【正文】 品的盤點作業(yè)結(jié)束后，就要進行盤點作業(yè)的帳冊工作。復(fù)點要互換責(zé)任人，復(fù)點后將結(jié)果用紅筆記錄在盤點單上。盤點責(zé)前準(zhǔn)備建立盤點制度盤點責(zé)任區(qū)確定盤點組織實施 盤點作業(yè)流程重盤追究責(zé)任與改進對策調(diào)整與結(jié)算重大變異盤點結(jié)果盤點 盤點作業(yè)流程的管理（1） 盤點的方法（實盤）（2） 盤點的周期（一個月） 帳務(wù)的處理規(guī)定 盤點出現(xiàn)差異的處理方法與改進對策 對盤點結(jié)果的獎罰規(guī)定（二） 盤點作業(yè) 盤點作業(yè)正式開始前，首先確定盤點責(zé)任人員，說明盤點工作的重要性，特別要告訴大家，清點的商品不單單是商品，而用“金錢”，應(yīng)該以點錢的責(zé)任心來清點商品，然后是發(fā)放盤點清單，告之填寫清單的方法，盤點單設(shè)計如下：盤點單 表單編號：款號品名規(guī)格數(shù)量單價金額復(fù)點初點差異小計初點： 復(fù)點：在告之盤點單的填寫方法時，也要告之劣質(zhì)或破損商品的處理方法，如將這些商品匯總起來，與正常商品區(qū)別開來，匯集到指定地點統(tǒng)一處理。因為沒有持之以恒的崗位培訓(xùn)就沒有好的服務(wù)質(zhì)量，沒有好的服務(wù)質(zhì)量就沒有強大的市場競爭能力。 崗位培訓(xùn)是一項經(jīng)常性的工作，此項工作開展的好壞，既關(guān)系到公司產(chǎn)品銷售業(yè)績與社會形象，又關(guān)系到公司的整體形象。 新員工上崗后，部門負責(zé)人應(yīng)做好跟查工作，確保該員工能按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進行工作，如發(fā)現(xiàn)員工半月后仍未“上手”，或經(jīng)常出現(xiàn)嚴重錯誤，部門負責(zé)人應(yīng)建議將該員工再進行培訓(xùn)或調(diào)崗，以免影響服務(wù)質(zhì)量。 培訓(xùn)程序 (1)崗前培訓(xùn)(入職前培訓(xùn)) 崗前培訓(xùn)是指所聘員工到公司報到后，被分配到正式崗位前的入職前培訓(xùn)。 在今天的企業(yè)環(huán)境里，人力資源是一個企業(yè)最寶貴和最有價值的財產(chǎn)，改變個人的行為表現(xiàn)，提高其素質(zhì)，對任何企業(yè)的成功，都是有決定意義的。 培訓(xùn)是把一個人從現(xiàn)在所擔(dān)任的職務(wù)提高到履行職責(zé)所需水平的過程，提供一些特定工作所需的知識技能和態(tài)度。 被聘用人員參加入職前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后到終端店報到。 體檢合格人員自行辦理好公司外的有關(guān)手續(xù)，到公司內(nèi)勤部辦理報到手續(xù)， 并提供與填寫下列文件： 需提供的文件： ①身份證、畢業(yè)證(復(fù)印件)； ②家長或本市戶口人士簽署的擔(dān)保書； ③體檢表。 公司人事部組織面試(口試或筆試)。(四)招聘程序 由本人自薦或?qū)W校、他人推薦，需遞交簡歷、學(xué)習(xí)成績、畢業(yè)證和學(xué)校（他人)的推薦書。因此，聘請的員工應(yīng)無不良惡習(xí)，應(yīng)對自己的工作有信心，對個人的升遷(前途)有信心，同時對自己銷售的產(chǎn)品和對自己接待的每一位顧客有誠心。她(或他)需要去成功每一件銷售，而不僅僅是為了錢或為了讓上級賞識。業(yè)務(wù)員始終處在與客戶交流的氛圍中，需要只通過短暫的觀察，就可以了解客戶的習(xí)慣，預(yù)測客戶行為的反應(yīng)能力。因此，只有在選聘標(biāo)準(zhǔn)上嚴格掌握，才能為公司的整體形象提升打下基礎(chǔ)。(二)招聘對象 公關(guān)、營銷等專業(yè)的大、中專畢業(yè)生； 公關(guān)、營銷等專業(yè)的職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生； 普通中學(xué)的高中畢業(yè)生。 學(xué)校選聘：由公司派人到職業(yè)學(xué)?；蚱胀ㄖ袑W(xué)直接選聘符合條件的應(yīng)屆畢業(yè)生。