【正文】 累積9三月比去年同期減少5434萬千瓦時，可見電價調(diào)整仍對部分用戶的用電造成了一定的影響。四、電價調(diào)整影響售電量變化的分析 單位：萬千瓦時戶名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小計03年小計增率寶鋼集團上海五鋼有限公司125968741%1751610281%1340713103%4351932125%寶鋼集團上海第一鋼鐵有限公司89682890%75044399%81771944%246499233%上海申佳鐵合金有限公司32804654%33644872%31725678%981615204%上海中遠化工有限公司(電石)21911912%23211805%24041680%69165397%上海中遠化工有限公司(化肥)1060882%1064760%988914%31122556%上海泛亞潛力紙業(yè)有限公司10411043%10491026%10181007%31083076%長江原水廠727662%735672%647641%21091975%上海金泰銅業(yè)有限公司725580%703580%647619%20751779%寶鋼集團上海二鋼有限公司11561582%983647%13521263%34913492%江南造船廠695689%676678%594643%19652010%合計3243923635%3591525720%3240627492%10076076847%從對以上前10位用戶電量來看，今年9三月的用電量比去年同期多用23913萬千瓦時，%。%。其中居民、其他事業(yè)、工業(yè)分別增加34922萬千瓦時、45323萬千瓦時、68662萬千瓦時、%、%、%，%、%%，%，因此我公司的電量增長主要是工業(yè)、居民的用電。市場營銷部將繼續(xù)努力，不斷強化規(guī)章制度、檢查、考核措施的貫徹落實，使公司的售電保持持續(xù)、健康、快速的發(fā)展。2003年與2004年售電比較 單位：億kWH 從上表可以看出，除1月由于是春節(jié)的原因，門閉戶較多，造成實抄困難，28月售電均同比上升，%。說明用戶用電負荷的增長情況良好。二、負荷分析（一）、2004年19月負荷情況分析2004年19月市區(qū)最高負荷達5936MW，與去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35℃及以上高溫天數(shù)達23天，在錯避峰措施效果明顯的情況下，公司用電負荷仍創(chuàng)歷史新高，說明人民生活水平在不斷提高，上海國民經(jīng)濟正保持良好的發(fā)展態(tài)勢。如果電力公司按剔除調(diào)價因素后，來考核我公司的平均電價指標，今年要完成這一指標還是有一定的難度，因此各單位不能掉以輕心，既要分析調(diào)價后對平均電價的影響，也要分析還原調(diào)價因素后的平均電價變化，從中詳細分析影響平均電價的主要原因，針對問題，制定措施，確保年底指標的完成。在政策允許的前提下，盡可能的減緩居民分時電表的改造、加快中量分時電表的改造。今年我公司售電量超計劃已成定局，因此，售電收入指標即使電力公司考核我公司時剔除電價調(diào)價的因素，完成售電收入指標還是不成問題。主要是電度電費增加使得收入增加。 售電收入今年19月份公司售電收入為1127372萬元，比去年同期增長144753萬元，%，%。從與計劃的比較看，滬東與計劃的偏差度最小，寶山與計劃的偏差度最大，這一方面與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡有關(guān)系，另一方面與我們的傳統(tǒng)觀念和現(xiàn)行的考核制度也有一定的關(guān)系，在制定計劃時更多地考慮最低完成限度，指標求低不求高。％，其余四個分公司完成全年計劃情況：％、％、％、％。％。培育更多代表公司形象的水平的先進班組和特色品牌總經(jīng)理部工會12月31日三、行風(fēng)建設(shè)鞏固成果，落實行風(fēng)查測評整改，推進文明行業(yè)建設(shè)工作監(jiān)審部思政部各有關(guān)部門12月31日四、客戶滿意做好冬季用電高峰錯避峰工作準備營銷部生產(chǎn)部調(diào)度所11月30日五、專項工作KPI推進事項人資部總經(jīng)理工作部計劃發(fā)展部按進度節(jié)點確保全公司ERP全面上線運行各項準備工作計劃部財務(wù)部工程建設(shè)部生產(chǎn)運行部按計劃進度逐步建立項目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式計劃部總經(jīng)理工作部生產(chǎn)運行部工程建設(shè)部市場營銷部按計劃進度重點工程立功競賽年終總結(jié)、先進評比總經(jīng)理部工程部工會各有關(guān)部門11月30日第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、售電量、售電收入分析售電量 全公司19月份售電情況 （單位：千瓦時）一月二月三月四月五月六月累計本月實績16541303521733759953172090895116286076911614661474178475812910136826550本月計劃1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完成本月計劃%%%％％％％去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率％%%％％％％七月八月九月十月十一月十二月累計本月實績23730986362693524095208014365017283592931本月計劃21090000002475000000213235000016360300000完成本月計劃％％%%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278659325411508322912同期增率％％%%全年計劃21350000000完成全年計劃%，%，%。要注重利用貫標的手段，推進生產(chǎn)、經(jīng)營管理活動的持續(xù)改進，并形成貫標與生產(chǎn)、經(jīng)營活動之間的依存機制8．建立項目資金、工程建設(shè)、生產(chǎn)技術(shù)和客戶服務(wù)的“四統(tǒng)一”管理模式進行中初稿已完成根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求進一步修改四、下一階段公司經(jīng)營重點事項建議（定性事項由總經(jīng)理工作部負責(zé)填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負責(zé)填寫）經(jīng)營重點事項責(zé)任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限一、安全生產(chǎn)做好檢修施工高峰期的安全生產(chǎn)運行、電網(wǎng)調(diào)度等工作安監(jiān)部生產(chǎn)部調(diào)度所工程部12月31日加大反外損事故力度，降低外損事故率安監(jiān)部生產(chǎn)部12月31日降低35KV一類障礙，減少重復(fù)性、頻發(fā)性電纜故障生產(chǎn)部12月31日加強安全規(guī)范化、標準化管理。