【正文】 據(jù)分析，我公司范圍內(nèi)的客戶用電需求發(fā)展主 要是以工業(yè)、居民及住宅開發(fā)建設(shè)用電為主，按照發(fā)展趨勢(shì)，我們營(yíng)銷工作應(yīng)著重在以下幾個(gè)方面制訂或出臺(tái)滿足客戶用電需求并在服務(wù)舉措上采取優(yōu)先的原則，以達(dá)到雙贏。但個(gè)別用戶仍由于調(diào)價(jià)因素造成電量減少。進(jìn)一步說明電量的增長(zhǎng)除居民外， 主要是工業(yè)的增長(zhǎng)。 （二）、按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分層 表四： 單位：千瓦時(shí) 公司 2020年 19月 2020年 19月 增量 增率 A B C 第一產(chǎn)業(yè) 108619519 107992848 626671 % % % % 第二產(chǎn)業(yè) 5858986383 6543762829 684776446 % % % % 第三產(chǎn)業(yè) 6222804286 6697756610 474952324 % % % % 居民 3584859831 3934080644 349220813 % % % % 合計(jì) 15775270019 17283592931 1508322912 % % % % A． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 B． 2020 年各產(chǎn)業(yè)占總電量的比例 C． 各產(chǎn)業(yè)電量增長(zhǎng)占總增長(zhǎng)的比 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) ％，增長(zhǎng)最快，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng) %，居民增長(zhǎng) %。 三、行業(yè)和電壓等級(jí)售電分析 （一）、按行業(yè)分類 單位：千 瓦時(shí) 2020 年 19 月 增率 2020 年各行業(yè)占總電量的比例 一、農(nóng)業(yè) 107992848 % % 二、工業(yè) 6367382875 % % 三、地質(zhì)業(yè) 1938937 % % 四、建筑業(yè) 176379954 % % 五、交通、郵電 564829649 % % 六、商業(yè) 1181689371 % % 七、其他事業(yè) 4949298653 % % 其中： L 1128934222 % % M 375064368 % % N 479147052 % % O 149814446 % % P 178285488 % % Q 2638053077 % % 八、居民 3934080644 % % 合 計(jì) 17283592931 % % 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 23 of 61 2020年各行業(yè)占總電量的比例（19）工業(yè)%交通郵電%商業(yè)%地質(zhì)業(yè)%其他%建筑業(yè)%農(nóng)業(yè)%居民% 2020 年 19 月份累計(jì)比去年同期電量總計(jì)增加 億千瓦時(shí)，增率％。 （三）、結(jié)論 通過上述負(fù)荷、售電的分析比較， 19 月公司負(fù)荷與售電的變化成正比關(guān)系，影響售電的技術(shù)、管理因素正在逐步得到改進(jìn)和完善。 （二）、 2020 年 19月售電情況分析 2020年 19月市區(qū)最高月售電達(dá) kWH，同比最大增量達(dá) kWH，在實(shí)施各項(xiàng)錯(cuò)避峰措施的情況下，公司的售電仍創(chuàng)歷史新高，通過詳細(xì)的分析得到，售電增長(zhǎng)的主要原因是工業(yè)、其他事業(yè)、居民的用電的自然增長(zhǎng)。 2020 年與 2020 年平均負(fù)荷比較 單位：MW 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 平均03年 2666 2298 2366 2186 2120 2448 3572 3542 2970 268504年 2708 2608 2635 2466 2527 2794 3855 3785 2846 2914增量 42 310 269 280 407 346 283 243 124 228增率 2% 13% 11% 13% 19% 14% 8% 7% 4% 9% 從上表可以看出， 18月平均負(fù)荷均同比上升， 19 月平均負(fù)荷 同比上升 228 MW， 增率達(dá) 9%。其中大工業(yè)上升了 元 /千千瓦時(shí)，普非工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí) , 農(nóng)業(yè)下降了 元 /千千瓦時(shí)，單位照明下降了 /千千瓦時(shí)，其中居民平均電價(jià)下降了 元 /千千瓦時(shí)。其中大工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí)，普非工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí) ,單位照明上升了 元 /千千瓦時(shí)。其中大工業(yè)平均電價(jià)上升了 元 /千千瓦時(shí)外，普 非工上升了 元 /千千瓦時(shí)，單位照明上升了 元 /千千瓦時(shí)。如果電力公司按剔除調(diào)價(jià)因素后，來考核我公司的平均電價(jià)指標(biāo)，今年要完成這一指標(biāo)還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價(jià)后對(duì)平均電價(jià)的影響，也要分析還原調(diào)價(jià)因素后的平均電價(jià)變化，從中詳細(xì)分析影響平均電價(jià)的主要原因，針對(duì)問題，制定措施，確保年底指標(biāo)的完成。