【正文】 0＜x≤160031200貿(mào)易副總150九星級1600＜x≤200031800貿(mào)易副總180十星級2000＜x≤300032000董事長240特星級x＞300043000董事長300注：客戶從我公司購貨量占其年用貨總量40%的降一級，達(dá)到80%的升一級。第六節(jié) 客戶管理，簽訂次年的合作意向書。第五章 業(yè)務(wù)人員績效考核工資辦法 （單位：T）時間（月）0＜X≤5050＜X≤100100＜X≤200200＜X≤300300＜X≤400400＜X138元/T8元/T10元/T12元/T14元/T15元/T46　8元/T10元/T12元/T14元/T15元/T712　　10元/T12元/T14元/T15元/T13　　　12元/T14元/T15元/T注：新業(yè)務(wù)員前三個月總銷量≥150噸=當(dāng)月銷售噸數(shù)提成對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)（元/T），鍍鋅銷售量以產(chǎn)量的70%為基本銷售量，具體激勵數(shù)額如下表所示：銷售占產(chǎn)量的比例XX＜50%50%≤X＜70%70%≤X＜90%X≥90%每噸激勵額注: 對達(dá)不到產(chǎn)量70%的按產(chǎn)銷差額每噸進(jìn)行負(fù)激勵。第四節(jié) 計劃管理。，在規(guī)定時間內(nèi)未發(fā)出又未及時消除圈占記錄的，一經(jīng)核實處罰內(nèi)勤50元/件，業(yè)務(wù)員人員100元/件。，客戶未及時回復(fù)是否定下，最多可保留24小時。第三節(jié) 業(yè)務(wù)及計劃管理，特作補(bǔ)充規(guī)定如下：。：客戶與公司簽訂協(xié)議合同后，需按協(xié)議量對應(yīng)金額交納保證金，保證金按年利率10%計息，合同到期，完成協(xié)議量本息全額返還，如協(xié)議戶兩個季度內(nèi)完不成最低協(xié)議量或者完不成年終最低協(xié)議量的（完成90%銷售量即算完成協(xié)議量），保證金本息全額扣除。返利于客戶購貨時按每噸讓利500元沖抵，超期無效，因公司原因（不可抗拒力除外）造成的不能予以客戶沖抵返利，可雙方協(xié)商順延履行。返利于次年一季度予以全部兌現(xiàn)。 a、協(xié)議戶：經(jīng)營性質(zhì)是以貿(mào)易區(qū)域為主，年銷量不低于2000噸的客戶；b、直供戶：性質(zhì)是以直接使用為主，年購貨量在600噸以上的客戶；c、零散戶：未與公司簽訂年度購貨協(xié)議的其他直接或間接客戶。．客戶的分類。總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后實施，接待費(fèi)用嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，超支自負(fù)。：由客戶經(jīng)理制定推廣方案及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核、經(jīng)營副總審批、董事長審批后執(zhí)行，樣品由客戶經(jīng)理提報規(guī)格及數(shù)量要求，品質(zhì)管理部制作完成，會議與展覽由部門經(jīng)理提報參會或參展計劃及費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行。：以反映公司公關(guān)意圖，目標(biāo)及其功效為原則。流程：客戶采購達(dá)到一定的數(shù)量及市場價格不穩(wěn)的情況下，業(yè)務(wù)員根據(jù)公司鍍鋅卷、彩涂卷的庫存和基板情況可申請優(yōu)惠，報經(jīng)營副總審批 董事長審批后執(zhí)行，并備案存檔。 ．銷售過程中需在合同中明確貨物交接過程中有關(guān)風(fēng)險、保險、物權(quán)交接的責(zé)任及費(fèi)用劃分。第三部分：銷售管理制度第一節(jié) 價格產(chǎn)品的定價．產(chǎn)品價格：制定并實施的產(chǎn)品價格均為工廠自提的現(xiàn)款稅前價，公司各業(yè)務(wù)員所屬片區(qū)訂、提貨價按公司當(dāng)期公布的浮動標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。物資部、業(yè)務(wù)部根據(jù)實際發(fā)生匯總當(dāng)月的運(yùn)輸費(fèi)用，以報表方式報至財務(wù)部。每月末28日為公司結(jié)賬日。財務(wù)審核確認(rèn)后報總經(jīng)理、董事長審批。驗收合格后辦理相應(yīng)的驗收入庫手續(xù)。采購部門按采購申請單上所列項目詢價（供應(yīng)廠商及供應(yīng)價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。采購請款時將財務(wù)聯(lián)附于原始發(fā)票后。（2） 采購申請一式二聯(lián)（一聯(lián)存根、一聯(lián)財務(wù)聯(lián)）。 采購程序：（1） 一般各部門將計劃所需的物資采購申請匯總審批后報歸口的采購職能部門。人事行政部門負(fù)責(zé)辦公用品及非生產(chǎn)用電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備的采購采購流程： 采購計劃—— 采購申請→部門經(jīng)理—— 審批→物資部門（庫存核實）——詢價采購訂單、合同（采購委員會審議）→實施采購——貨到—— 驗收入庫（收料單或入庫單）——發(fā)票單據(jù)齊全→物資部門經(jīng)理——審核→分管副總經(jīng)理——審批→行政副總經(jīng)理——審批（10萬元以內(nèi)終審）→總經(jīng)理、董事長——審批（10萬元以上終審）→財務(wù)副總經(jīng)理——根據(jù)資金情況審批→出納付款——供應(yīng)商（報銷人） 采購分類（1） 生產(chǎn)物資采購：包括：生產(chǎn)用原材料、輔料、五金備件、勞護(hù)用品、低值易耗品等（2） 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓(xùn)資料、書刊等. (3) 固定資產(chǎn)采購　　 包括：機(jī)器設(shè)備、房屋、大額資產(chǎn) (4) 物流采購：包括：物資采購的運(yùn)入，產(chǎn)品銷售的運(yùn)出 職能歸口 物資部與人事行政部對于具體的專業(yè)采購可委托具體的采購部門和專業(yè)人員負(fù)責(zé)。