【正文】 文件整理齊全后，辦理有關(guān)款項(xiàng)支付手續(xù)。30 / 49 每單項(xiàng)工程完成后，采購管理部對整個(gè)工程的材料采購工作做出全面總結(jié)； 每年 12 月 20 日前對全年的材料采購工作做出全面總結(jié)。 工程物資管理日報(bào)、月報(bào)采購管理部采買組業(yè)務(wù)員按時(shí)將工程物資管理日報(bào)、月報(bào)報(bào)青島煉化采購管理部及工程監(jiān)理。（5）對于超大、超重設(shè)備的吊裝、搬運(yùn)工作，應(yīng)做出具體方案報(bào)控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評審確認(rèn)。（3）設(shè)備在裝卸運(yùn)輸中，必須小心謹(jǐn)慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設(shè)備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級。 保管現(xiàn)場的要求（1）保管場所應(yīng)設(shè)置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標(biāo)識清楚；（3）危險(xiǎn)品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護(hù)、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場堆放設(shè)備及材料應(yīng)作到上蓋下墊，應(yīng)有防雨、防風(fēng)、和防水淹措施；（5）庫區(qū)內(nèi)道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時(shí)，消防通道暢通無阻；（6）貴重物品的加強(qiáng)保管措施；（7）庫用起吊機(jī)具、車輛、消防器具應(yīng)完好可用；（8）根據(jù)物品的特性，配制適量的防護(hù)用具，保證人員的安全。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序，采購管理部填寫《不合格品的處置報(bào)審表》，報(bào)青島大煉油工程項(xiàng)目經(jīng)理部審批；（2）對采購材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復(fù)、降級使用； （3）經(jīng)過評定的不合格產(chǎn)品不能驗(yàn)收入庫，應(yīng)另行存放，并做好不合格品標(biāo)識；（4）直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)清出現(xiàn)場，以免誤用。 設(shè)備、材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，采購管理部及時(shí)組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識。 采購管理部對控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá)采購業(yè)務(wù)員組織實(shí)施采購 物資采購 青島煉化采購管理部采買組根據(jù)物資需求計(jì)劃，按照本采購管理程序“采購策略及要求” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性、大宗通用性、一般性設(shè)備材料采購程序要求（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）實(shí)施采購； 超過概算金額的物資采買，采購管理部填寫《物資采購超概請示表》報(bào)控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購； 材料代用，工程項(xiàng)目材料需用計(jì)劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質(zhì)，由采購管理部填寫《物資需求計(jì)劃材料代用單》報(bào)控制部，控制部審批后實(shí)施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)采購管理部采買組根據(jù)物資采購合同，對采購物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)：（1）制造廠提交質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃（含進(jìn)度計(jì)劃） 、檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào)采購管理部，采購管理部組織第三方編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計(jì)劃并開展物資制造過程中的監(jiān)造、檢驗(yàn)活動；（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）第三方按計(jì)劃定期提供進(jìn)度、監(jiān)造和檢驗(yàn)報(bào)告，對制造廠的工作進(jìn)行評估，對于控制部希望參加的檢驗(yàn)，第三方在檢驗(yàn)前及時(shí)通知控制部參加；（4）對第三方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；27 / 49（5）采購管理部根據(jù)采購訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。