【正文】 《物料標(biāo)識卡》 《入庫單》 《領(lǐng)料單》 《送貨單》 附錄： 工藝流程： 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 41 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 . 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙，技質(zhì)部進(jìn)行保存，發(fā)生丟失損壞等異常情況時及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商解 決并記錄處理結(jié)果。 d) 特殊過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)過程中特殊過 程 為 焊接，鑄造和熱處理過程（外協(xié)），對這些過程制定評審和批準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)施過程能力認(rèn)可確認(rèn)（鑄造和熱處理對供方過程進(jìn)行評價），對焊接工序，還應(yīng)進(jìn)行設(shè)備、人員確認(rèn)，當(dāng)原料、工藝、設(shè)備發(fā)生變化時進(jìn)行再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)全過程控制 生產(chǎn)和服務(wù)全過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件應(yīng)包括：工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性的控制。采購文件發(fā)放前，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購的實(shí)施 a) 材料采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購； b） 向合格供方采購重要和一般物資時，執(zhí)行《采購單》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 c) 技質(zhì)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方； d) 采購前應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)、質(zhì)量要求是否有效，確認(rèn)有效后實(shí)施采購。 生產(chǎn)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 36 占 20%。 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供以下書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，并如實(shí)填寫《供方調(diào)查表》。 管理者代表審核《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定表》、《合格供方名錄》 總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評定記錄表》、《供方業(yè)績評定表》、《合格供方名錄》 4 程序 采購物資分類 本公司采購產(chǎn)品分為兩類： a) 重要產(chǎn)品（ A 類）：原材料、內(nèi)燃機(jī)、齒輪和熱處理外協(xié)加工、重要零部件； b) 一般產(chǎn)品（ B 類 ）：其他物資 對供方的選擇、評價及重新評價準(zhǔn)則 銷售部 根據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資或服務(wù)的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn) 行比較，選擇合格的原材料和加工供方，填寫“供方評定記錄表”。 《產(chǎn)品要求評審表》等記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同 合同的履行 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同或特殊合同，相關(guān)部門對合同要求進(jìn)行評審，填寫《合同臺帳及評審表》并簽名確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 銷售 部負(fù)責(zé)簽訂合同，并及時將《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放到相關(guān)部門。 a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定 b) 銷售 部評審價格和材料供應(yīng)是否滿足 c) 技質(zhì)部評審質(zhì)量保證能力。 d) 本公司確定的任何附加要求。 銷售部 負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力 。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客的需求，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的修改 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃需要修改時，由技質(zhì)部填寫《文件更改申請》，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》 條款的有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“黑色”報(bào)廢牌。 b) 設(shè)施使用部門每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各場所執(zhí)行。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，由使用部門進(jìn)行安裝，確認(rèn)滿足要求后，使用部門主管在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施各項(xiàng)參數(shù)并整理隨機(jī)附件及資料質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 27 等內(nèi)容。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 c) 培訓(xùn)考核：可通過理論考試和實(shí)際操作進(jìn)行，考核合格方可上崗，特殊工種和內(nèi)審員需持證上崗。 采取培訓(xùn)措施 a) 培訓(xùn)申請：由需要培訓(xùn)的人員所在部門提出申請，填寫培訓(xùn)申請單報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，后勤部組織實(shí)施，并評價培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)記錄填寫在《培訓(xùn)記錄表》中，執(zhí)行《記錄控制程序》。 c) 確定的能力要求應(yīng)包括教育、經(jīng)驗(yàn)、技能和培訓(xùn)的要求。 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《部門主管任職要求》和《部門員工任職要求》。 本公司從持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程和增強(qiáng)顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 24 人力資源控制程序 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)滿足規(guī)定要求。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 22 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 23 資源管理 1. 目的 確保本公司的資源合理配置，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系和增強(qiáng)顧客滿意。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定。 管理評審?fù)ㄖ? 技質(zhì)部在每次管理評審前一個月編制本次《管理評審?fù)ㄖ罚瑘?bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 內(nèi)部溝通可采用會議、管理看板等方式進(jìn)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 對本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。 6 記錄 《質(zhì)量策劃記錄表》。 c) 資源配置 d) 持續(xù)改進(jìn)措施 質(zhì)量管理體系策劃輸出時填寫《質(zhì)量策劃記錄表》，形成的文件以附表形式出現(xiàn)。 c) 銷售部 ：顧客滿意評分平均分達(dá)到 85分以上 測量頻次：每半年測量一次。 管理者代表組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 16 管理策劃控制程序 1 目的 對實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，與質(zhì)量有關(guān)的活動應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 各部門以質(zhì)量方針為基準(zhǔn)，加強(qiáng)各項(xiàng)工作。 使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足 a) 本公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量管 理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 d) 配置資源確保質(zhì)量體系時時保持并持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄的銷毀處理 記錄如果超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫文件銷毀申請交后勤部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 后勤部編制記錄清單，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 記錄的填寫 記錄的填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 每年三月由后勤部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。每三個月應(yīng)將清單報(bào)后勤部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知后勤部； d) 任何人不得在受控文件上亂圖畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 9 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。后勤部在《質(zhì)量手冊修改頁》作記錄；修改內(nèi)容打印替換原文件，修改后的文件注明修改次數(shù)。 b) 記錄： JL 質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號 — 順序號。 B） 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范，文件的組成應(yīng)適合于其他特有的活動方式，由后勤部保存并發(fā)布和回收。 文件分類和保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程的程序文件） ,由后勤部備案保存和發(fā)放、回收。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和批準(zhǔn)二級文件。本手冊每年評審一次，評審其適用性，在管理評審前一個月進(jìn)行。 質(zhì)量手冊管理 a) 本手冊一句 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編號而成。 按照 IAO09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了舒適的文件質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 5 以使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 A） 本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，本公司質(zhì)量體系過程包括：管理 職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)過程。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b） 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和質(zhì)量方針。 2. 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。為此做到下述要求。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，紙張、磁盤、光盤等，都應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。“受控”版本由后 勤部組織統(tǒng)一更改，“非受控”版本不再跟蹤修改。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的手機(jī)、整理和歸檔等。源文件由后勤部備案存檔。 例如： JF/QMS012020,表示本公司質(zhì)量手冊第一版。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不允許借閱、復(fù)制，借閱、復(fù)制填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由后勤部組織更改，填寫《文件更改申請》，更改后的文件再經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由后勤部發(fā)放。 c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。后勤部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《文件清單》。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人員借閱、復(fù)制。 各個 部門應(yīng)將上述標(biāo)準(zhǔn)和其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報(bào)本公司后質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 10 勤部，由后勤部列入《外來文件清單》，再根據(jù)部門需要登記發(fā)放。 3 職責(zé) 后勤部負(fù)