【正文】 處理 1． 追查差異原因 1． 1盤損或盤盈的主要原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 序號(hào) 原因 1 偷盜、丟失 5 一品多碼 9 單證差錯(cuò) 13 盤點(diǎn)多次抄寫導(dǎo)致錯(cuò)誤 17 信息課錄入盤點(diǎn)單時(shí)錄入錯(cuò)誤 2 因上次盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤，導(dǎo)致本次盤點(diǎn)存在差異 6 匯總錯(cuò)加 10 員工對(duì)商品的包裝含量不清楚，致使錯(cuò)盤 14 收貨課入庫時(shí)錄入數(shù)字錯(cuò)誤 3 漏盤 7 錯(cuò)盤 11 將贈(zèng)品作商品出售或贈(zèng) 品與商品相似混盤 15 商品已銷售，收貨課還未做入庫 4 混盤 8 混銷售 12 盤點(diǎn)重復(fù)填寫，導(dǎo)致盤盈 16 已做退貨處理，收貨課還未錄入退貨單 1． 2發(fā)生重大差異時(shí)，應(yīng)采取下列措施查找原因： ① 重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，看是否有漏盤、錯(cuò)盤、重盤； ② 從單據(jù)上查找原因，比如核對(duì)會(huì)點(diǎn)單與電腦收貨單記錄，有無大量進(jìn)貨 /退貨，且未錄入電腦或錄入錯(cuò)誤； ③ 檢查庫存調(diào)整單（報(bào)損單、損溢單） ④ 核對(duì)盤點(diǎn)清單與信息 課 錄入的數(shù)字是否準(zhǔn)確 ⑤ 重新計(jì)算 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 21 頁 /共 80 頁 2． 盤點(diǎn) 校正 流程 盤點(diǎn)表錄入后給予三 天的校 正時(shí)間。 ⑥ 標(biāo)注有“已退貨 勿盤”、“贈(zèng)品 勿盤” 字樣的商品不要盤點(diǎn)。 無商品但在盤點(diǎn)清單中有此貨號(hào)，需在數(shù)量欄填寫“ 0” ④ 同一個(gè)“背” 多個(gè)框格號(hào)的要對(duì)員工特別指出。 ② 盤點(diǎn)開始后所有商品不得移位。 信息課錄入完成后，應(yīng)將手中的盤點(diǎn)清單交于防損處 保管，以備審計(jì)部門查詢審核。 ⑧ 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入后禁止門店各柜組人員對(duì)商品溢缺情況進(jìn)行查詢 （信息中心取消此權(quán)限） ， 門店盤點(diǎn)出現(xiàn)較大差異時(shí)， 由 財(cái)務(wù)中心安排店長、防損中心對(duì)差異大的商品進(jìn)行 重盤，查找差異 原因 。 ⑥ 請(qǐng)店內(nèi)全面審查商品進(jìn)銷貨號(hào)、單位是否一致并協(xié)調(diào)采購進(jìn)行調(diào)整更正，力求盤點(diǎn)結(jié)論準(zhǔn)確性高。 ④ 參加盤點(diǎn)人員于盤點(diǎn)日當(dāng)天管制休假，若不可抗拒之原因無法到場(chǎng)者亦應(yīng)安排 人員遞補(bǔ)，否則均以曠職論處，并列入升遷、調(diào)薪等人事運(yùn)用重要考評(píng)依據(jù)。 ② 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備好盤點(diǎn)需使用的表單及文具器材（三種盤點(diǎn)表單、紅藍(lán)筆、計(jì)算器、訂書機(jī)、墊板）。在本排面框格號(hào)內(nèi)發(fā)現(xiàn)外柜組孤兒品，直接將盤點(diǎn)結(jié)果記在該盤點(diǎn)清單上； ④ 商品已輸入電腦而供應(yīng)商未取走的， 均貼“已退貨勿盤”字樣、贈(zèng)品貼“贈(zèng)品勿盤” 字樣。 盤點(diǎn)操作圖 信息 課 賣場(chǎng) 后勤 柜組 主管 審核人 （防損處長 、主管 ） 6． 