【正文】 審批程序簽訂合同 施工合同 19. 項(xiàng)目部根據(jù)合同要求，組織施工單位執(zhí)行合同 20. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)施工合同進(jìn)行備案、檢查 21. 資金財(cái)務(wù)部按照施工合同約定的資金撥付計(jì)劃撥付工程施工資金 資金計(jì)劃 資金 22. 工程管理部在合同實(shí)施期間，對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查 監(jiān)督檢查紀(jì)錄 29 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 開(kāi)始 結(jié)束 組織圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底 組織評(píng)審 項(xiàng)目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確 項(xiàng)目施工實(shí)施細(xì)則 審批 修改 通過(guò) 通過(guò) 未通過(guò) 組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 組織工程各階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收 現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和施工準(zhǔn)備 制定施工組織設(shè)計(jì)，組織分包單位進(jìn)場(chǎng) 審批 通過(guò) 未通過(guò) 基礎(chǔ)工程施工 主體結(jié)構(gòu)施工 裝飾、專業(yè)安裝施工 現(xiàn)場(chǎng)管理、協(xié)調(diào)、資金撥付 負(fù)責(zé)組織甲供材及工程款撥付 1 2 3 4 5 6 7 8 11 10 9 17 時(shí)間 規(guī)劃技術(shù)部 高層領(lǐng)導(dǎo) 總分包施工單位 工程管理部 項(xiàng)目部 現(xiàn)場(chǎng)巡視檢查 12 項(xiàng)目付款計(jì)劃 工程款支付 月資金計(jì)劃總體平衡 審批 15 13 14 16 申報(bào)月資金計(jì)劃 批準(zhǔn)的資金計(jì)劃 撥付月資金 資金財(cái)務(wù)部 30 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 1. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部、項(xiàng)目部共同參與圖紙的會(huì)審 施工圖 交底記錄 項(xiàng)目部安排設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審，同時(shí)組織質(zhì)監(jiān)技術(shù)交底、安全文明施工交底 2. 按照工程管理部編制的各項(xiàng)計(jì)劃，經(jīng)過(guò)細(xì)化，制定具體計(jì)劃 項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本調(diào)整、現(xiàn)金流量表 詳細(xì)的項(xiàng)目施工計(jì)劃、項(xiàng)目成本計(jì)劃、現(xiàn)金流量表 項(xiàng)目部制定相關(guān)實(shí)施計(jì)劃的同時(shí)，完成工程施工前的臨水、臨電、控制測(cè)量、工地圍擋、施工單位進(jìn)場(chǎng)等。按照工程完成時(shí)間分步測(cè)試、打壓移交。由施工單位進(jìn)行的二次設(shè)計(jì)有 3項(xiàng)目部委托 41. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)審查、鑒定，提出意見(jiàn) 設(shè)計(jì)要求 審查意見(jiàn) 滿足施工要求 42. 工程管理部對(duì)二次設(shè)計(jì)要求進(jìn)行審查，對(duì)施工單位進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)及施工單位的選擇進(jìn)行確認(rèn) 保證所選擇的施工單位符合公司的要求 審查單 43. 規(guī)劃技術(shù)部對(duì)要求設(shè)計(jì)單位完成的二次設(shè)計(jì)進(jìn)行委托，對(duì)小區(qū)配套設(shè)計(jì)進(jìn)行委托 設(shè)計(jì)要求 二次設(shè)計(jì)圖 44. 前期部協(xié)調(diào)水電氣熱等部門 配套施工 包括小配套費(fèi) 45. 按照小區(qū)綜合管網(wǎng)圖進(jìn)行設(shè)計(jì) 各能源公司設(shè)計(jì)圖 項(xiàng)目部協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工 46. 