【正文】 請購單編號 : 合計 說明 賣方 買方 價格審核 進(jìn)出口部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式四聯(lián) ①供應(yīng)商 ②進(jìn)出口部門 ③生產(chǎn)部門 ④財務(wù)部門 二、設(shè)備采購管理制度 為了保證我公司設(shè)備采購工作的順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；⒁?guī)范化、特制訂本制度。 （ 3）、登記采購單 訂單應(yīng)及時歸檔，歸檔時一并檢查已處理的訂單是否連續(xù)編號；定期匯總所有被取HGFHFK KHJKGHLH。 （ 2）、合同審核。 控制 點(diǎn) （ 1）、采購價格審核。其中尤其對價格的復(fù)查尤為重要。 （ 4）訂單的副本應(yīng)分別提交給驗收部門、財務(wù)部門，進(jìn)出口部門存檔。 （ 2）預(yù)先對每份訂單進(jìn)行編號，為保存、處理、檢查等提供方便。 4）議價：根據(jù)低價的資料、市場的行情、供應(yīng)商用料的不同、采購量的大小 、付 款期的長短等與供應(yīng)商議定出一個雙方能合理接受的價格。 2）比價：要分析各個供應(yīng)商提供資料的性能、規(guī)格、品質(zhì)要求、用量等才能建立比價標(biāo)準(zhǔn)。（大型設(shè)備、機(jī)具多采用此方式） 采購價格對整個采購過程來說非常關(guān)鍵。 由進(jìn)出口部門兩個人以上去執(zhí)行。市場物資短缺或采購數(shù)量巨大時，采用這種方式。 采購價格的控制 采購價格是公司采購控制中的核心問題 國際公司根據(jù)實際情況可通過四種方式獲得采購價格。 HGFHFK KHJKGHLH。 （ 4）決定評審項目。評審小組成員 如下： 小組組長： 韓 強(qiáng) 副組長 ： 李曉東 南宮孝 楊建立 組 員 ： 劉志平 王 勇 廉 鋼 楊素梅 王艷陽 （ 3）評審會議召開時間。 （ 2）對請購單提請審議的項目需成立評審小組。 招標(biāo)采購（詳見招標(biāo)文件范本） 緊急采購（在第節(jié)有專門論述） 供貨對象的控制 進(jìn)出口部門在正式填制購貨訂單前，必須向不同的供應(yīng)商索取供應(yīng)物品的質(zhì)量、價格、折扣供貨期和付款條件等資料，并據(jù)以選擇對單位最有利的供應(yīng)商。這種方式適用于采購數(shù)個量較大、金額較大需要選擇可靠供應(yīng)商的物資。國際公司對小型工具設(shè)備、大宗物資可采用此方式。國際公司對低值易耗 品、辦公用品 類物資可采用此種購買方式。 采購方式的控制 直接采購 進(jìn)出口部門直接向供應(yīng)商詢價，并向最低報價單位購買，雙方不需要簽訂書面采購合同，往往是即時結(jié)清。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第二節(jié) 購買流程 一、采購實施的控制 采購數(shù)量的控制 審查請購數(shù)量是否在控制限額范圍內(nèi)。審核無誤后，進(jìn)出口部門主管在請購單上簽字并經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字后執(zhí)行下一采購流程。由審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限以及單位實際需要等對請購申請進(jìn)行審批，不同類別的請購單由不同的主管核準(zhǔn)，不同的請購額也要由不同層次的主管核準(zhǔn)，從而明確各自的責(zé)任。對于預(yù)算內(nèi)采購項目，具有請購權(quán)的各項目部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度辦理請購手續(xù)；對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)由項目部調(diào)整或追加計劃后經(jīng)國際公司全面預(yù)算委員會重新議定后才容許請購、采購。 國際公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。 ，如保險、認(rèn)證、法律和審計服務(wù)等，一般由公司最高負(fù)責(zé)人審批。 ，解釋其目的和用途。格式如下 原材料計劃（預(yù)算）實需統(tǒng)計表 項目部： 年 月 日 序號 計劃數(shù)（預(yù)算） 國內(nèi) 采購 國外 采購 備注 材料名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 總經(jīng)理 主管財務(wù) 副總經(jīng)理 主管生產(chǎn) 副總經(jīng)理 進(jìn)出口部 主任 項目部經(jīng)理 計劃部主任 制表人： HGFHFK KHJKGHLH。 如果員工直屬領(lǐng)導(dǎo)在海外，則需要從當(dāng)?shù)刂鞴塬@得核準(zhǔn)，如果主管在外地時還要得到直屬主管的電子郵件批準(zhǔn)。（請購單格式附后） 請購單 請購單編號 ： 日期： 年 月 日 申請人 申請日期 項目部 /部門 幣 種 資產(chǎn)名稱： 序號 設(shè)備名稱 單位 規(guī)格型號 單價 數(shù)量 估計金額 需求日期 備注 預(yù)算內(nèi)： 是 □ 否 □ 合計 推薦供應(yīng)商： 運(yùn)至： 采購原因 /說明： 備注： 總經(jīng)理 主管財務(wù)副 總 主管生產(chǎn)副總 紀(jì)檢部門 生產(chǎn)部主 任 進(jìn)出口部主任 申購部門負(fù)責(zé)人 注：請購單一式四聯(lián) 第一聯(lián)項目部 第二聯(lián)進(jìn)出口部 第三聯(lián)財務(wù)部 第四聯(lián)生產(chǎn)部 HGFHFK KHJKGHLH。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第五章 操作細(xì)則 第一節(jié) 請購流程 一、請購主體 公司的任何部門及項目都可以填寫“請購單”而提出物資或服務(wù)的采購申請。 