品質(zhì)管理部質(zhì)檢員檢驗貨物質(zhì)量、重量采購貨物部長層批準(zhǔn)供應(yīng)商、數(shù)量、價格記錄訂購信息于系統(tǒng)中與客戶簽訂采購合同修改供應(yīng)商檔案文件統(tǒng)計核算員核對到貨明細(xì)將到貨明細(xì)記錄于系統(tǒng)中品質(zhì)管理部參與供應(yīng)商的選擇會議批準(zhǔn)采購貨物評估供應(yīng)商的能力事先檢驗貨樣及貨的質(zhì)量應(yīng)付帳款會計員核對原始單據(jù)，簽字認(rèn)可批準(zhǔn)付款出納執(zhí)行結(jié)算事宜復(fù)核支票開出支票復(fù)核員復(fù)核支票開出支票計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)支票開出支票第二部分采購制度及流程公司采購職能由物資部統(tǒng)一管理，采購部門具體承辦，工程設(shè)計部門、生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計要求、生產(chǎn)計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務(wù)部門負(fù)責(zé)過程控制與監(jiān)督。 根據(jù)公司質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)現(xiàn)場打開包裝物后的原材實物進(jìn)行判定和控制，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時通知物資部現(xiàn)場查看并填寫《原材異常報告書》提交原料部，物資部必須嚴(yán)格按照公司基材質(zhì)量異議處理流程執(zhí)行。檢驗無誤后三者在《物資到貨明細(xì)表》上簽字接收，如有異議由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢員簽署不合格意見，并及時反饋至物資部進(jìn)行處理。 主輔原材退貨：采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，由供應(yīng)商派車提貨，并提供書面車輛信息，商務(wù)助理核實無誤后通知車間裝車，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽批放行。 貨款原則上實行電匯、匯票、承兌等方式。 各付款憑證必須保存完整。 貨款結(jié)算 物資部部長根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，每周填報“付款計劃”報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理及計劃財務(wù)部審批。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)原材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂和補(bǔ)充草案的起草和提交工作。3) 每批主輔原材收貨結(jié)束，營銷管理部及車間接貨人員必須統(tǒng)計當(dāng)日到貨明細(xì)。2) 物資部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn)技術(shù)部、鍍鋅彩涂車間、營銷管理部，以便做好生產(chǎn)經(jīng)營安排。物流管理： 合同簽訂后若有異議，應(yīng)按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由物資部部長報送各上級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。 簽訂程序：物資部部長起草合同文本（對方合同版本除外，但必須嚴(yán)格審核條款）并初步審核 合同管理員審核 營銷管理部審核 物資部部長審核 分管副總審核 總經(jīng)理、董事長審核 歸口部門簽訂合同（特殊情況由董事長審核后可委托其他人員簽訂合同）。 物資部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。5) 計劃財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，提供采購價格差異分析，對資金需求計劃提出合理化建議。資料及咨訊包括各供應(yīng)商目前生產(chǎn)狀況及報價，到貨日期，以及市場現(xiàn)貨資源情況；目前市場行情分析及后市分析。 物資部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后，提供采購委員會討論、決策。 信息收集與分析 物資部應(yīng)掌握主要原料產(chǎn)品特性及市場定位，供采購委員會參考以便確定最佳采購時機(jī)。4 主輔原材采購管理辦法： 計劃 主原材料采購計劃：原料部根據(jù)銷售計劃提報初步采購計劃，由采購委員會會議討論確定最終采購計劃，包括采購數(shù)量、到貨日期、市場價格、供應(yīng)商確定。 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由檔案管理人員登記，借閱人員簽名后方可。 采購資料及檔案管理 物資部每月匯總到貨原材記錄，呈報辦公會。 開發(fā)主輔原材新供應(yīng)商，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進(jìn)行詳細(xì)評估，決定是否列為供應(yīng)商。 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交貨期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，如未能改善者，物資部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。 供應(yīng)商的分類。 積極向供應(yīng)商宣傳公司主輔原材品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽(yù)度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期供應(yīng)商。3 供應(yīng)商管理辦法： 供應(yīng)商的選定及指導(dǎo) 物資部建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立客戶檔案作為日后詢議價和供料的參考。 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月輔材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。 主輔原材價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。 物資部部長將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。 采購委員會成員根據(jù)各自部門的職責(zé)對原料部報告內(nèi)容進(jìn)行評論并做出決定，各部門必須保證評論內(nèi)容的可實施性和準(zhǔn)確性并對自己職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)表的意見應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。