（2）材料需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元） 、項(xiàng)目編號、計(jì)劃編號、制表日期、物資編碼（ERP 編碼模式） 、物資名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價(jià)格等。 物資需求計(jì)劃的編制和審批 設(shè)計(jì)單位按照青島煉化建設(shè)期物資需求計(jì)劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制 E+P+C 項(xiàng)目設(shè)備、材料的月度或追加需求計(jì)劃（附件 6） 。 國內(nèi)外物資分交和長周期設(shè)備材料分交 分交設(shè)備材料清冊的編制審批和上報(bào)由設(shè)計(jì)單位編制《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊》和《項(xiàng)目物資集中分交清冊》報(bào)采購管理部，采購管理部組織各有關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)后，報(bào)中石化物資裝備部。 供應(yīng)商名錄的確定供應(yīng)商名單原則上從中石化資源市場范圍內(nèi)產(chǎn)生。（2）EC+P 服務(wù)方應(yīng)將上述物資采購資料按裝置單元分類歸檔后移交。（1）EC+P 服務(wù)方根據(jù)物資采購情況每月 25 日前編制設(shè)備材料款資金支付計(jì)劃上報(bào)采購管理部；（2）EC+P 服務(wù)方根據(jù)合同付款（預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、質(zhì)量保證金）和“物資采購款項(xiàng)的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單（包括開箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單、物資報(bào)驗(yàn)單、出入庫單等） 、質(zhì)量保證金支付確認(rèn)單等相關(guān)有效文件整理齊全后，提交采購管理部辦理有關(guān)款項(xiàng)支付。 每年 12 月 20 日 EC+P 服務(wù)方應(yīng)對全年的材料采購工作做出全面總結(jié)，報(bào)青島煉化采購管理部。（1）日報(bào)表于每日 16：00 前上報(bào)，包括：1) 計(jì)劃執(zhí)行情況表；2) 到貨臺帳；（2）月報(bào)于每月 25 日前上報(bào)，包括：1) 項(xiàng)目材料的控制計(jì)劃；2) 材料采購計(jì)劃與實(shí)施情況；3) 設(shè)備、材料的檢驗(yàn)情況；4) 設(shè)備、材料的現(xiàn)場交接情況；5) 庫存情況報(bào)告；6) 剩余材料的處理情況；7) 目前材料管理的問題及處理辦法；8) 填寫《材料控制月報(bào)表》 、 《月份材料進(jìn)料計(jì)劃表》 、 《月份材料進(jìn)場統(tǒng)計(jì)表》 、 《采購計(jì)劃與實(shí)施情況表》 。 物資的發(fā)放（1）EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，辦理發(fā)料手續(xù)；（2）EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)將完成發(fā)貨的發(fā)貨單返青島煉化采購管理部，并將發(fā)貨清單以電子版（EXCEL 表格）形式報(bào)煉化采購管理部。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。（2）制定加固封車方案：根據(jù)設(shè)備、材料裝載的實(shí)際情況，應(yīng)采取有效的加固措施，為了調(diào)整重心，可以配重或加長。 設(shè)備、材料的標(biāo)識管理規(guī)定EC+P服務(wù)方應(yīng)制定設(shè)備、材料的標(biāo)識管理規(guī)定，其包含范圍有：（1）設(shè)備、材料的出廠標(biāo)識1) 容器設(shè)備出廠標(biāo)識、名牌標(biāo)識、預(yù)制件交貨現(xiàn)場組裝的壓力容器標(biāo)識、備品備件標(biāo)識；2) 機(jī)械設(shè)備出廠標(biāo)識、名牌標(biāo)識、表面色及標(biāo)志色、備品備件的標(biāo)識；3) 電氣、儀表、設(shè)備表面色和標(biāo)志色；4) 閥門類產(chǎn)品的表面色及標(biāo)識；5) 原材料標(biāo)識：各種管材、配件、緊固件、密封件均應(yīng)有唯一性永久標(biāo)識；6) 其它標(biāo)識； （2）驗(yàn)收標(biāo)識包括待驗(yàn)收品、合格品、不合格品、修復(fù)品、降級品、退貨品、更換品等標(biāo)識；（3）包裝標(biāo)識1) 不同運(yùn)輸要求的包裝標(biāo)識；2) 超大、超重設(shè)備包裝應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)出中心位置和起吊點(diǎn)； 設(shè)備、材料的現(xiàn)場運(yùn)輸和防護(hù)措施為了確保設(shè)備、材料能安全無損運(yùn)抵指定地點(diǎn)，EC+P服務(wù)方做好以下工作：（1）制定裝卸方案：根據(jù)設(shè)備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機(jī)械。 