采購修繕作業(yè)程序-展示頁
2025-07-16 15:45本頁面
【正文】 56 4. 逾100,000元之采購(修繕)流程 總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購單位） （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人需求簽呈或編製請購單及相關(guān)資料採購審核財物登記印製非消耗品/財產(chǎn)增加單預(yù)算控制與審核預(yù)算控制與審核決行簽呈、請購及相關(guān)資料送採購單位使用單位驗收人核章財物分類開決標(biāo)採購作業(yè) 審核決行請購單或簽呈、開決標(biāo)及相關(guān)採購資料製作支出憑證黏存單、驗收紀(jì)錄、結(jié)算驗收證明書辦理核銷是是否為財物登記？ 決行驗收作業(yè)A簽呈、請購及相關(guān)資料簽呈、請購及相關(guān)資料支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件支出憑證黏存單及驗收、簽呈等資料否非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購單位） （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人A開立傳票傳票結(jié)束撥付款項非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件 5. 共同供應(yīng)契約采購 (10,000元以下)總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購單位） （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人單位簽核是否為財物登記？印製非消耗品增加單預(yù)算控制與審核開立傳票傳票採購審核上網(wǎng)下單採購作業(yè)否 是驗收作業(yè)支出憑證黏存單等辦理核銷支出憑證黏存單及驗收等資料使用單位保管人核章電子支付予廠商結(jié)束撥付款項予銀行非消耗品增加單支出憑證黏存單支出憑證黏存單及共同供應(yīng)契約訂單非消耗品增加單 支出憑證黏存單非消耗品增加單支出憑證黏存單決行 6. 共同供應(yīng)契約采購 (逾10,000元者) 總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購單位） （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人單位簽核財物分類是否為財物登記？印製非消耗品或財產(chǎn)增加單審核預(yù)算控制與審核決 行請購相關(guān)資料決行採購審核上網(wǎng)採購作業(yè)製作支出憑證黏存單、驗收紀(jì)錄、結(jié)算驗收證明書連同請購相關(guān)資料辦理核銷否 是驗收作業(yè)驗收作業(yè)製作支出憑證黏存單連同請購單相關(guān)資料理核銷10萬元以上採購？使用單位保管人核章A請購單或簽案及共同供應(yīng)契約訂單請購單或簽案及共同供應(yīng)契約訂單支出憑證黏存單及請購、驗收等資料非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件非消耗品/財產(chǎn)增加單支出憑證黏存單及驗收、請購單或簽呈、等文件否 是 是 總務(wù)處 總務(wù)處 總務(wù)處 校長或授請購單位 （采購組） （保管組） 會計室 (出納組) 權(quán)代簽人開立傳
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