盤點(diǎn)單回收及進(jìn)程控制 ① 盤點(diǎn)清單收 回 要以“組”為單位， 收 回 裝訂時(shí) 要 將第一聯(lián)和第二聯(lián)分開裝訂，第二聯(lián)盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)發(fā)放清單 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 盤點(diǎn)審核清單 盤點(diǎn)清單 1 聯(lián) 盤點(diǎn)清單 2 聯(lián) 抽盤 核對(duì) 第三次盤點(diǎn) 回收 錄入入 無差異 有差異 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 19 頁 /共 80 頁 及時(shí)交回錄入，第一 聯(lián)用 于后勤部門抽盤，抽盤后的盤點(diǎn)單另放一處，待全部錄入完畢后，將第一 聯(lián)中抽盤不一樣的數(shù)據(jù)，按抽盤盤點(diǎn)量修改盤點(diǎn)數(shù)量，以期達(dá)到及時(shí)錄入與抽盤的雙重功效。 防損主管需在“盤點(diǎn)單審核控制表”上簽字，確認(rèn)核對(duì)情況 （避免核對(duì)錯(cuò)誤、便于落實(shí)責(zé)任） 。如核對(duì)數(shù)量有誤，指定兩人進(jìn)行第三次盤點(diǎn) ，在“盤點(diǎn)單審核控制表”中“退回復(fù)盤”欄簽名后取走，進(jìn)行第三次盤點(diǎn)工作。 ② 復(fù)點(diǎn)人 于 柜組 主管處 領(lǐng)取“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第二聯(lián)， 并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”領(lǐng)取欄簽字確認(rèn)， 在指定排面框格號(hào)進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，盤點(diǎn)完成后 ，交回柜組主管處，并在“盤點(diǎn)單發(fā)放控制表”交回欄簽字確認(rèn)，“大盤點(diǎn)盤點(diǎn)清單”第二聯(lián)統(tǒng)一 由柜組主管 交 至 防損處 ，柜組主管在防損處 “盤點(diǎn)單審核控制表” 交回欄 上簽名、填入“ OK”。 ③ “盤點(diǎn)單審核控制表”：是員工進(jìn)行完第一次和第二次盤點(diǎn)后，交回盤點(diǎn)清單時(shí)，主管要在這張表上填入交回人姓名、“ OK”字樣。 4． 盤點(diǎn)實(shí)施階段 4． 1盤點(diǎn)時(shí)間： 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 16 頁 /共 80 頁 ① 庫區(qū)： 12:0019:00 庫區(qū)初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn) (實(shí)施人員：該柜組員工 )； 19:0021:30 庫區(qū)抽點(diǎn) (實(shí)施人員： 防損員 )； 21:30 后將盤點(diǎn)清單整理好交至防損處 ； 賣場(chǎng)： 21:30次日 05:00(初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn) )； ② 將盤點(diǎn)結(jié)束后的盤點(diǎn)清單陸續(xù)交回 防損處 ； 4． 2錄入時(shí)間：盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)在賣場(chǎng)營業(yè)開始前一小時(shí) 錄入完畢。規(guī)范陳列，排列整齊以利于盤點(diǎn)； 3． 1． 4 收退貨 ①退貨：盤點(diǎn)當(dāng)日禁止退貨； ②收貨：盤點(diǎn)當(dāng)日 12:00 至盤點(diǎn)結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未輸入，勿盤！”字 樣。 3． 盤點(diǎn)實(shí)施 3． 1盤點(diǎn)當(dāng)日準(zhǔn)備工作 3． 1． 1 盤點(diǎn)前一日營業(yè)結(jié)束后 ① 補(bǔ)貨：保持足夠的排面，維持盤點(diǎn)當(dāng)日銷售（為庫區(qū)提前盤點(diǎn)作準(zhǔn)備） ； ② 貼排面框格號(hào)于貨架前擋板上 左右各一個(gè) (堆頭次日貼 左右各一個(gè) )； 23－ 21－ 28 23－ 21－ 01 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 15 頁 /共 80 頁 3． 1． 