷售規(guī)模。這也是年內工作的一個重點。而且，公司已經有 4年沒有和媒體聯絡與合 作過了，這都是下一年的重點工作。公司的品牌 可以說在 30歲以上的 人群中家喻戶曉，但是由于近年的 投入減少，給人以陳舊的感覺。 56 案例 ? 利潤的增長有賴于兩個方面，銷售的增長，公司要創(chuàng)造 銷售的增長，需要在創(chuàng)造更加有生命力的產品，并且要 進行渠道變革。公司連續(xù)三年都沒有達到預計的銷 售額。重要工作的計劃與實施等應有詳細記 49 50 ?BSC與戰(zhàn)略 51 股東滿意 顧客滿意 高效過程 優(yōu)秀 人才 平衡計分卡的層次 使命 愿景 價值觀 戰(zhàn)略 戰(zhàn)略地圖 平衡計分卡 目標和計劃 個人目標 戰(zhàn)略成果 52 戰(zhàn)略與 BSC表述行 動的方式不同 引進人才 提高收入 占領優(yōu)質渠 道 加強渠道管 理 積極參加展 會 提高品牌知 名度 培訓和開發(fā) 增加利潤 學習與創(chuàng) 新角度 內部角度 顧客角度 股東角度 53 什么是戰(zhàn)略地圖 ? 戰(zhàn)略－－目標、發(fā)展路徑、方式； ? 地圖－－路徑座標 ? 戰(zhàn)略主題就是各個每個角度內部詳細的 目標； ? 戰(zhàn)略地圖的每個主題都是相互支撐的； ? 戰(zhàn)略地圖的實質就是一系列具有相互影 響的目標系！ 幻燈片 ５ ３ ｃ３７ 誤區(qū)：很多人以為從四個角度找?guī)讉€指標就可以了； ｃａｉｗｅｉ， 2023－５－１３ 54 利潤最大 資產快速周轉 技術領先 管理卓越 效能提升 核心員 工隊伍 穩(wěn)定 收入 更多 質量優(yōu)異 交期保證 質價比 最優(yōu) 提高勞 動效率 技改 成功 持續(xù) 改進 學習 活動 績效體 系建立 引進與儲備 成本 降低 ERP 推進 安全 保證 提升專 業(yè)技能 培訓體系 有效運行 激勵機 制建設 增強企業(yè) 凝聚力 股東價值最大 PPF戰(zhàn)略地圖 產學研 合作 經營環(huán)境獲益 安全 融資 政府關 系良好 社會環(huán) 境優(yōu)越 新品 開發(fā) 合理資 金周轉 加速庫 存周轉 客戶服務 協同客 快速 戶開發(fā) 響應 環(huán)保 排放 財 務 角 度 股東價 值最大 客 戶 角 度 吸引高 回報客 戶 內 部 角 度 運營 卓越 人 力 資 本 角 持續(xù) 成長 社會責任與 環(huán)保安全 產品及 包裝環(huán) 生產 保要求 環(huán)境 提升設備 利用率 提高訂 單質量 運營 順暢 員工 發(fā)展 引進關 鍵人才 人才 儲備 質量體系 完備運行 ISO14000 、 5S、 TPM、 JIT、精益生 產 度 表示戰(zhàn)略主題的支撐關系； 55 案例 ? M公司是長江三角洲一家家電制造公司。不同部 門使用的內（外）部客戶滿意度調查表應體現各自部門的服務職能特點，分別進行設計 ，一般設計１０到１５個問題為宜。 ? 某公司各個部門的魚骨圖； 44 ? 平衡計分卡 45 股東角度 投資者的看法？ 內部角度 我們要在哪些方 面做得好？ 戰(zhàn)略 目標 學習創(chuàng)新 我們能否提升并 創(chuàng)造價值 ? 新產品 客戶成功 伙伴關系 目標測評 目標測評 內部流程 技術開發(fā) 質量控制 利潤提高 員工技能和 創(chuàng)造性 員工滿意度 技能培訓 顧客角度 顧客如何看待我 們？ 目標測評 平衡計分卡模型 目標測評 收入增長 成本降低 構建循環(huán) 46 BSC的實質 ?BSC就是從四個角度找指標？ ?BSC就是超前指標與滯后指標的組合？ ? 每個部門都從這四個角度找指標？ 47 七月財務成果的來源 ２月 Ｆ２ ３月 Ｆ３ ４月 Ｆ４ ５月 Ｆ５ ６月 Ｆ６ ７月 Ｆ７ Ｃ３