【正文】 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部依據(jù)合同提出的資料及庫存情況實(shí)施采購。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)外委合格供方的評(píng)定及控制。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b） 更改后應(yīng)下發(fā)更改通知單或在更改圖紙上簽字蓋章后方可生效。 b) 設(shè)計(jì)完成后的圖紙，應(yīng)實(shí)行確認(rèn)制。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽 定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自選確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 2 范圍 適 用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃的實(shí)施。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，報(bào)技術(shù)部檢修。 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建筑物部分的管理工作。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)部組織進(jìn)行； 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前，技術(shù)部向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行 情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 ，以及采取改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效 性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件質(zhì)量管理方案等。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)，記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門 資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，以管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部組織更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由技術(shù)部發(fā)放。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 技術(shù)部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編 制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/3 第二級(jí)文 件可分為兩類： a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理 標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄、文件等。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技術(shù)部保存。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定 。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管 理。 。 k負(fù)責(zé)生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的大、中、小修的管理工作。 .做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序 》。 技術(shù)部于每次管理評(píng)審前通知有關(guān)部門。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容的相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序》。 3 職責(zé) 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果 進(jìn)行評(píng)估。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。《設(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)部保管。 工作環(huán)境 技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 技術(shù)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/3 d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí) 現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要 求； c）文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 車間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的交貨期。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《定單確認(rèn)表》。 設(shè)計(jì)的評(píng)審 a) 根據(jù)所策劃的設(shè)計(jì)各階段任務(wù)，應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，車間對(duì)所加工的過程工藝提出意見，業(yè)務(wù)部對(duì)原材料的供應(yīng)提出意見，并對(duì)能否滿足合同要求提出意見。 e） 所有更改的記錄 應(yīng)予保存。 4 采購物資分類 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購 控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 外協(xié)加工或外 委測(cè)試件在經(jīng)驗(yàn)證或應(yīng)單獨(dú)立帳進(jìn)行跟蹤。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相 應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)裝置的使用及保管等。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