2 盤點(diǎn)當(dāng)日工作 （ 1） 8： 0019： 00 (七項(xiàng)必做工作 ) ①檢查商品標(biāo)價(jià)簽：指定專人檢查貨架、冷凍冷藏柜、堆頭標(biāo)價(jià)簽是否與商品陳列位置一致（不一致時(shí)，將其調(diào)整一致，沒有的、破損的立刻更換新價(jià)簽）； ②整理死角：檢查柜組作業(yè)區(qū)、維修檢測(cè)區(qū)等死角是否有空包裝和滯留商品，若有應(yīng)根據(jù)商品的好壞程度立刻歸位（排面或壞品區(qū)）； ③ 陳列：將商品陳列整齊，以利于清點(diǎn)數(shù)量，尤其端架及堆頭等處；對(duì)于半箱的商品，外包裝箱上要標(biāo)明； ④臨時(shí)庫區(qū)整理：如果臨時(shí)庫區(qū)也有我們的庫存商品，整理時(shí) 要注意四點(diǎn)：小箱子放在大箱子前、為避免商品數(shù)量不足整箱，當(dāng)作整箱計(jì)算，所以半箱的外面要有標(biāo)識(shí)、檢查商品包裝箱標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符，不符時(shí)要做標(biāo)記，避免盤點(diǎn)錯(cuò)誤、 盤點(diǎn)時(shí)還需一一檢查、清點(diǎn) ； ⑤ 12:00 前對(duì)賣場(chǎng)進(jìn)行最后一次補(bǔ)貨 ,庫區(qū)開始盤點(diǎn)后任何商品不得出入庫區(qū) ,直至整個(gè)大盤點(diǎn)結(jié)束； ⑥ 12:0019:00 庫區(qū)進(jìn)行盤點(diǎn)（初點(diǎn)、復(fù)點(diǎn)、抽點(diǎn)），盤點(diǎn)單于營業(yè)結(jié)束前交于信息 課； ⑦早 9： 0010： 00，至信息 課領(lǐng)取大盤盤點(diǎn)清單、盤點(diǎn)單發(fā)放控制表、盤點(diǎn)單審核控制表。 2． 4注意事項(xiàng) ① 盤點(diǎn)銷售區(qū)域前，庫區(qū)商品必須盤點(diǎn)完畢并且封庫區(qū)； ② 各組須在盤點(diǎn)前一日停止退貨，盤點(diǎn)當(dāng)日盡量減少進(jìn)貨； ③ 柜組主管核對(duì)商品的庫存更正，退貨更正的電腦資料（損溢單、退貨單）； ④ 主管檢查破包商品及零星商品是否歸位整理； ⑤ 銷售區(qū)域的盤點(diǎn)只能在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行； ⑥ 收貨部門 在 盤點(diǎn)當(dāng)日 12:00 至盤點(diǎn)結(jié)束期間，商品進(jìn)貨依程序收貨，但暫停輸入，放于庫存暫存區(qū)，標(biāo)示“已收貨，未輸入，勿盤！”字樣， 柜組不計(jì)入本次盤點(diǎn)數(shù)量 。 ⑩ 商品若對(duì)應(yīng)不到“大盤盤點(diǎn)清單”上，則需將所盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填寫到對(duì)應(yīng)“排面 框格”號(hào)的盤點(diǎn)清單空行內(nèi)。 對(duì)“同一貨架上同時(shí)陳列多個(gè)柜組的商品”，采用“貨架按排面分號(hào)”的方法。 ⑧ 編寫商品序號(hào)時(shí)須按同一“排面框格”號(hào)上，從上到下，從左到右、從前到后的順序編寫；不得以“ S”形編寫。 例 1：貨架陳列 框格號(hào)編寫 商品編碼 商品名稱 包裝 規(guī)格 實(shí)盤數(shù) 帳面庫存 價(jià)格 備注 100082 草原興發(fā)翅根 1 102874 王中王熏干 150g 2 102348 好上好紙盒臘肉 350g 3 154427 全聚德北京烤鴨禮盒 4 區(qū)域 排面 框格 232103 序號(hào) 以排面框格為組，正序書寫 一層 二層 三層 四層 五層 232401 232402 232403 232404 232405 框格號(hào)要以一個(gè) 的貨架為一個(gè)框格 ,如圖所示 ： 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 13 頁 /共 80 頁 例 2： 收銀臺(tái) 陳列 框格號(hào)編寫 例 3：特殊陳列框格號(hào)編寫 23－ 21－ 01 232102 232103 232404 232101（ 232101 + 232102 + 232103 + 232104） ⑥ 一個(gè)排面上若有兩個(gè)柜組的商品則在編“排面框格”號(hào)時(shí)，必須分開編寫。 