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正文內(nèi)容

上海市電力公司市區(qū)供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告-文庫吧資料

2024-08-06 21:09本頁面
  

【正文】 ,若需展開,則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標項目上級公司布置事項辦公會決議四、下一季度公司經(jīng)營重點事項建議(定性事項由總經(jīng)理工作部負責填寫,定量事項由計劃發(fā)展部負責填寫)1. 根據(jù)年度方針目標展開和公司經(jīng)營情況,有預(yù)見性的考慮下季度的工作重點,事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標經(jīng)營重點事項責任部門所需資源(人/時間/資金等)配合部門期限 第二部分:市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一:市區(qū)公司營銷活動分析(市場營銷)一、 售電量、售電收入分析a. 若當月指標完成情況良好,則簡要說明。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前,由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標(財務(wù)、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn))非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比(%)工程類非正常情況(工程部專題報告中體現(xiàn))投資類非正常情況(計劃部專題報告中體現(xiàn))(三) 其他需要進一步說明的指標:指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi),但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 經(jīng)營類需進一步說明指標(財務(wù)、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn))指標名稱特殊情況說明備注工程類需進一步說明情況(工程部專題報告中體現(xiàn))投資類需進一步說明情況(計劃部專題報告中體現(xiàn))二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明(生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn))1. 指標情況總體說明(由計劃發(fā)展部負責完成):針對出現(xiàn)偏差的指標——其來源主要是第一部分主要指標數(shù)據(jù)中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標,綜合分析差距來源、擬解決方案 指標差異的原因分析及解決方案 下期指標完成情況預(yù)測2. 基層分公司經(jīng)營情況說明(各專題報告中點評)3. 特定議題的進一步分析說明(各專題報告中體現(xiàn))4. 主要改進舉措建議:結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議,從公司層面進行平衡、落實,并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標。分析報告必須形成明確結(jié)論,指標分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標完成情況充分闡述問題所在,明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案,而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議,供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性26 / 26第一部分:市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、200年季度公司主要指標完成情況(一) 指標數(shù)據(jù)1. 資產(chǎn)經(jīng)營指標(財務(wù)、營銷部負責填寫)指標名稱指標計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預(yù)計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標
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