【正文】 | | | | | | | | | | | | | ++ ｜采｜ ｜核｜ ｜審｜ ｜制｜ ｜購｜ ｜準｜ ｜核｜ ｜單｜ 窗體編號： MCP01F01A1 規(guī)格： A5附件 1 窗體名稱 請購單 窗體編號 MCP01F01A1 表 單 功 能 。 供貨商績效評鑒作業(yè) 供貨商之實際供貨績效評核依「供貨商評鑒及績效管理辦法」處 理。 不合格品處理作業(yè)，則依「不合格品之管制管理辦法」處理。此變更作業(yè)時程應于事實發(fā)生后一周內完成各項作業(yè)。 訂單變更作業(yè)： 若有因公司內部業(yè)務需要、計劃變更或外部環(huán)境變化，而需予以修正訂單內容，如品名、規(guī)格、數量、單價、交期 … 等，申請單位應依實際情形填寫「連絡單」，經主管核準后，轉送采購，由采購依據所請內容及訂單現況，向協力廠口頭提出說明原因及修正內容，在經協力廠同意后，后將變更單據轉請購部門，供其做為收料之依據。 逾期處理： 交期于事前已確認無法如期交貨者，采購應速與廠商再行確認最快之交期，并予以協調公司內部，在不影響交貨生產，業(yè)務運作下，予以同意修正至可接受之交期，并 于計算機采購系統(tǒng)內更正訂單交期，并予打印訂單變更表，呈核后一聯會請購部門，據以為收據及付款依據，一聯建入采購采購單檔案。（視需要要求申請進口材料沖退關稅進口副報單供退稅用）。 外購還款贖單： 采購人員于收到供貨商提貨文件或經銀行通知到單提貨時，則備妥文件轉財務部門由會計辦理申請金額或銀行洽借遠期 L/C 貨款后議定匯率辦理還款贖單。 船期確認： 采購應將銀行開立之 L/C 于取得副本后，傳真給供貨商，并要求供貨商依 L/C 所示裝船期安排裝船并將正確船公司、船名、船期通知本公司，以備提貨準備。 PROFOMA INVOICE后應確認品名、規(guī)格、厚度、重量、交易條件、單價、總價、交期、出口港等資料是否符合訂單要求，后轉會計要求開狀。 訂單下達方式以傳真或郵寄至供貨商處，再由供貨商于確認品名、規(guī)格、數量、交期后予以回饋信息，若有異動采購人員應予輸入計算機作為跟催依據。 窗體編號： BPP01F03A1 規(guī)格： A4 程 序 書 版 本 頁 次 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 A2 11 文件編號 MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 年 月 日 詢價、比價、議價： 了解廠商經營型態(tài)，設備制程（協力廠商基本資料），并依廠商條件概算成本評估廠商品質能力、制程能力、交期、設定目標單價，而在大量大金額者（大量大金額定義為單筆交易達五萬元以上者），則應取得二家以上之報價，經與匯成比價單后，再以電話或傳真議價，將議價結果記入比價表并表達擬定采購價格，此比價單則為價格決議之依據，轉至出納會計建入計算機檔案中，為采購進料付款之依據。 詢價（非定期無契約采購）： 依據納入規(guī)格書標準提出詢價要求（定期契約直接進行采購作業(yè)），并依據我司可接受成本范圍（來自年度預算目標及營業(yè)報價結購）及可能發(fā)生之模具費成本。 請購單審核管理： 采購員先審視請購單上主管核章是否符合核決權限，請購單連續(xù)編號并確認計算機采購系統(tǒng)內該單據已確認之管理，并審視是否有標示供貨商及單價成本及前次采購時間、量、供貨商、成本（舊成本），以為下單之參 考。 (9) 項目：公司公告項目之各項用品。 (7) 設備：屬固定資產者。 (5) 耗用品：生產用油料或化學品。 (3) 化學原料：銀、磷銅、電解銅。 采購： 類別判定（依產品用途分類）： 采購人員視請購單內容再依產品用途分成數大類，并予注明收料單位： (1) 材料：生產用及模具用材料。 新材料或新廠商： 依據請購單經詢價及議價后，決定予以開立采購單，并依實際需要檢附材料規(guī)格書、圖面、材料規(guī)格書、檢驗基準書 …… 等，必要時得要求供貨商提供品質檢驗記錄表。 經評鑒確認合格供貨商后，在正式采購之前必須與該合格供貨商議訂買賣價格，以作為日后采購買賣價格的依據。若不準所請，則批注原因、退回原申請單位。請購單位轉送至采購單位，由采 購單位審核申請日期部門單位、用途、品名、規(guī)格、數量、需求日期及申請人用印，核決章是否依核決權限者用印，上列均正確則予簽收，交回一聯予需求單位存盤，采購則依請購單據以執(zhí)行采購計劃，并依連號予以歸檔存查。 窗體編號： BPP01F03A1 規(guī)格： A4 版 本 頁 次 程 序 書 主 題：請、采購作業(yè)管理 辦法 A2 9 文件編號 MCP01 發(fā)行日期 修訂日期 其它各項物品： 由需求單位依需求物之用途；品名、規(guī)格、數量、希望交期予以于采購系統(tǒng)中開立請購單。 成品、半成品： 依職責請購，舊品可向原供貨商采購，則必須將需求品之料號、品名、規(guī)格、單位、數量、需求日期于采購系統(tǒng)開立請購單。 開立請購單 ： 參考年度采購計劃，并依生管提供月產銷目標 (數量 )匯總表原物料、商品材料需求結果，及依據存貨政策計算確認生產量，再依耗用標準（含制程率）計算需求及依生產標準工時計算需求時間。 設備請購需求（含 B類設備）： 設備由需求單位依據生產或業(yè)務需求填寫設備需求申請單 (MCP01F04A1)，并填明設備名稱、規(guī)格、預估成本、預估效益 …… 等，呈主管及權限主管核準后，即可采購。 「供貨商績效評鑒作業(yè)」處理。 采購依廠商預計進料表，據以追蹤進度。 采購人員 采購人員 采購人 員 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格 :A ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁次 7 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權責單位 流 程 說 明 核決權限 使用窗體 6 采 購 財 會 進貨由采購通知財會備貨款向 銀行贖單。 將 L/C傳其給廠商，并要求 廠商依需求日期前交貨。 采購主管 采購主管 采購人員 訂購單 國內訂購單 國外訂購單 窗體編號： BPP01F04A1 規(guī)格 :A 外購 ： 程 序 書 文件編號 MCP01 版本 A1 發(fā)行日期 主 題：請、采購作業(yè)管理辦法 頁次 6 修訂日期 年 月 日 項次 作 業(yè) 流 程 權責單位 流 程 說 明 核決權限 使用窗體 采購 采購 確認 PROFOMA INVOICE。 內購 廠商確認采購單并回復交期。 采購應將采 購單及所需文件依核決 權限提供審核。 與廠商議訂買賣價格 ／舊廠商 依請購單開立采購單據。經核準之請購單轉送采購部門進