e） 物資部外欠貨款情況。c） 主輔原材的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。 物資部部長負(fù)責(zé)會議的召集 采購委員會會議的內(nèi)容及程序 物資部部長報告以下情況：a） 上次會議決議事項的執(zhí)行情況。 采購委員會的決議程序： 決議程序包括一般決議程序和特殊決議程序，一般決議程序采用會議的形式，總經(jīng)理或董事長授權(quán)人根據(jù)各委員提交的對信息來源作出決策。b） 不定期召開采購委員會會議針對采購管理過程中的出現(xiàn)得市場波動或生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整等事項處理。d） 協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。b） 依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保主輔原材的品質(zhì)及合理的市場價格。采購小組各成員分別代表本職能專業(yè)為采購決策提交職能意見，對所提交的職能專業(yè)意見的可靠性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。 采購委員會的組織及職責(zé) 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理、董事長，分管副總經(jīng)理、物資部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長，品質(zhì)管理部部長，計劃財務(wù)部部長，行政副總經(jīng)理組成。2 采購委員會及其會議制度： 目的：采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。 物資部應(yīng)定期對采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。 物資部及時與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料。 物資部必須每月底根據(jù)預(yù)算情況做出差異分析，提交計劃財務(wù)部，上傳至辦公文件柜，以供采購委員會查閱。 物資部必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證主輔原材的供給。 計劃財務(wù)部必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符予以充分的反映和監(jiān)督。 采購工作基本原則 采購委員會是公司在主輔原材采購過程中的最高決策機(jī)構(gòu)。 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出書面申請，物資部負(fù)責(zé)詢價，呈分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理、董事長或董事長授權(quán)人簽批。 范圍：公司所有主輔原材采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。，如登記注冊、環(huán)保、檢測、評估、年檢、審計、訴訟、登記抵押費(fèi)及行政事業(yè)性收費(fèi)等。14招待費(fèi)、公關(guān)費(fèi)（禮品、有價卡等）經(jīng)辦人→分管副總審核→董事長（總經(jīng)理）審批→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。12通訊費(fèi)、個人車輛費(fèi)用人力資源部薪資核算員依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提供通訊費(fèi)、個人車輛費(fèi)用表→人事行政副總審批（終審）→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。10社會融資融資部門提交融資申請→財務(wù)副總簽批（根據(jù)資金需求和依據(jù)公司融資利率）→董事長（總經(jīng)理）在借款手續(xù)上簽字批準(zhǔn)→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。8工程款（已出定案、一次性包干價、合同約定一次性付清工程款的項目）建筑商提供收款收據(jù)或發(fā)票（付結(jié)算報告和合同書）→部門主管核實→主管會計審核→人事行政副總審批（3萬元以內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批3萬元以上→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。6銷貨款退付客戶（業(yè)務(wù)員）提交退款申請→部門負(fù)責(zé)人審核→分管副總審核→主管會計核準(zhǔn)→人事行政副總或董事長（總經(jīng)理）審批→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納辦理結(jié)算。2物資采購經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人審核→財務(wù)部稽核→分管副總審核→人事行政副總審批（單筆10000元內(nèi)終審）→董事長（總經(jīng)理）審批10000元以上→財務(wù)副總復(fù)核→票證會計制單→出納結(jié)算。 簽訂合同：依照合同管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；付款流程：（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T負(fù)責(zé)人審核簽字→ 財務(wù)稽核簽字 →分管副總經(jīng)理審批→行政副總經(jīng)理審批→董事長（總經(jīng)理）簽批；（3）財務(wù)副總復(fù)核確認(rèn)；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。（二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向董事長（總經(jīng)理）提交請示報告（含項目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)董事長（總經(jīng)理）簽署審批意見。 結(jié)賬報銷：（1）資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（須有經(jīng)辦人簽字并附出入庫單）；（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；?）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工