工程管理部進(jìn)行協(xié)調(diào) 47. 資金財(cái)務(wù)部提供小區(qū)配套資金支持 資金 11 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 48. 工程建設(shè)即將結(jié)束時(shí)，按照設(shè)計(jì)位置，進(jìn)行物業(yè)樓裝修 物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì)圖 物業(yè)樓裝修 49. 規(guī)劃技術(shù)部根據(jù)公司整體要求、物業(yè)公司要求等，進(jìn)行的物業(yè)樓裝修設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)圖 包括物品配置 50. 物業(yè)公司對(duì)物業(yè)樓裝修的具體要求 開(kāi)發(fā)小區(qū)的物業(yè)配置 具體要求 51. 按照國(guó)家及地區(qū)對(duì)驗(yàn)收的要求，分步驟進(jìn)行驗(yàn)收，包括地基、基礎(chǔ)、主體、竣工驗(yàn)收 各部位工程施工完成 驗(yàn)收備案表 竣工驗(yàn)收包括消防、規(guī)劃、設(shè)備、市政、綠化、竣工等驗(yàn)收 52. 前期部配合完成驗(yàn)收備案手續(xù)的辦理 驗(yàn)收備案表 53. 規(guī)劃技術(shù)部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收 54. 工程管理部配合進(jìn)行各項(xiàng)驗(yàn)收 55. 為業(yè)主入住提供所必要的資料 竣工驗(yàn)收 住宅使用說(shuō)明等 56. 工程管理部配合、審查項(xiàng)目部相關(guān)資料 審查意見(jiàn) 57. 提供銷售部的相關(guān)資料 銷售部將所提供的資料分門號(hào)分裝印刷，交物業(yè)公司提交業(yè)主 58. 按照工程建設(shè)的流程，項(xiàng)目部組織相關(guān)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，會(huì)同物業(yè)公司進(jìn)行住宅等向業(yè)主進(jìn)行實(shí)驗(yàn)移交 工程建設(shè)完成、設(shè)備安裝調(diào)試完成、小區(qū)配套工程完成 業(yè)主購(gòu)置住宅等款項(xiàng)交齊、資料鑰匙等完成 規(guī)劃驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、環(huán)境檢測(cè)合格、工程竣工驗(yàn)收、水電氣熱供應(yīng)條件 項(xiàng)目部完成各項(xiàng)驗(yàn)收工作 銷售部落實(shí)購(gòu)房款、規(guī)劃技術(shù)部提供業(yè)主技術(shù)支持、物業(yè)公司開(kāi)具各項(xiàng)手續(xù)、項(xiàng)目部會(huì)同建設(shè)單位逐步向業(yè)主移交住宅 59. 住宅竣工驗(yàn)收后，各種能源開(kāi)通 竣工驗(yàn)收 水暖電熱等開(kāi)通 項(xiàng)目部、工程管理部配合 60. 銷售部落實(shí)業(yè)主房款全部交齊 購(gòu)房款 沒(méi)有交齊，不辦理入住手續(xù) 12 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)五） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 601. 物業(yè)公司結(jié)合物業(yè)費(fèi)、裝修押金等收取，協(xié)助進(jìn)行住宅移交，包括資料準(zhǔn)備 移交業(yè)主的所有資料 61. 戰(zhàn)略發(fā)展部動(dòng)員公司資源，協(xié)調(diào)交房時(shí)出現(xiàn)的緊急情況 協(xié)調(diào)處理突發(fā)事件 62. 會(huì)同項(xiàng)目部研究住宅移交的具體辦法，并協(xié)助移交 審查制定詳細(xì)的移交辦法 63. 項(xiàng)目部整理建設(shè)項(xiàng)目全部建設(shè)文件，對(duì)建設(shè)工程的所有資料按照政府要求進(jìn)行裝訂 竣工圖、質(zhì)保資料、各種手續(xù) 裝訂好的全部資料 一式三份 64. 竣工資料一套交物業(yè)公司 竣工資料 包括設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等、管理人員培訓(xùn) 65. 工程竣工二月內(nèi)，完成工程決算 工程決算單 66. 決算價(jià)格審查、配合 工程決算價(jià)格 67. 從財(cái)務(wù)角度全面分析工程建設(shè)費(fèi)用 包括協(xié)助確認(rèn)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 68. 