倉儲保管（1）庫存物資應(yīng)根據(jù)不同物資的材質(zhì)（型號） 、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼明顯標(biāo)識；（3）擺放物資的貨架要在相應(yīng)的位置設(shè)置料簽等標(biāo)識，庫區(qū)露天貨場設(shè)立固定標(biāo)牌等標(biāo)識，存放的物資要做到標(biāo)識醒目、名稱統(tǒng)一、計(jì)量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)（型號）不混、數(shù)量準(zhǔn)確；（4）物資的質(zhì)量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，發(fā)放時(shí)要確認(rèn)物資質(zhì)量狀態(tài)；（5）EC+P 服務(wù)方要按照物資存放要求，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無損。（1）當(dāng)設(shè)備、材料出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按合同有關(guān)條款處理，嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序。 設(shè)備、材料的現(xiàn)場檢驗(yàn)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資，EC+P 服務(wù)方及時(shí)組織驗(yàn)收并做好標(biāo)識。 到貨驗(yàn)收（1）物資到貨后，由 EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資要及時(shí)錄入到貨物資臺帳，每天以電子版和書面兩種形式報(bào)青島煉化采購管理部專業(yè)人員。 EC+P 服務(wù)方采購關(guān)鍵重要性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“ 采購策略及要求” 中有關(guān)關(guān)鍵重要性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P 服務(wù)方采購大宗通用性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“ 采購策略及要求” 中有關(guān)大宗通用性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； EC+P 服務(wù)方采購一般性設(shè)備材料的工作程序（包括計(jì)劃編制、發(fā)詢價(jià)及接收報(bào)價(jià)、技術(shù)談判、商務(wù)談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“ 采購策略及要求” 中有關(guān)一般性設(shè)備材料采購的內(nèi)容要求； 超過概算金額的物資采買，EC+P 服務(wù)方采購部門填寫《物資采購超概請示表》（附件 7）報(bào)控制部，控制部審批后方能實(shí)施采購； 材料代用，工程項(xiàng)目材料需用計(jì)劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質(zhì)，由EC+P 服務(wù)方采購部門填寫《物資需求計(jì)劃材料代用單》 （附件 8）報(bào)控制部，控制部審批后實(shí)施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗(yàn)及催交催運(yùn)EC+P 服務(wù)方根據(jù)物資采購合同，對采購物資的制造進(jìn)度、質(zhì)量和催交催運(yùn)負(fù)責(zé)：（1）制造廠提交質(zhì)量計(jì)劃、制造計(jì)劃（含進(jìn)度計(jì)劃） 、檢驗(yàn)計(jì)劃報(bào) EC+P 服務(wù)20 / 49方，EC+P 服務(wù)方審核后編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計(jì)劃一并提交采購管理部組織審批后，EC+P 服務(wù)方按已批準(zhǔn)的監(jiān)造計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃開展制造的檢驗(yàn)活動；（2）檢驗(yàn)工作應(yīng)從原材料進(jìn)貨開始，包括材料檢驗(yàn)、制造加工、工序檢驗(yàn)、組裝、中間產(chǎn)品試驗(yàn)、強(qiáng)度試驗(yàn)、致密性試驗(yàn)、整機(jī)試驗(yàn)、表面處理檢驗(yàn)、包裝檢驗(yàn)等直至運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)；（3）EC+P 服務(wù)方按計(jì)劃定期提供進(jìn)度報(bào)告和檢驗(yàn)報(bào)告，對于控制部希望參加的檢驗(yàn)，EC+P 服務(wù)方在檢驗(yàn)前及時(shí)通知控制部參加；（4）對于重要設(shè)備，EC+P 服務(wù)方必須進(jìn)行全程駐廠監(jiān)造；（5）對 EC+P 服務(wù)方提供的重要檢驗(yàn)點(diǎn)，控制部組織派員參加；（6）控制部根據(jù)計(jì)劃參加階段性檢驗(yàn)，也可以根據(jù)計(jì)劃安排隨時(shí)進(jìn)入制造廠檢查質(zhì)量和進(jìn)度，并對制造廠及 EC+P 服務(wù)方的工作進(jìn)行評估；（7）EC+P 服務(wù)方根據(jù)采購訂單條款進(jìn)行催交催運(yùn)。 