填制付款通知單并簽字 總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的副總簽字 項目部 項目經(jīng)理 經(jīng)辦人 執(zhí)行國際公司遠(yuǎn)程報銷程序 報銷單等 項目部經(jīng)辦人提出申請 項目經(jīng)理 生產(chǎn)副總 生產(chǎn)部經(jīng)理 主管財務(wù)副總 總經(jīng)理 財務(wù)部 付款通知 項目部按照程序報銷 HGFHFK KHJKGHLH。 在“請購單”上簽字 主管部門 財務(wù)副總 在副總權(quán)限內(nèi)直接審批。 對請購的物品價格的合理性進(jìn)行審核。 在“請購單”上簽字 生產(chǎn)部 主任 審核所請購的物資是否符合預(yù)算委員會確定的國外采購物資目錄。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第六節(jié) 國外采購流程圖 附件一：付款通知單 執(zhí)行日期 國外采購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 項目部 經(jīng)辦人 根據(jù)預(yù)算及實需填制請購單。 在報銷單上財務(wù)部主任一欄內(nèi)簽字 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 在授 權(quán)核決權(quán)限內(nèi)審批支付貨款。 驗收單 訂單 財務(wù)部 稽核人員 單據(jù)核對內(nèi)容 ①發(fā)票 ②驗收單 ③訂購單或合同 ④請購單 核對的目的 ①合法性 ②完整性 ③數(shù)字、金額合計的準(zhǔn)確性 在報銷單上稽核欄目下簽字 財務(wù)部 財務(wù)部主任 在稽核人員復(fù)核基礎(chǔ)上： 對付款原始憑證進(jìn)行總復(fù)核。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 第五節(jié) 付款流程圖 執(zhí)行日期 付款（報銷）流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 生產(chǎn)部 進(jìn)出口部 生產(chǎn)部主任 進(jìn)出口部主任 生產(chǎn)部核對驗收單并報送到財務(wù)。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 驗收單 驗收單編號： 日期： 年 月 日 名稱 規(guī)格 訂貨單編號 交貨廠商 訂購數(shù)量 本次交驗量 實際交驗量 實收數(shù)量 退回數(shù)量 判定 備注 驗收部門 主管 檢查員 注：一式四聯(lián)：第一聯(lián)財務(wù)部門 第二聯(lián)進(jìn)出口部門 第三聯(lián)生產(chǎn)部門 第四聯(lián)項目部門 HGFHFK KHJKGHLH。 見“驗收單格式”兩人分別簽字 財務(wù)部 項目部 進(jìn)出口部 各部門審核人員 其余三聯(lián)分別報送財務(wù)，項目部和進(jìn)出口部。 驗收單 生產(chǎn)部 項目部 檢察員 復(fù)核人 將驗收結(jié)果填入“驗收單”。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 附件一：訂購單 訂購單 訂購單編號 : 訂購日期 : 年 月 日 序號 物資名稱 單位 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 要求到貨日期 備注 請購單編號 : 合計 說明 賣方 買方 價格審核 進(jìn)出口部主任 經(jīng)辦人 審批簽字加蓋公章 審批簽字加蓋公章 注 : 一式四聯(lián) ①供應(yīng)商 ②進(jìn)出口部門 ③生產(chǎn)部門 ④財務(wù)部門 HGFHFK KHJKGHLH。 進(jìn)出口部 主任具體執(zhí)行購買事宜。 監(jiān)督、審核訂單的簽訂符合流程。 談判會議記錄 進(jìn)出口部 副總在授權(quán)范圍內(nèi)（ 50 萬以下無需招標(biāo)）簽訂合同，合同額在50 萬以上由總經(jīng)理簽字 保證合同的真實性、合法性、有效性。 ②確定供應(yīng)商崗位與合同審批崗位分離。 進(jìn)出口部 計劃部 生產(chǎn)部 財務(wù)部 紀(jì)檢部門 主任 主任 主任 主任 書記 談判分工： ①計劃部從預(yù)算；生產(chǎn)部從技術(shù)、質(zhì)量方面予以審核② 進(jìn)出口部 從價格③財務(wù)部從付款條件予以審核。 如果價格審核員和進(jìn)出口部有異議，則由上級審批人對異議進(jìn)行裁決。 價格審核員有權(quán)要求進(jìn)出口部門提供 3個供應(yīng)商。 ②將詢價結(jié)果以書面報告形式報送進(jìn)出口部主任。 K JKLHLK LKHKLHKL HLJK FGKJG LLKGLGJH J GKJGJ JG JG HJGJGJK 詢價 確定供應(yīng)商 與供應(yīng)商談判 合同簽訂與審批 收到請購 單 下訂單 第三節(jié) 采購流程圖 附件一：訂購單 執(zhí)行日期 采購流程圖 項目編制人 計劃編制人 修改日期 批 準(zhǔn) 審 核 流 程 執(zhí)行部門 執(zhí)行崗位 及人員 權(quán)責(zé)及說明 相關(guān)記錄 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 審核單據(jù)的合規(guī)性。 請購單上簽字 對需要評審的項目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 進(jìn)出口 部 進(jìn)出口部主任 1）復(fù)核簽字手續(xù)是否完備 2）組織采購 請購單上簽字 對需要評審的項目在備注處進(jìn)行標(biāo)注 副總授權(quán)范圍之外 項目部及其他部門經(jīng)手人填寫請購單 項目部經(jīng)理及部門主管審核 生產(chǎn)部主任審核 主管生產(chǎn)副總審核 主管財務(wù)副總 進(jìn)出口部 總經(jīng)理 HGFHFK KHJKGHLH。 2）對其合理性、合規(guī)性進(jìn)行全面審核。 在請購單申購