5．“四五”普法工作按進度我市區(qū)公司迎接國網(wǎng)公司“四五普法”驗收準備工作已經(jīng)電力公司內(nèi)部驗收，總體情況較好，電力公司給予充分的肯定。3．中途檢查工作準備充分，多媒體匯報、宣傳材料顯特色、有亮點，臺帳資料齊全規(guī)范，重點工程施工現(xiàn)場文明規(guī)范、組織管理有序。公司及所屬參賽單位的競賽計劃、方針目標、措施組織都嚴謹明確，細致到位。典型班組行為規(guī)范標準確定，流程確定；本部專職行為規(guī)范完成培訓(xùn)并順利進行實施。必須強化市區(qū)公司各級管理職能，加大“四統(tǒng)一”方案的細化和推進。迎峰工程竣工結(jié)算比較遲緩，主要原因是工程的材料、設(shè)備的領(lǐng)料手續(xù)嚴重滯后，造成工程竣工資料無法正常完成。4．“上電熱線95598”在“”活動中，被評為“今夏，我最滿意的熱線”。實現(xiàn)安全六個零目標，取得又一個百日安全無事故紀錄。 適當(dāng)增加培訓(xùn)時間3．成立員工培訓(xùn)中心按時完成制定了培訓(xùn)操作與管理分離方案，并于9月成立公司培訓(xùn)中心六、科技創(chuàng)新1．配電自動化配置原則研究按時完成已評審2．負荷數(shù)據(jù)資源庫研究按時按時電力公司項目，市區(qū)公司方面已結(jié)束七、專項工作1．迎峰度夏工作按時完成1．迎峰度夏前完成更改項目97項，完成投資26620萬元。干部綜合素質(zhì)的提高和干部領(lǐng)導(dǎo)能力的提升在具體的工作中得以體現(xiàn)。友情避峰日最高負荷13萬kW，錯避峰最高日負荷為66萬kW五、員工素質(zhì)1．確定“關(guān)鍵崗位”的范圍，并制定相關(guān)管理措施進行中完成了關(guān)鍵崗位甄選以及配套薪酬措施方案制定并匯報通過2．加強對干部的培養(yǎng)和教育按進度抓教育，著眼于學(xué)以致用開展干部培訓(xùn)，參加人數(shù)近300人。提高了資源的有效利用率。2．行風(fēng)測評工作：公司取得了2004年上海市政行風(fēng)測評工作連續(xù)第四年十個管轄區(qū)名列前茅的好成績，；今年5月，公司文明行業(yè)行風(fēng)建設(shè)工作小組用了5天時間，分別對公司下屬基層單位從營業(yè)室到施工現(xiàn)場進行實地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達到99%的要求。通過訪“誤”檢查和加強規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點，重視運行分析控制，靈活開展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故“零”的記錄得到延續(xù)。強調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實事故反措。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強檢查。對此制訂了相應(yīng)的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。針對發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強措施。降低電纜故障率：對19月份的電纜故障進行分析統(tǒng)計，并進行故障率對比，％，低于去年同期水平。計劃投資：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且19月份業(yè)擴、代工項目投資完成比例僅為52％和26％，因此年內(nèi)工作重點需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進度；19月份全公司大修費用完成51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41％、27％，為確保年度費用100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計劃，確保年度檢修計劃完成同時，加快項目費用結(jié)算。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計指標，但與年度指標相差較大，需加強管理線損工作。線損率指標滬東、滬南累計指標控制在年度指標內(nèi)，到年底基本能完成。：雖然在年度指標內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標72起，安全工作方面任務(wù)十分艱巨。由于平均電價受售電結(jié)構(gòu)因素較小，受調(diào)價因素教大，故如電力公司按剔除調(diào)價因素來考核平均電價指標，完成該指標有一定的難度。．1線損率：盡管目前完成分解指標，%的年度指標困難相當(dāng)大，估計線損電量缺口在5000萬度左右，％－％之間。建議在工程量大、時間緊的情況下，加大工程實施的安全保障工作。（未批復(fù)統(tǒng)計見附件四）解決方法是加強與上級審批部門的聯(lián)系溝通，加快項目資金的審批。解決方法是提高入地項目前期可研深度和加快市政配套項目的前期進度。（架空線入地）項目落實投資計劃出現(xiàn)負值：由于市政信息的不可控，尤其是架空線入地項目政府和市政配合不力，站址落實困難，項目前期工作、項目設(shè)計、工程實施隨市政路段改造同步進行，因此初設(shè)概算批復(fù)和投資計劃滯后工程建設(shè)進度，投資完成與形象進度不對應(yīng)。19月份業(yè)擴配套項目僅完成年度計劃的29％。目前電纜運行環(huán)境較差，38次故障電纜中直埋電纜達32次。：今年49次，％，其主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。：完成情況良好，自4月1日起我公司ERP項目中電費全面上線，到6月底已基本能正常運轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使應(yīng)收電費余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費余額雖然完成指標，但年度指標的完成依然存在困難。：三季度平均電價完成年初制訂的目標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各基層領(lǐng)導(dǎo)和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。3． 安全生產(chǎn)指標（安監(jiān)部負責(zé)填寫）指標名稱指標本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜巳松硭劳鍪鹿?01下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次％中斷記錄設(shè)備事故000持平10上升1次中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平火災(zāi)事故000持平00持平有責(zé)交通事故000持平00持平誤操作事故000持平