【正文】 求 工程經理批準 簽發(fā)工程變更通知 按變更通知執(zhí)行 5 3 6 8 9 10 11 設計變更 工程管理部 造價、工期審查 設計院確認、 造價審查 合理性審查 結束 2 4 1 7 N N N Y Y Y 評審批準 12 46 流程名稱：項目工程變更流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 1. 因圖紙問題設計變更 變更需求 2. 因進度計劃改變要求變更 審核結果 3. 因施工條件變化要求變更 變更申請 4. 因漏項需要變更 審核結果 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請 變更申請單 6. 工程經理批準 審批結果 7. 合理性審核 審核結果 8. 造價審查、聯系設計院 審核結果 9. 造價、工期審查 10. 對于重大變更、數額特別大者，由公司專題會議研究決定 會議決定結論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 47 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 規(guī)劃技術部 項目部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開發(fā)部 資金財務部 物業(yè)公司 開始 建設過程中的質量保證資料 重要資料臨時歸檔保存 涉及項目的財務資料 工程建設政府批件、手續(xù)、驗收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設過程中的質量保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關資料 往來手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 原件歸檔 往來手續(xù)、記錄、會議紀要 建設過程中往來文件、手續(xù) 原件歸檔 與建設方、監(jiān)理方等往來文件 竣工圖紙 建設所有質保資料、竣工圖 建設所有質保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊 所有資料整理裝訂成冊 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設資料歸檔的資料歸檔 需要歸擋的資料 需隨建設資料歸檔的原件 結束 48 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關原始批件，復印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關手續(xù)申請表 各種批復文件 保證原始文件留存在集團公司里 17. 將往來手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工后，將應該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊 成冊擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團公司的歸入集團公司 9. 政府批件等重要文件臨時保存 臨時擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時建立、完善的施工過程資料 資料 工地保存，隨時備查 12. 過程竣工驗收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項及集團單獨委托的工程 質保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 項目財務資料在工程完成，財務決算完成后，資料裝訂歸檔 19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項目部統(tǒng)一整理歸集團公司一份，物業(yè)公司一份 20. 項目部統(tǒng)一協(xié)調各部門，按照政府、集團公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存 49 流程名稱：項目工程資料整理歸檔流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 21. 一份完整資料歸入集團公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 50 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 開始 驗收后的物業(yè)工程 1 向業(yè)主移交物業(yè) 協(xié)助、監(jiān)督移交 移交資料、協(xié)助移交物業(yè) 資料接收移交 驗收、測試后的分部、分項工程 協(xié)助監(jiān)督驗收 接收完整的物業(yè)工程 測試移交 測試移交 資料說明接收 資料移交 資料移交 移交手續(xù)備案 開通水電氣熱等 公共部分移交 公共部分接收 測試移交 測試移交 開通并測試維修 監(jiān)督、協(xié)助 供應、協(xié)助 A 售后服務 維修 維修 監(jiān)督、協(xié)助 售后服務協(xié)助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 開通并測試維修 21 22 23 24 25 26 27 28 51 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：項目部 時間 總承包單位 分項工程單位 工程管理部 項目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 維修后檢查簽字確認 29 檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等 簽字確認接收 A 檢查簽字確認 檢查簽字確認 按月確認量并簽發(fā)款項 維修期后住宅的維修 一年后全面維修安排、維修 全面檢查存在的問題 全面維修 全面維修 施工單位尾款 撥付、支持 由公司支付維修費用的量確認及支付 安排由施工單位維修的工程或確認物業(yè)公司維修量并扣款 結束 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 52 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 2. 施工單位完成建設工程的測試、驗收 驗收備案單 3. 分部位、分項目接收完成的工程 接收簽字單 4. 工程管理部協(xié)助完成工程項目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時進行系統(tǒng)測試 各項工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時調動公司資源 10. 