【正文】 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的 工作環(huán)境中人和物的因素。 《培訓(xùn)申請單》。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 根據(jù)公司需求，技術(shù)部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 質(zhì)量檢驗(yàn)人員需取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持 證上崗。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)部組織進(jìn)行； 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 各部門 a) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要還包括供方的人員。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 6 記錄 《管理評審會 議紀(jì)要》。 《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 。 會議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前，技術(shù)部向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行 情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝 通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。其主要內(nèi)容包括： a) 評審時(shí)間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。 4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動(dòng)。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭，各部門通過每月的工作例會或總結(jié)，反映各種問題，必要時(shí)由技術(shù)部匯總報(bào)總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織會議進(jìn)行研究并解決有關(guān)問題。 ，以及采取改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施。 ，日常保養(yǎng)及保管。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 對外委外包單位的合格評定工作 ,并做好對方檔案的資料的管理。 。 。 。 。 ，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析工作。 ，記錄的歸檔 管理工作并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 e) 領(lǐng)導(dǎo)公司完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 技術(shù)部對質(zhì)量體系策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效 性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件質(zhì)量管理方案等。 進(jìn)行質(zhì)量體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理 解并堅(jiān)決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，交技術(shù)部備案。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 技術(shù)部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好， 存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的標(biāo)識編號，記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門 資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，以管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。技術(shù)部每年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由技術(shù)部發(fā)放。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： DCDJ / SC— 2020 版本： A； b) 公司級管 理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由負(fù)責(zé)技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版 本。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)技術(shù)部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。并負(fù)責(zé)公司體系文件的 目錄管理，歸檔工作。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確