某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告-文庫吧資料
2025-07-28 09:44本頁面
【正文】 總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝4. 績效監(jiān)控分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告（公司層面） 前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段?？冃繕嗽O定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領導層決策分析用 關于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報告是服務于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標分析與建議舉措之間必須具備關聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領導層決策參考5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性33 / 33第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、200年季度公司主要指標完成情況(一) 指標數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重全年完成預計單位年度累計累計累計累計完成預測目標值固定成本萬元營業(yè)外收入萬元內(nèi)部利潤萬元財務應收電費余額萬元注：①“全年完成預計”一欄在上半年各報告中不用填寫。2． 技術經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預測目標值售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線損率％供電可靠性％電壓合格率％注：①“全年完成預計”一欄在上半年各報告中不用填寫。3． 安全生產(chǎn)指標（安監(jiān)部負責填寫）指標名稱指標本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜巳松硭劳鍪鹿嗜松碇貍鹿手袛嘤涗浽O備事故中斷記錄電網(wǎng)事故火災事故有責交通事故誤操作事故35KV及以上事故、一類障礙輸電事故變電事故輸電障礙變電障礙外損事故有責外包隊伍人員死亡重傷事故安全長周期個數(shù) 工程經(jīng)濟類指標（投資完成率、工程完工率、竣工結(jié)算率）匯總表項目類型計劃實際投資完成率項目個數(shù)計劃完工項目數(shù)實際完工數(shù)工程完工率竣工結(jié)算數(shù)竣工結(jié)算率偏差分析投資財務用款投資財務用款基建輸變電 架空線入地 市政排管 過路管 更改生產(chǎn)性更改 非生產(chǎn)性更改 大修 固定資產(chǎn)零購 營銷業(yè)擴配套 平方米工程 代工 科技信息 （計劃、工程、財務部負責填寫） 單位：萬元項目類別落實投資數(shù)
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