戰(zhàn)略發(fā)展部對(duì)全部設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審察 變更審查單 69. 工程管理部工程決算進(jìn)行審核確認(rèn) 審查單 70. 對(duì)于較大型的工程項(xiàng)目結(jié)算，對(duì)于結(jié)算價(jià)格，經(jīng)公司上層討論通過(guò)后，作為工程結(jié)算的最終結(jié)果，予以執(zhí)行。 售樓處裝修 工程管理部與項(xiàng)目部共同為項(xiàng)目銷售提供相應(yīng)的資料 22. 按照批準(zhǔn)的細(xì)化工程計(jì)劃及公司的相關(guān)制度，組織施工單位進(jìn)場(chǎng) 施工準(zhǔn)備 臨時(shí)建筑審批等 23. 辦理臨水臨電、建筑物測(cè)量放線等 前期拓展部手續(xù)配合 臨水臨電、測(cè)量到位 24. 組織施工單位等進(jìn)行設(shè)計(jì)交底 規(guī)劃技術(shù)部配合 交底記錄 包括質(zhì)量交底、安全交底等 9 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 25. 規(guī)劃技術(shù)部組織設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)人員交底 解決技術(shù)問(wèn)題 26. 施工單位進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 臨建消防、規(guī)劃審批 臨建施工 臨時(shí)水電、道路通，場(chǎng)地平整 27. 施工單位辦理完成開(kāi)工證 辦理完成各項(xiàng)手續(xù) 施工許可證 28. 前期部協(xié)助辦理開(kāi)工手續(xù) 與相關(guān)部門聯(lián)系、通融 29. 資金財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備施工工程預(yù)付款 資金 資金 30. 項(xiàng)目部比選測(cè)樁、沉降觀測(cè)等單位 選擇三家以上，比價(jià) 考察、意向單位 31. 工程管理部對(duì)項(xiàng)目部選擇單位審查確認(rèn)參與合同談判 審查記錄、簽訂合同 32. 工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明生產(chǎn)、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)等問(wèn)題進(jìn)行檢查協(xié)調(diào) 工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)、工期滿足計(jì)劃要求，資金按照合同撥付 工程管理部定期（每周）對(duì)各施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡視、檢查解決工程建設(shè)過(guò)程中的問(wèn)題 33. 工程管理部按照項(xiàng)目部提出的變更要求，進(jìn)行整理、匯總、審查 圖紙錯(cuò)誤、施工單位洽商、施工操作調(diào)整等 變更要求 工程管理部初步測(cè)算變更的價(jià)格，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展部、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。工作周期10— 20天 16. 戰(zhàn)略發(fā)展部審核詳細(xì)計(jì)劃，提出修改意見(jiàn) 審核意見(jiàn)表 項(xiàng)目部進(jìn)行修改 17. 公司召開(kāi)辦公會(huì)議，討論計(jì)劃的具體節(jié)點(diǎn) 會(huì)議記錄 存在問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整后執(zhí)行 18. 批準(zhǔn)的計(jì)劃報(bào)資金財(cái)務(wù)部 投資計(jì)劃 總體協(xié)調(diào)公司資金，安排工程施工資金 19. 批準(zhǔn)的建設(shè)計(jì)劃報(bào)銷售管理部 建設(shè)計(jì)劃 調(diào)整銷售計(jì)劃等 20. 規(guī)劃技術(shù)部按照裝修設(shè)計(jì)、效果配置設(shè)計(jì)進(jìn)行售樓處裝修設(shè)計(jì) 施工圖 項(xiàng)目部按照項(xiàng)目計(jì)劃組織裝修公司進(jìn)行售樓處裝修 21. 按照需要，提出裝修要求、配置要求等。工作周期30— 40天 10. 前期拓展部協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù) 承包商確認(rèn)書(shū)等 11. 按照公司制定的相關(guān)制度進(jìn)行 完成的前期手續(xù)、按照工程部位編制的工程量清單、甲供材數(shù)量、品種等 確定施工單位 工程管理部辦理中標(biāo)通知書(shū)、承包商確認(rèn)書(shū)，項(xiàng)目部辦理質(zhì)監(jiān)備案、交納水泥專項(xiàng)資金、民工工資保證金、開(kāi)工證。