第七章 員工的聘用員工的聘用須嚴格遵守國家的勞動法規(guī)，本著為社會培養(yǎng)人才，為企業(yè)創(chuàng)造效益的宗旨，按照公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則進行。4） 銷售管理(1) 銷售中心銷售產(chǎn)品時，業(yè)務(wù)員應(yīng)將銷售合同或訂貨單送到財務(wù)部審核；(2) 業(yè)務(wù)員每日業(yè)務(wù)結(jié)束后，根據(jù)收回的款項（支票票據(jù)）及有關(guān)的憑證，匯總后送交財務(wù)部門。（3） 日常做的報銷應(yīng)由經(jīng)辦人填定報銷單，注名日期、用途、金額、所附單據(jù)的份數(shù)并簽名，以明確經(jīng)濟責(zé)任，交到財務(wù)核準(zhǔn)，內(nèi)務(wù)部核準(zhǔn)登記，由銷售中心經(jīng)理審批簽字，到財務(wù)部報銷。第六章 內(nèi)務(wù)管理1） 銷售系統(tǒng)全體人員應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度；2） 辦公用品購置，銷售中心若需購置辦公用品，應(yīng)到內(nèi)務(wù)部填寫請購單，有內(nèi)務(wù)報給營銷部經(jīng)理審批，統(tǒng)一購買。產(chǎn)品的銷售貨款必須按公司規(guī)定，于銷售當(dāng)日及時存入公司指定銀行的專用存款賬戶，五天以內(nèi)轉(zhuǎn)入公司的基本賬戶。員工的誤餐費用由公司財務(wù)部按標(biāo)準(zhǔn)予以補助。三、 費用的管理 經(jīng)銷商經(jīng)營和改造所需資金，要有預(yù)先的籌措、安排。公司備存的帳表，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，均不得向外公布或提交給公司外的任何部門與個人閱覽。 經(jīng)銷商設(shè)立銷售流水帳、商品庫存帳、會計事項與憑證。四、 財務(wù)人員崗位職責(zé)第三章、 部門管理流程制度明確整體銷售計劃、推廣策略、市場拓展計劃對帳、收款、追款拜訪客戶，介紹、推廣產(chǎn)品接受銷售副總指示，確定銷售任務(wù)（三）銷售部工作程序協(xié)助區(qū)域經(jīng)理簽定銷售合同送貨、理貨、補貨匯總市場各種信息和問題至銷售部經(jīng)理處作市場調(diào)查、銷售預(yù)測和市場分析及時向營銷總監(jiān)匯報市場情況監(jiān)控計劃實施并及時調(diào)整對區(qū)域內(nèi)各市場客戶進行普查接受區(qū)域經(jīng)理的指示，開拓目標(biāo)市場向區(qū)域經(jīng)理匯報工作區(qū)域市場經(jīng)理制定工作計劃，將任務(wù)分配給業(yè)務(wù)人員將銷售計劃分解到各個區(qū)域市場經(jīng)理（二）儲運部工作程序接受銷售副總指示，保證貨物及時、安全、準(zhǔn)確流通根據(jù)銷售計劃和年度、月度貨量特點制訂物流計劃審核內(nèi)務(wù)部出貨單，安排車輛、車皮發(fā)貨與目的地部門或有關(guān)人員聯(lián)系確認貨物到達分析、改進物流系統(tǒng)，提高物流效率進行物流預(yù)算，控制物流成本定期形成總結(jié)，向營銷總監(jiān)匯報（三）內(nèi)勤部計劃流程（1）登記、審查定單或合同轉(zhuǎn)交內(nèi)務(wù)部經(jīng)理審定聯(lián)絡(luò)物流部作好發(fā)貨、運輸準(zhǔn)備整理定單、合同編制業(yè)務(wù)報表建立客戶檔案、編制客戶網(wǎng)絡(luò)（2）整理、審核各類費用單據(jù)轉(zhuǎn)交內(nèi)務(wù)部經(jīng)理、銷售副總審批財務(wù)報銷進行銷售中心內(nèi)部費用登記編制費用報表（3）搜集銷售中心各部門資料按性質(zhì)、用途等分類、加工、整理有關(guān)人員核實建立銷售中心分類檔案庫第四章 業(yè)務(wù)員行為規(guī)范管理1） 具有高度的責(zé)任心和踏實、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴格遵守國家法律和公司各項制度；2） 努力學(xué)習(xí)與產(chǎn)品及銷售有關(guān)的專業(yè)知識；3） 