建設項目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質保資料、設備使用說明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設備的移交運行 檢查、設備調試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用 1 16. 施工單位對完成的公共設施、設備進行調試、運行、人員培訓、移交 移交簽字 物業(yè)接收 17. 物業(yè)公司檢查公共部分設施、設備情況并接收 接收簽字 同時進行設備運行 18. 各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進行備案 移交手續(xù) 19. 項目部制定開通計劃，要求施工單位分部、分戶開通各種能源供應 能源開通 開通計劃 物業(yè)公司協(xié)調、配合業(yè)主開通 21. 施工單位根據能源開通計劃分部實施 能源開通 53 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)一） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 22. 工程管理部協(xié)調、督促各項能源的開通 23. 物業(yè)公司協(xié)調業(yè)主的能源開通，并辦理相關手續(xù) 開拓手續(xù) 24. 項目部安排施工管理人員，進行售后服務工作，解決業(yè)主在裝修、入住后出現的工程質量問題 業(yè)主申報 安排施工單位進行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合 2 26. 施工單位根據項目部接到業(yè)主提出的維修計劃，進行工程質量問題的維修 維修記錄或業(yè)主簽字確認記錄 27. 工程管理部在出現大的質量或需要以 xx公司名義解決出現的糾紛時，協(xié)調相互之間的關系、解決出現的矛盾 問題的解決 28. 物業(yè)公司協(xié)調解決工程質量、業(yè)主投訴等問題 29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細的維修施工計劃，安排施工單位進行維修 維修施工計劃 30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問題，提出維修要求 工程問題清單 3 32. 施工單位根據工程問題清單、維修施工計劃組織施工人員進行維修 維修完成后的簽字確認單 33. 工程管理部協(xié)調維修過程中出現的問題、矛盾，協(xié)調施工單位工程尾款的支付 34. 維修完成后，對維修后的部分進行三方簽字確認 確認單 54 流程名稱：項目工程物業(yè)移交流程說明（續(xù)二） 流程編號： 流程擁有者：項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 3 36. 施工單位對維修后的工程問題，檢查確認，并會同項目部、物業(yè)公司相關人員簽字確認 檢查確認單 37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認 38. 物業(yè)公司在質保期滿時，會同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費，為配合住宅等移交、維修提供的服務項 xx公司提出價款補償 空置房等物業(yè)管理費 39. 戰(zhàn)略發(fā)展部針對物業(yè)公司提出的補償款要求，經過審查、簽批，給與補償 簽字確認單 40. 維修期后，新銷售的住宅，出現質量問題時，安排施工單位進行維修，由 xx公司出資維修；屬于維修期以內的維修工程，有 2原施工單位進行維修。對于未銷售或涉及到公司集團維修的項目，由集團公司委托物業(yè)公司進行，并給予相應的費用 79. 戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結算等 維修、移交、遺留工作委托等 移交清單、委托合同 物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對整個小區(qū)存在的問題進行全面的檢查，項目部要求施工單位全面維修 14 流程名稱：項目工程總體建設流程（續(xù)七） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部及項目部 流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 工作說明 80. 物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個小區(qū)存在的問題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托 接收簽字、委托合同 工程管理部督促項目部負責維修戰(zhàn)略發(fā)展部負責遺留工作的委托 81. 銷售部針對開發(fā)項目銷售情況，進行總結 銷售評價報告 82. 資金財務部針對開發(fā)項目資金情況進行總結 項目財務評價報告 83. 項目部針對項目操作情況進行總結 項目施工評價報告 84. 工程管理部針對項目運行情況進行總結 項目運行評價報告 85. 規(guī)劃技術部針對項目規(guī)劃設計進行總結 項目設計評價報告 86. 前期部針對項目土地獲得、市場定位、手續(xù)辦理等進行總結 項目前期運作評價報告 87. 戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開發(fā)整體角度對開發(fā)項目進行總結 項目開發(fā)評價報告 88. 集團公司對開發(fā)項目進行討論評價，作為今后項目開發(fā)的經驗總結 簽字確認 15 流程名稱：項目工程建設招標流程 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、項目部） 組織成立招標工作組 開始 發(fā)出招標邀請 組織對招標單位的資格評審 填寫預審文件 審批 編制招標文件 接受標書 投標單位準備應標 A 1 2 3 4 9 10 14 組織對投標單位的考察 確定入選的投標單位 通知入選的投標單位 審批 評審 5 6 7 8 形成招標文件 申請招標 11 12 13 16 發(fā)放標書 15 委托或內部招標 未通過 通過 未通過 通過 前期拓展部 辦理招標申請 17 16 流程名稱：工程工程建設招標流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：工程管理部 A 時間 工程管理部 高層領導 投標單位 招標工作組 （工程管理部、項目部） 接受投標書 組織開標 制做投標書 審批 組織合同談判 接受中標書 24 25 29 初步選定中標單位 發(fā)出中標通知書 22 23 26 組織評審投標書 中標方參與談判 合同管理過程 簽訂合同 結束 18 19 20 21