【正文】 名錄審核以及對(duì)供方的現(xiàn)場評(píng)審。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及資料報(bào)科技管理部備案。研發(fā)型新產(chǎn)品由科技管理部組織專家評(píng)審驗(yàn)收。 完成新產(chǎn)品所有試驗(yàn)、試制開發(fā)后，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)總體驗(yàn)證，并編制產(chǎn)品工藝技術(shù)文件或工藝說明書，分公司內(nèi)驗(yàn)證以質(zhì)量保證部出具的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告為依據(jù)，用戶驗(yàn)證 以產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)。評(píng)審組提出的整改意見項(xiàng)目組必須得到落實(shí)，否則不得進(jìn)入下階段試驗(yàn)與試制工作。改進(jìn)型新產(chǎn)品以新試技術(shù)通知（質(zhì)量計(jì)劃）形式實(shí)施并明確試制內(nèi)容、工藝參數(shù)與要求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出結(jié)果為新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃文件，由技術(shù)評(píng)審組評(píng)審并填寫新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技管理部部長批準(zhǔn)。用戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)功能和性能的要求；產(chǎn)品安 全性和適當(dāng)性有關(guān)特性的要求。 新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)輸入與輸出 研發(fā)型新產(chǎn)品立項(xiàng)后項(xiàng)目組應(yīng)進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 科技管理部負(fù)責(zé)分公司新產(chǎn)品開發(fā)的綜合管理；特殊鋼技術(shù)EAF/ LF/VD 真空 感應(yīng) 電渣 初軋 鍛造 真空 自耗 熱軋 熱處理 NDT 成品 共 28 頁 第 17 頁 中心、制造管理部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的具體實(shí)施，各生產(chǎn)廠、部門參與新產(chǎn)品的開 發(fā)。合同變更或撤銷由銷售部門及時(shí)向有關(guān)部門下達(dá)合同變更或撤銷通知單。 對(duì)特殊產(chǎn)品如航空、軍工、核電等應(yīng)采用書面評(píng)審的方式，由銷售部門填寫合同評(píng)審表，注明顧客提出產(chǎn)品技術(shù)條件、價(jià)格、交貨期等要求，由銷售部門分別傳遞給制造管理部、特殊鋼 技術(shù)中心等部門進(jìn)行評(píng)審與確認(rèn)。應(yīng)在意向合同或有關(guān)記錄中對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前，特殊鋼銷售部門應(yīng)充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括用途、技術(shù)條件、 價(jià)格、數(shù)量、交貨期和交貨方式等。分 公司主要工藝流程如下： a） 不銹鋼棒線材工藝流程 b） 合金鋼棒材工藝流程 c） 高合金鋼工藝流程 AC EAF AC EBT AOD VOD CC LF VD IC 初 軋 連軋 熱處理 成品 DC EBT AC EAF LF VD LF VD IC 初軋 CC 成品 快鍛 熱 處理 NDT 連軋 AOD 熱處理 共 28 頁 第 16 頁 與顧客有關(guān)的過程 特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求確認(rèn)和合同評(píng)審的歸口管理。 策劃的主要內(nèi)容包括： a）工藝流程； b）需達(dá)到的產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)和要求； c）工藝文件以及所需的資源和設(shè)施； d）產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e）提供證據(jù)所必須的記錄。 引用文件： 《員工培訓(xùn)管理辦法》 《設(shè)備檢修管理辦法》 《設(shè)備點(diǎn)檢管理辦法》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 共 28 頁 第 15 頁 本章規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、計(jì)劃和控制等管理事項(xiàng)。各部門負(fù)責(zé)本部門的現(xiàn)場管理。 主要基礎(chǔ)設(shè)施的概況（見表 2）。關(guān)鍵 設(shè)備功能投入、精度保持與否對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)的完成共 28 頁 第 14 頁 會(huì)產(chǎn)生較大的影響，因此，各二級(jí)生產(chǎn)廠、部門必須確定關(guān)鍵設(shè)備功能、精度管理項(xiàng)目，并對(duì)其實(shí)施重點(diǎn)管理。 作為設(shè)備預(yù)防性維護(hù)體系的重要組成部分，分公司對(duì)關(guān)鍵設(shè)備功能、精度實(shí)施管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備部負(fù)責(zé)各類設(shè)備的綜合管理，制造管理部、特殊鋼銷售部負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃審核，各部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)備點(diǎn)檢、檢修需求計(jì)劃申請(qǐng)、質(zhì)量驗(yàn)收等工作。人力資源部匯總各部門培訓(xùn)需求后，結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度員工教育培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算。員工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等。應(yīng)采取人員培訓(xùn)等各項(xiàng)措施來滿足對(duì)能力的要求 。各部門負(fù)責(zé)專業(yè)條線培訓(xùn)需求的提出，配合實(shí)施專業(yè)與崗位培訓(xùn)和考核。 資源提供 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 對(duì)會(huì)議提出的各項(xiàng)措施和改進(jìn)項(xiàng)目以重點(diǎn)任務(wù)書形式下達(dá)到各有關(guān)部門，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。 評(píng)審輸出 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄，并起草管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。根據(jù)需要可增加管理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審 共 28 頁 第 12 頁 總則 由總經(jīng)理主持，每年進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，兩次管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月。 管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 確保在分公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 圖 1 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 表 1 部門質(zhì)量職責(zé)明細(xì)表 部門 過程 總經(jīng)理 管理者代表 運(yùn)營改善部 科技管理部 質(zhì)量保證部 制造管理部 特殊鋼技術(shù)中心 設(shè)備部 能源部 人力資源部 特殊鋼銷售部 采購供應(yīng)部 安全環(huán)保部 生產(chǎn)廠 4 質(zhì)量管理體系 總要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 總經(jīng)理 特殊鋼技術(shù)中心 采購供應(yīng)部 特殊鋼銷售部 能源部 制造管理部 煉鋼廠 條鋼廠 銀亮鋼廠 特種冶金廠 人力資源部 質(zhì)量保證部 設(shè)備部 科技管理部 精密合金廠 鋼管廠 副總經(jīng)理 安全環(huán)保部 運(yùn)營改善部 管理者代表 共 28 頁 第 11 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)提供控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ ▲ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △△ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ △ ▲ △ △