例如：垂直陳列 ④ 書寫商品貨位時(shí)必須以“ 排面框格”為組，以商品序號(hào)正序?yàn)闀鴮戫樞?，不得倒序，更不能無序。 ② 編寫下一組“排面框格”時(shí)，要求最少空 3 行或重新起頁。 ④ 序號(hào)：指具體商品在某框 格（ 某組貨架）擺放的順序號(hào)，即“商品放置在第幾位置”，位數(shù)沒有限制。 ② 排面：指各柜組的課別代碼（ 蔬果 1水產(chǎn) 1肉禽 1熟食 1烘焙 1日配 2糧油 2 酒飲 2休閑 2沖調(diào) 2家洗 2個(gè)洗 2文體文教 3家百 3家電3服裝 3鞋類 3 家 紡 36）。 2． 盤點(diǎn)貨位編寫規(guī)則 2． 1盤單號(hào)由六位數(shù)組成 “第 1位”：代表部門（即處， 1 為生鮮 、 2為雜 貨、 3 為百貨 ）； “第 2位”：代表區(qū)域（ 1代表庫 存區(qū)、 2 代表外倉、 3 代表賣場(chǎng)、 4代表重貨架上之庫存 區(qū)）； “第 36 位”：由系統(tǒng)自動(dòng)生成流水號(hào)； 2． 2商品貨位由四部分組成，包括：區(qū)域、排面、框格、序號(hào)。 ③ 區(qū)域劃分要細(xì) ,每一個(gè)端架、堆頭包括暫放在其他柜組的陳列架，都要?jiǎng)澐帧? 職 責(zé) 主 管 對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、組織盤點(diǎn)前商品及環(huán)境整理、分貨架號(hào)、指導(dǎo)編寫商品貨位、組織庫區(qū)盤點(diǎn)、收發(fā)盤點(diǎn)清單、待處理品解決、發(fā)現(xiàn)并解決問題、問題上報(bào)、整理盤點(diǎn)清單、盤點(diǎn)差異尋找、作盤點(diǎn)總結(jié) 區(qū)域負(fù)責(zé)人 本區(qū)域員工培訓(xùn)、編寫商品貨位號(hào)、盤點(diǎn)操作、發(fā)現(xiàn)并解決 問題、問題上報(bào) 1． 2方法： ① 將一個(gè)柜組 的員工按某種關(guān)聯(lián)性分成幾個(gè)小組，分別負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域配置圖的某個(gè)區(qū)。 （五） 、 盤點(diǎn)的具體操作 1． 人員區(qū)域劃分及培訓(xùn) 1． 1目的 使商場(chǎng)主管在事前對(duì)整 個(gè)盤點(diǎn)區(qū)域及人員進(jìn)行合理地安排，將一個(gè)復(fù)雜且多人協(xié)作的工作流程分割成多塊進(jìn)行管理。 ④ 會(huì)點(diǎn)單、退貨單、贈(zèng)品單、借出單、批發(fā)單匯總，看是否有單據(jù)沒有審核，如果有及時(shí)審核掉?！?+”為加庫存；“ ”為減庫存。 ③ 庫存更正單據(jù)匯總（商品損溢單） 。 3． 5單據(jù)整理： ① 銷售過程中產(chǎn)生的 混銷售、贈(zèng)品當(dāng)商品銷售而造成實(shí)物與電腦庫存存在差異的做損溢單進(jìn)行調(diào)整。 ⑥ 為了防止與商品相同的贈(zèng)品當(dāng)作商品盤入庫存，造成盤點(diǎn)差異，非銷售品要指定位置存放。 ⑤ 清除死角指 對(duì)賣場(chǎng)及庫區(qū)的死角進(jìn)行清理，檢查是否有滯留商品 、空包裝商品 ，如果有，及時(shí)歸位 （排面或壞品區(qū)） 。 商品盤點(diǎn)手冊(cè) 第 10 頁 /共 80 頁 ③ 打開原包裝的要檢查商品包裝箱標(biāo)識(shí)與實(shí)物是否相符 。 ② 為避免商品數(shù)量不足整箱的當(dāng)作整箱計(jì)算， 一定要在外面做個(gè)標(biāo)記，箱外面有商品名稱、貨號(hào) 和數(shù)量 標(biāo)記 。 3． 3對(duì)不良商品進(jìn)行處理： ① 范圍：檢查賣場(chǎng)、庫區(qū)、作業(yè)區(qū)的死角處 ； ② 不良品：空包裝、過期、變質(zhì)、損壞的商品 ； ③ 處理方法：報(bào)損、退貨或請(qǐng)采購協(xié)助處理 。 3． 2步驟 ① 對(duì)滯銷商品進(jìn)行處理： ② 店內(nèi)沒有退貨權(quán)，只有建議權(quán) 。如果庫區(qū)、排面、堆頭都有，一定要記清在盤點(diǎn)的時(shí)候?qū)⑸唐范急P上。 初盤用蘭色筆填寫，