采購修繕作業(yè)程序-文庫吧資料
2025-07-13 15:45本頁面
【正文】 預(yù)借者，應(yīng)于備注欄注明預(yù)借沖轉(zhuǎn)，送出納及會計單位審核，經(jīng)審核無誤，即據(jù)以編制傳票轉(zhuǎn)正。3. 總務(wù)（經(jīng)辦)單位收到請購（修）單時，應(yīng)注意擬修護(hù)項目是否仍在保固期間或已納入其它合約之維修服務(wù)標(biāo)的物。（二） 作業(yè)程序：1. 需求請購承辦單位應(yīng)敘明采購物品名稱、數(shù)量、用途，逾10,000元之采購（修繕），須事先簽經(jīng)機(jī)關(guān)長官或其授權(quán)人核準(zhǔn)。第五章 采購(修繕)作業(yè)一、 采購(修繕)作業(yè)（一） 法令依據(jù)：1. 政府采購法暨其子法與相關(guān)規(guī)定。2. 國立臺北大學(xué)營繕工程、財物及勞務(wù)采購作業(yè)內(nèi)部分層負(fù)責(zé)明細(xì)表。【10,000元以下采購（修繕），由系所、中心單位主管事先核準(zhǔn)】2. 奉準(zhǔn)辦理之案件由總務(wù)（經(jīng)辦）單位依政府采購法等規(guī)定辦理采購事宜。4. 采購（修繕）驗收完畢后，采購經(jīng)辦單位應(yīng)將原始憑證黏貼于支出憑證黏存單，并檢附相關(guān)證明文件（如簽案、契約書、驗收證明書、財產(chǎn)增加單等），送總務(wù)處及會計單位審核，經(jīng)審核無誤，機(jī)關(guān)首長或授權(quán)人決行后，據(jù)以編制傳票送出納組，匯轉(zhuǎn)指定之金融機(jī)構(gòu)徑付受款人，或10,000元以下可至出納組領(lǐng)取零用金。（三） 作業(yè)流程： 1. 10,000元（含）以下采購(修繕)流程 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （保管組） 會計室 （出納組） 權(quán)代簽人非消耗品增加單動支並編製支出憑證黏存單支出憑證黏存單財物分類零用金支付開立傳票傳票結(jié)束預(yù)算控制與審核支出憑證黏存單否使用單位保管人蓋章付款或撥補(bǔ)零用金零用金明細(xì)支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單非消耗品增加單是 否是支出憑證黏存單印製非消耗品增加單是否為財物登記？ 支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單領(lǐng)取零用金 零用金支付零用金支付 2. 逾10,000元至50,000元（含）以下采購(修繕)流程 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人使用單位保管人核章需求簽呈或編製請購單簽呈或請購單財物分類是否為財物登記？財物登記印製非消耗品或財產(chǎn)增加單預(yù)算控制與審核開立傳票傳票結(jié)束 決行簽呈或請購單粘貼單據(jù)決行預(yù)算控制與審核否是撥付款項辦理採購驗收作業(yè)非消耗品/財產(chǎn)增加單簽呈/請購單及支出憑證黏存單簽呈/請購單及支出憑證黏存單非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件 3. 逾50,000元至100,000元（含）以下采購(修繕)流程 總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購單位） 保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件需求簽呈或編製請購單及相關(guān)資料簽呈及相關(guān)資料採購審核預(yù)算控制與審核決行簽呈、請購單及相關(guān)資料簽呈、請購單及相關(guān)資料送採購單位財物分類採購作業(yè)製作支出憑證黏存單辦理核銷驗收作業(yè)是印製非消耗品/財產(chǎn)增加單是否為財物登記使用單位保管人核章否預(yù)算控制與審核開立傳票傳票結(jié)束決行撥付款項非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單請購單或簽呈等文件
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