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時(shí)電表的改造、加快中量分時(shí)電表的改造。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 19 of 61 今年我公司售電量超計(jì)劃已成定局，因此，售電收入指標(biāo)即使電力公司考核我公司時(shí)剔除電價(jià)調(diào)價(jià)的因素，完成售電收入指標(biāo)還是不成問題。主要是電度電費(fèi)增加使得收入增加。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 18 of 61 售電收入 今年 19 月份公司售電收入為 1127372 萬元， 比去年同期增長(zhǎng) 144753 萬元，增率為 %，完成年度計(jì)劃的 %。 從與計(jì)劃的比較看，滬東與計(jì)劃的偏差度最小，寶山與計(jì)劃的偏差度最大，這一方面與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡有關(guān)系，另一方面與我們的傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)行的考核制度也有一定的關(guān)系，在制定計(jì)劃時(shí)更多地考慮最低完成限度，指標(biāo)求低不求高。寶山已累計(jì)完成全年計(jì)劃的 ％，其余四個(gè)分公司完成全年計(jì)劃情況：滬南 ％、滬北 ％、滬西 ％、滬東 ％。占增長(zhǎng)量的 ％。 四、下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫） 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門 期限 KPI 推進(jìn)事項(xiàng) 總經(jīng)理工作部 計(jì)劃發(fā)展部 人力資源部 確保全公司ERP 全面上線運(yùn)行各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 計(jì)劃發(fā)展部 財(cái)務(wù)部 工程建設(shè) 部 生產(chǎn)運(yùn)行部 逐步建立項(xiàng)目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式 計(jì)劃發(fā)展部 總經(jīng)理工作部 生產(chǎn)運(yùn)行部 工程建設(shè)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 13 of 61 重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽年終總結(jié)、先進(jìn)評(píng)比 總經(jīng)理工作部 工程建設(shè)部 工會(huì) 各有關(guān)部門 確保年度項(xiàng)目投資計(jì)劃的全面完成 確保年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)的完成 鞏固成果，落實(shí)行風(fēng)查測(cè)評(píng)整改，推進(jìn)文明行業(yè)建設(shè)工作 監(jiān)察審計(jì)部 思想政治工作部 各有關(guān)部門 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 14 of 61 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 15 of 61 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告 附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷） 一、售電量、售電收入分析 售電量 全公司 19月份售電情況 （單位：千瓦時(shí)） 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累計(jì) 本月實(shí)績(jī) 1654130352 1733759953 1720908951 1628607691 1614661474 1784758129 10136826550 本月計(jì)劃 1654130352 1713800000 1624000000 1511000000 1507000000 1634000000 9643950000 完成本月計(jì)劃 % % % ％ ％ ％ ％ 去年同期 1713207126 1448235052 1578351175 1399260928 1396699366 1536696454 9072450101 同期增量 59076774 285524901 142557776 229346763 217962108 248061675 1064376449 同期增率 ％ % % ％ ％ ％ ％ 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累計(jì) 本月實(shí)績(jī) 2373098636 2693524095 2080143650 17283592931 本月計(jì)劃 2109000000 2475000000 2132350000 16360300000 完成本月計(jì)劃 ％ ％ % % 去年同期 2076984910 2479758817 2146076191 15775270019 同期增量 296113726 213765278 65932541 1508322912 同期增率 ％ ％ % % 全年計(jì)劃 21350000000 完成全年計(jì)劃 % 2020 年 19 月份全公司累計(jì)完成售電量 億千瓦時(shí)，比去年同期增長(zhǎng) 億千瓦時(shí)，同期增率為 %，已完成全年計(jì)劃 億千瓦時(shí)的%。 