【正文】 式，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，執(zhí)行《管理策劃控制程序》 。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)本公司質(zhì)量目標(biāo)及部門的質(zhì)量目標(biāo)分解文件。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，制定的總體質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 97% 以上 . b) 顧客滿意評(píng)分平均分達(dá)到 85 分以上 c) 合同履約率 100% 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解與測(cè)量： a) 技質(zhì)部：漏檢率、錯(cuò)檢率為 0 測(cè)量頻次：每半年測(cè)量一次。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)記錄測(cè)量結(jié)果，填寫《質(zhì)量目標(biāo)分解測(cè)量結(jié)果》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 18 職責(zé)和權(quán)限 1. 目的 對(duì)各部門的職責(zé)與權(quán)限予以規(guī)定和溝通。 技質(zhì)部（ 主管 ） a) 協(xié)助管理層對(duì)質(zhì)量管理體 系進(jìn)行策劃 b) 制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法和各部門糾正和預(yù)防措施的歸口管理 c) 對(duì)本公司監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 d) 組織各部門實(shí)施內(nèi)部審核 e) 對(duì)本公司的過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制 f) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制 g) 控制本公司數(shù)據(jù)分析和體系的持續(xù)改進(jìn) h) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 I)對(duì)公司的管理過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 19 進(jìn)行控制 生產(chǎn)部（ 經(jīng)理 ） a) 對(duì)本公司的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施控制包括：生產(chǎn)設(shè)備、公司房、辦公設(shè)施、運(yùn)輸車輛、通信等 b) 制定生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施控制 c) 對(duì)本公司工作環(huán)境實(shí)施控制 銷售 部（ 主管 ） a) 對(duì)本公司與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施監(jiān)控包括：識(shí)別要求、組織評(píng)審、與顧客溝通 b) 對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查實(shí)施監(jiān)控 c） 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) d） 實(shí)施采購(gòu)作業(yè) e） 協(xié)助技質(zhì)部實(shí)施進(jìn)貨原材料的驗(yàn)證 后勤部（主管 ） a) 對(duì)本公司的文件和記錄實(shí)施控制 b) 對(duì)本公司的人力資源實(shí)施控制 檢驗(yàn)人員 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)，有權(quán)制止不合格原材料的投放，不合格品的生產(chǎn)，有權(quán)放行合格品。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 當(dāng)出現(xiàn)下 列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)職員配置 后勤部監(jiān)控人力資源 生產(chǎn)部監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施資源 4 程序概要 本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b) 增強(qiáng)顧客滿意。 3 職責(zé) 后勤部 a) 控制本公司的人力資源，確保在崗人員是能夠勝任的； b) 負(fù)責(zé)編制《部門主管任職要求》； c) 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4 程序 確定在崗人員所必要的能力 a) 后勤部編制《部門主管任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 依據(jù)《部門員工任職要求》對(duì)部門員工進(jìn)行能力評(píng)定。 新進(jìn)員工必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后才能上崗。 5 相關(guān)文件 《部門主管任職要求》 《部門員工任職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃 》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 26 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 程序 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)所 (車間、辦公場(chǎng)所等 )； b) 設(shè)備和工具等； c) 支持性服務(wù) (水、電、供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等 )。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 使用部門制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用場(chǎng)所執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng)檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)施檢修單》簽字注明驗(yàn)收方可使用。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出 a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 b) 針對(duì)產(chǎn)品確定的過(guò)程、文件和資源需求 c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 d) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的評(píng)審 a) 技質(zhì)部在策劃的適當(dāng)階段組織質(zhì)檢 .銷售 .生產(chǎn)等部門進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審 b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段策劃要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃表》 《文件更改申請(qǐng)》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 31 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)導(dǎo)入能力 。 4 程序 產(chǎn)品 要求的確定 銷售部 識(shí)別顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫在《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》中，內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。本公司對(duì)于常規(guī)合同接受顧客口頭訂單的形式訂貨， 銷售 部在《合同臺(tái)帳》中登記中注明評(píng)審結(jié)論。 如果顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)重新評(píng)審， 銷售 部及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門。 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務(wù)單和技術(shù)資料后，制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn) 對(duì)于口 頭定單（如電話定貨）， 銷售部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》，經(jīng)雙方確認(rèn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接下達(dá)工作命令。顧客產(chǎn)品要求的更改由銷售部 組織對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 銷售部 負(fù)責(zé)建立并質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 35 保存合格供方的質(zhì)量記錄。 e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。對(duì)少量采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)服務(wù)供方的控制 對(duì)齒輪加工、熱處理、鑄造和表面處理供方，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)加工能力和設(shè)備程度等選擇供用，鑄造和熱處理供方應(yīng)對(duì)其過(guò)程能力實(shí)施評(píng)價(jià)，合格使用。 適當(dāng)時(shí)還包括： a ) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求 b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 4 程序 生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程 工藝文件： a) 技質(zhì)部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，確定各道工序的質(zhì)量要求和控制方法，編制工藝文件（圖紙操作工藝規(guī)程），工藝文件的控制執(zhí)行《文件控制程序》 b) 生產(chǎn)各工序認(rèn)真執(zhí)行工藝文件要求，操作員依據(jù)工藝規(guī)程執(zhí)行操作，填寫《流程卡》。 b) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量： 檢驗(yàn)員使用計(jì)量器具進(jìn)行專檢和自檢，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》有關(guān)規(guī)定。 b) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：包括合格、不合格、待檢，用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí) 對(duì)產(chǎn)品（包括成品、半成品、原材料）進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止損壞或誤用 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 a ) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 40 b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品， 包裝控制 a ) 當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求包裝 貯存控制 b ) 生產(chǎn)部分別編制成品庫(kù)和原材料的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定堆放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所測(cè)量結(jié)果的追蹤處理； 4 程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置和驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄由技質(zhì)部保存。追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向， 再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并采取相應(yīng)措施。 6 記錄 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 》 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性，以 及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在管理者代表的組織下，技質(zhì)部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，策劃和實(shí)施應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 銷售部 負(fù)責(zé)顧客滿意或不滿意的信息 ， 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議由 銷售部 專人解答并記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 顧客滿意程度測(cè)量及改進(jìn)措施 a) 銷售部 每半年對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行匯總，將匯總結(jié)果發(fā)送到技質(zhì)部。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b) 選定審核組長(zhǎng)及審核員、審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控 制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 45 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 6 記錄 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 46 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 b) 每季度 銷售部 向各地代理商發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、等情況及顧客意見(jiàn)和建議等，匯總整理傳遞給技質(zhì) 部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。 2 范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用與測(cè)量時(shí)，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)其適用性。對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上。不存在校準(zhǔn)依據(jù)時(shí)實(shí)施內(nèi)校，本公司暫無(wú)此情況。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《采購(gòu)控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 6 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《流程卡》