采購管理部對控制部審批的物資需求計(jì)劃進(jìn)行接收確認(rèn)，并下達(dá) EC+P 服務(wù)方采購部門組織實(shí)施采購。（2）材料需求計(jì)劃主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱（分解到裝置單元） 、項(xiàng)目編號、計(jì)劃編號、制表日期、物資編碼（ERP 編碼模式） 、物資名稱、規(guī)格型號材質(zhì)、單位、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需用日期、價(jià)格等。 物資需求計(jì)劃 EC+P 服務(wù)方按照青島煉化建設(shè)期物資需求計(jì)劃管理辦法的要求，根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制工程項(xiàng)目設(shè)備、材料的月度或追加需求計(jì)劃（附件 6） 。 國內(nèi)外物資分交 分交清冊的編制和上報(bào)EC+P 服務(wù)方采購部門按照 IPMT 批準(zhǔn)的供應(yīng)商名錄編制《引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊》和《物資集中分交清冊》 ，經(jīng)青島煉化采購管理部審核確認(rèn)后，報(bào)中國石化股份公司物資裝備部。 采購進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃EC+P 服務(wù)方根據(jù)工程總體統(tǒng)籌計(jì)劃編制工程項(xiàng)目物資采購網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，報(bào)青島煉化審批后，作為整個(gè)工程 EC+P 服務(wù)項(xiàng)目物資采購指導(dǎo)文件。 貨款的支付（1）EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)編制年度、月度采購資金使用計(jì)劃表（附件） ，按要求提交青島煉化采購管理部； （2）物資采購合同付款遵照《QRC 項(xiàng)目管理手冊》 “第 6 部分物資采購付款程序”執(zhí)行；（3）EC+P 服務(wù)方按青島煉化采購管理部要求填列《合同付款進(jìn)度明細(xì)表》18 / 49（附 件） 。1) EC+P 服務(wù)方協(xié)助青島煉化采購管理部與供貨方簽訂附加備品備件的服務(wù)協(xié)議。 國產(chǎn)可退稅設(shè)備材料EC+P 服務(wù)方應(yīng)在國產(chǎn)設(shè)備分交的同時(shí)向發(fā)包人提交所有國產(chǎn)可退稅設(shè)備材料和不可退稅設(shè)備、材料的清冊，區(qū)別分開。2) 國際事業(yè)公司負(fù)責(zé)訂貨合同的起草及商務(wù)談判過程記錄（參加會議人員、報(bào)價(jià)、談判意見及結(jié)果） ，青島煉化、EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)合同審查、確認(rèn)；3) 國際事業(yè)公司作為買方在商務(wù)合同上簽約，青島煉化作為最終用戶在技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同上簽約，EC+P 服務(wù)方作為最終用戶代表在技術(shù)協(xié)議、商務(wù)合同上簽約；4) 國外長周期設(shè)備材料采購合同及有關(guān)資料由國際事業(yè)公司負(fù)責(zé)整理齊全移交青島煉化采購部。（4）技術(shù)談判 1) 需要進(jìn)行技術(shù)交流及簽訂技術(shù)協(xié)議的進(jìn)口物資，由國際事業(yè)公司組織技術(shù)交流、技術(shù)談判；2) EC+P 服務(wù)方作為設(shè)計(jì)代表參加并主談，EC+P 服務(wù)方對引進(jìn)物資的全部技術(shù)內(nèi)容負(fù)責(zé)，提供技術(shù)及相關(guān)文件的支持；3) EC+P 服務(wù)方和青島煉化在技術(shù)協(xié)議上簽字。在辦理完上述批復(fù)手續(xù)后，國際事業(yè)公司方可采用詢比價(jià)的方式進(jìn)行采購。青島煉化出具國際招標(biāo)委托書，并督促、協(xié)調(diào)國際事業(yè)公司和 EC+P 服務(wù)方的引進(jìn)物資采購工作。 引進(jìn)設(shè)備材料采購（1）進(jìn)口委托青島煉化委托國際事業(yè)公司進(jìn)行引進(jìn)設(shè)備材料的采購工作，EC+P 服務(wù)方提供采購服務(wù)，青島煉化、國際事業(yè)公司、EC+P 服務(wù)方共同簽訂《進(jìn)口委托代理協(xié)議》 。15 / 492) EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)按市場管理部下達(dá)的需求計(jì)劃編制采購訂單，采購訂單報(bào)青島煉化采購管理部批準(zhǔn)后，由 EC+P 服務(wù)方負(fù)責(zé)采購訂單的執(zhí)行；3) EC+P 服務(wù)方對訂單采購物資的制造進(jìn)度、監(jiān)造、催交催運(yùn)、到貨驗(yàn)收、保管、發(fā)放、提報(bào)資金計(jì)劃等工作進(jìn)行管理和控制； 4) 采購管理部對合同執(zhí)行全過程進(jìn)行監(jiān)督管理。 大宗通用性設(shè)備材料采購（1）總部物資裝備部直接集中采購的大宗通用物資，由總部物資裝