【正文】 行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，由使用部門進(jìn)行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門主管在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)并整理隨機(jī)附件及資料質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 27 等內(nèi)容。 4 程序 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所等 )； b) 設(shè)備和工具等； c) 支持性服務(wù) (水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等 )。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 5 相關(guān)文件 《部門主管任職要求》 《部門員工任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 26 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 c) 培訓(xùn)考核：可通過(guò)理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。 新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。 采取培訓(xùn)措施 a) 培訓(xùn)申請(qǐng)：由需要培訓(xùn)的人員所在部門提出申請(qǐng)，填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，后勤部組織實(shí)施，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫在《培訓(xùn)記錄表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。 b) 依據(jù)《部門員工任職要求》對(duì)部門員工進(jìn)行能力評(píng)定。 c) 確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)的要求。 4 程序 確定在崗人員所必要的能力 a) 后勤部編制《部門主管任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。 3 職責(zé) 后勤部 a) 控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的； b) 負(fù)責(zé)編制《部門主管任職要求》； c) 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 24 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)職員配置 后勤部監(jiān)控人力資源 生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源 4 程序概要 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 增強(qiáng)顧客滿意。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 22 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 23 資源管理 1. 目的 確保本公司的資源合理配置，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系和增強(qiáng)顧客滿意。 當(dāng)出現(xiàn)下 列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審?fù)ㄖ? 技質(zhì)部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制本次《管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 內(nèi)部溝通可采用會(huì)議、管理看板等方式進(jìn)行。 技質(zhì)部（ 主管 ） a) 協(xié)助管理層對(duì)質(zhì)量管理體 系進(jìn)行策劃 b) 制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法和各部門糾正和預(yù)防措施的歸口管理 c) 對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 d) 組織各部門實(shí)施內(nèi)部審核 e) 對(duì)本公司的過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制 f) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制 g) 控制本公司數(shù)據(jù)分析和體系的持續(xù)改進(jìn) h) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 I)對(duì)公司的管理過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 19 進(jìn)行控制 生產(chǎn)部（ 經(jīng)理 ） a) 對(duì)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施控制包括：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運(yùn)輸車輛、通信等 b) 制定生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施控制 c) 對(duì)本公司工作環(huán)境實(shí)施控制 銷售 部（ 主管 ） a) 對(duì)本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)控包括：識(shí)別要求、組織評(píng)審、與顧客溝通 b) 對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查實(shí)施監(jiān)控 c） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) d） 實(shí)施采購(gòu)作業(yè) e） 協(xié)助技質(zhì)部實(shí)施進(jìn)貨原材料的驗(yàn)證 后勤部（主管 ） a) 對(duì)本公司的文件和記錄實(shí)施控制 b) 對(duì)本公司的人力資源實(shí)施控制 檢驗(yàn)人員 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，有權(quán)制止不合格原材料的投放，不合格品的生產(chǎn)，有權(quán)放行合格品。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 對(duì)本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 18 職責(zé)和權(quán)限 1. 目的 對(duì)各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定和溝通。 6 記錄 《質(zhì)量策劃記錄表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 c) 資源配置 d) 持續(xù)改進(jìn)措施 質(zhì)量管理體系策劃輸出時(shí)填寫《質(zhì)量策劃記錄表》，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄測(cè)量結(jié)果，填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解測(cè)量結(jié)果》。 c) 銷售部 ：顧客滿意評(píng)分平均分達(dá)到 85分以上 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 97% 以上 . b) 顧客滿意評(píng)分平均分達(dá)到 85 分以上 c) 合同履約率 100% 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解與測(cè)量： a) 技質(zhì)部：漏檢率、錯(cuò)檢率為 0 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 管理者代表組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 16 管理策劃控制程序 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 5 本公司通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議等方式，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 顧客至上：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們的承諾。 各部門以質(zhì)量方針為基準(zhǔn)，加強(qiáng)各項(xiàng)工作。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)。 使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足 a) 本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 14 控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管 理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 d) 配置資源確保質(zhì)量體系時(shí)時(shí)保持并持續(xù)改進(jìn)。 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 各 相關(guān)部門根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的銷毀處理 記錄如果超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交后勤部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 12 后勤部每三個(gè)月要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 后勤部編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有記錄分類 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄的填寫 記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4 程序 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 5. 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6. 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)》 《外來(lái)文件清單》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 11 記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 每年三月由后勤部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊文件收回，報(bào)后勤部備案。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號(hào)。 b ) 因?yàn)槟崇娫蛐璞Ａ舻娜魏我宰鲝U的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) ； c ) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由后勤部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。每三個(gè)月應(yīng)將清單報(bào)后勤部備案，如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知后勤部； d) 任何人不得在受控文件上亂圖畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門保管。 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 9 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)