9. “四五”普法工作情況說明： 本季度，普法工作重點(diǎn)開展“四 五”普法依法治理驗(yàn)收的整理工作，通過篩選，保留與“四五”普法有關(guān)的資料，并按時(shí)提交了有關(guān)“四五”普法的計(jì)劃與總結(jié)及考核標(biāo)準(zhǔn)。 ② 部分基層單位未能充分發(fā)揮部室技職人員作用。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 12 of 61 d. 通過訪“誤”檢查和加強(qiáng)規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點(diǎn)，重視運(yùn)行分析控制，靈活開展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零”的記錄得到延續(xù)。 b. 強(qiáng)調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實(shí)事故反措。獲上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 （ 2）立功競(jìng)賽組織管理運(yùn)作規(guī)范、長(zhǎng)效管理，堅(jiān)持例會(huì)制度有特色。 7. 重點(diǎn)工程立功競(jìng)賽中途檢查： （ 1）公司承擔(dān)的市重點(diǎn)工程實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)及配套任務(wù)主要有中環(huán)線（浦西段）等 18 項(xiàng)。 6. 創(chuàng)建文明行業(yè)和行風(fēng)測(cè)評(píng)工作： a. 創(chuàng)建文明行業(yè)工作：把建設(shè)文明行業(yè)與實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)工作目標(biāo)緊密結(jié)合起來；尋找問題，落實(shí)整改措施，重視“第二班組”的建設(shè)和管理工作，重點(diǎn)抓好文明施工管理，強(qiáng)化 95598 服務(wù)質(zhì)量品牌建設(shè)工作；提高抄表質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)沿街供電設(shè)備的整治工作的督查力度。 b. 培訓(xùn)實(shí)施方面：中層干部領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)共 287人；公司核心價(jià)值觀培訓(xùn)共 489 人次；新進(jìn)人員培訓(xùn)及轉(zhuǎn)正考核共 160 人。 c. 2020 年項(xiàng)目投資預(yù)要安排情況：目前除部分市政配套和用戶配套項(xiàng)目不確定外， 2020 年公司匯總各供電公司、電纜公司及公司本部各類項(xiàng)目投資計(jì)劃建議預(yù)安排 519046 萬元（大修 12562 萬元）。 4. 投資計(jì)劃調(diào)整及 2020 年項(xiàng)目預(yù)安排工作： a. 2020 年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)情況： 2020 年項(xiàng)目投資計(jì)劃年度預(yù)計(jì)完成 億元。 3. 績(jī)效管理推進(jìn)工作 現(xiàn)已進(jìn)入公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控階段，績(jī)效推進(jìn)的主辦部室發(fā)揮了積極作用。主要是在全體推廣單位按試點(diǎn)階段模板對(duì)推廣骨干進(jìn)行培訓(xùn)和并且進(jìn)行試運(yùn)行，對(duì)試運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的差異現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié)，并調(diào)整模板適應(yīng)推進(jìn)階段的實(shí)際情況 b. 計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部、工程部和營(yíng)銷部和滬東供電分公司等部門積極參與試點(diǎn)和推行工作，逐步為 ERP工作全面上線做好人員培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)微機(jī)配置和運(yùn)維支持人員的配置工作。 2. ERP 推進(jìn)工作： a. 在公司本部和滬東供電公司成功上線運(yùn)行的基礎(chǔ)上，現(xiàn)已進(jìn)入試運(yùn)行階段。 e. “上電熱線 95598”在“城市熱線 .夏令行動(dòng)”活動(dòng)中，被評(píng)為“今夏，我最滿意的熱線”。 c. 在臺(tái)風(fēng)侵襲、 7月 12 日狂風(fēng)暴雨及 8月 16日龍卷風(fēng)的自然災(zāi)害中，由于搶修及時(shí)迅速，調(diào)度果斷，保證了電網(wǎng)安全運(yùn)行得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 b. 迎峰度夏期間，日供電量八次突破 1億、最高達(dá) 億 KWH，市區(qū)最高負(fù)荷 8 次超歷史 紀(jì)錄、最高達(dá) 萬 KW。 4． 主要改進(jìn)舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報(bào)告