工程管理部及項(xiàng)目部 2023年 5月 1 流程目錄（二級(jí)目錄：項(xiàng)目建設(shè)施工流程） （分項(xiàng)）項(xiàng)目工程建設(shè)施工流程 （分項(xiàng)）項(xiàng)目工程合同編制審查流程 2 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 施工圖 圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審 編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 監(jiān)理招標(biāo) 工程招標(biāo) 簽定施工合同 圖紙會(huì)審意見(jiàn)匯總 投資計(jì)劃 工期計(jì)劃 工程施工詳細(xì)計(jì)劃 售樓處裝修設(shè)計(jì)圖 工程招標(biāo)手續(xù) 監(jiān)理招標(biāo)手續(xù) 工程建設(shè)手續(xù) 售樓處裝修具體要求及移交 工程建設(shè)資金流 施工詳細(xì)計(jì)劃 工程建設(shè)前期準(zhǔn)備 臨水電及測(cè)量手續(xù) A 審批 審批 未通過(guò) 通過(guò) 未通過(guò) 通過(guò) 審核備案 審核備案 2 13 14 15 16 21 19 18 17 20 22 23 3 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)計(jì)交底 組織設(shè)計(jì) 人員 施工單位進(jìn)場(chǎng) 開(kāi)工證 開(kāi)工手續(xù) 建設(shè)資金 審查備案 A 工程建設(shè)管理 變更圖 施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查巡視 審批 未通過(guò) 通過(guò) 測(cè)樁、沉降觀測(cè)等分項(xiàng)委托 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 38 37 36 35 34 材料設(shè)備采購(gòu)供應(yīng) 現(xiàn)場(chǎng)抽查管理協(xié)調(diào) 39 變更審查確認(rèn) 4 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo) 各項(xiàng)驗(yàn)收 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收配合 驗(yàn)收手續(xù) 物業(yè)樓裝修 物業(yè)裝修圖 物業(yè)樓裝修要求及移交 入住移交資料 業(yè)主入住移交 A 使用說(shuō)明書(shū)等 入住配合 能源開(kāi)通配合 54 40 41 42 43 44 45 46 入住資料配合 47 48 49 50 51 52 53 建筑物二次設(shè)計(jì) 審查確認(rèn) 委托、配合、確認(rèn) 55 小區(qū)配套施工委托 協(xié)調(diào)聯(lián)系 協(xié)調(diào)監(jiān)督 管網(wǎng)設(shè)計(jì) 配套費(fèi)用 56 57 58 59 60 協(xié)調(diào)相關(guān)資源 入住配合 61 62 業(yè)主房款支付完成 601 5 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)三） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 公共部分移交 高層領(lǐng)導(dǎo) 工程結(jié)算 審查 預(yù)算配合 審批 物業(yè)接收 售后服務(wù) 維保期后的維修結(jié)算 物業(yè)配合 物業(yè)公司提出存在的問(wèn)題 總體結(jié)算評(píng)價(jià) A 未通過(guò) 通過(guò) 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 監(jiān)督協(xié)調(diào) 變更審查確認(rèn) 竣工資料及交房資料 全套竣工資料、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等 63 64 68 6 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)四） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 A 時(shí)間 項(xiàng)目部 資金財(cái)務(wù)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 工程管理部 規(guī)劃技術(shù)部 銷售部 前期拓展部 物業(yè)公司 高層領(lǐng)導(dǎo)