熟悉國家對本行業(yè)的相關(guān)法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉國家經(jīng)濟合同法；4） 嚴格執(zhí)行公司的行銷政策和價格政策，不得擅自更改公司已定政策，以維護公司和客戶利益不受損害；5） 在與客戶簽訂合同或發(fā)貨時，應(yīng)保持高度的責(zé)任心，不得因個人失誤給公司造成損失；6） 所收公司貨款應(yīng)及時上繳公司，不得私自截流，不得私自向公司客戶借支貨款，違者將受公司紀(jì)律處罰或國家法律制裁；7） 不得將用于客戶的樣品，禮品私自挪作他用，不得假借出差機會游山玩水。 制訂物流部工作程序和規(guī)章制度，報批后實行。 根據(jù)銷售狀況、實際發(fā)貨狀況，組織編寫車皮運輸情況表和運貨車輛的調(diào)配計劃。 制定物流部的月度工作計劃和工作目標(biāo)，向營銷總監(jiān)匯報，對屬下進行考核。 預(yù)測物流量，編制物流預(yù)算方案，進行物流成本分析，合理控制運輸成本。 根據(jù)營銷中心整體銷售計劃、定貨數(shù)量和實際發(fā)貨量，編制發(fā)貨計劃并提出應(yīng)變措施。(5) 每次售后服務(wù)工作咨詢應(yīng)有完整的記錄，并依程序辦理有關(guān)手續(xù)。(2) 銷售中心各成員對待顧客的產(chǎn)品咨詢和投訴活動應(yīng)有高度的重視，任何人員都不得推諉、拖延，更不得隱瞞不報，對待客戶及消費者要做到禮貌、耐心、仔細處理好事情?；厥肇浛?1) 按合同嚴格執(zhí)行付款條件和回款日期，并在客戶要求的期限內(nèi)完成對帳手續(xù)，辦理結(jié)款事宜；(2) 有計劃地回收貨款，對資信不佳的客戶應(yīng)做到心中有數(shù)及時跟蹤，催收貨款；(3) 對拖欠貨款的客戶，分析原因，采取靈活的方式方法分別對待，在未收到上次貨款前謹慎考慮下次發(fā)貨。(3) 嚴格執(zhí)行公司的營銷政策和價格，不得擅自越級超標(biāo)準(zhǔn)給予客戶扣點。除接到公司指令或客戶要求外，一般不得擅自改變自己作業(yè)路線； 拜訪客戶(1) 拜訪客戶應(yīng)做到制度化、程序化、對重點的A、B類客戶，應(yīng)保證每星期能訪問一次，對C、D類客戶，應(yīng)保證每半個月訪問一次；(2) 拜訪客戶前應(yīng)先熟悉該客戶檔案資料，并事先預(yù)約；(3) 拜訪客戶前應(yīng)先到商場察看貨物走勢，貨物擺設(shè)位置及POP張貼、吊旗情況并向營業(yè)員、組長問好，了解到產(chǎn)品行銷情況、市場動態(tài)；(4) 對產(chǎn)品的基本情況了解后，可拜訪客戶業(yè)務(wù)聯(lián)系人，商談促銷補貨、對帳、結(jié)算等事宜。 與本制度相配合使用的文件有《客戶網(wǎng)絡(luò)及訪問路線》、《標(biāo)準(zhǔn)工作卡》、《零售商分級制度和增減制度》、《工作日志》、《鋪貨跟蹤表》、《客戶跟蹤表》。推行業(yè)務(wù)員作業(yè)法和回訪制度。物權(quán)從一個組織或個人轉(zhuǎn)移到其它人。終端、批發(fā)商通過銀行和其它金融機構(gòu)向銷售者提供帳款。產(chǎn)品實體從原料到最終顧客的連續(xù)的儲運工作。在執(zhí)行渠道任務(wù)的過程中承當(dāng)有關(guān)風(fēng)險。收集和分散資金，以負擔(dān)銷售工作所需的費用。終端、批發(fā)商向佳力木業(yè)進行有購買意圖的反向溝通行為。盡力達成有關(guān)產(chǎn)品的價格和其他條件的最終協(xié)議，以實現(xiàn)所有權(quán)或者持有權(quán)的轉(zhuǎn)移。發(fā)展和傳播有關(guān)產(chǎn)品的富有說服力的吸引顧客報價的溝通材料。收集和傳播營銷環(huán)境中有關(guān)潛在與現(xiàn)行顧客、競爭對手和其他參與者及力量的營銷調(diào)研信息。他必須承當(dāng)了一系列重要功能，才能使產(chǎn)品順利轉(zhuǎn)交給最終消費者手里。經(jīng)銷商營業(yè)指導(dǎo)書基本管理篇第一章 組織架構(gòu)第二章 崗位責(zé)任 (一) 銷售人員職責(zé)（二）儲運人員職責(zé)（三）內(nèi)勤人員職責(zé)（四）財務(wù)部門職責(zé)第三章 部門管理流程制度（一）銷售人員計劃流程（二）儲運人