【正文】 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施； b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果 進(jìn)行評估。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意 識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位 技能或有關(guān)知識的培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評 價所提供培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記 錄培訓(xùn)人員、時間、地點、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交技術(shù)部存檔。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《年度培訓(xùn)計劃》。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各單位按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包 括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等?！对O(shè)施驗收單》由技術(shù)部保管。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根 據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 b) 技術(shù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 c) 技術(shù)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 工作環(huán)境 技術(shù)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 技術(shù)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； 基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《設(shè)施驗收單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施檢修計劃》。 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實 現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā) 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對特定產(chǎn)品或合同規(guī)定專門的質(zhì) 量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 程序 我公司產(chǎn)品實現(xiàn)的一般程序（流程）如下： 對特定的產(chǎn)品和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a）采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要 求； c）文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，將計劃的執(zhí)行情 況 及 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 時反饋到技術(shù)部。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 車間負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的交貨期。 4 程序 顧客需求的識別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 合同的分類 a) 常規(guī)合同：對公 司定型產(chǎn)品所定的合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 在評審過程中，評審人員 對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù) 各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、 顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 《顧客滿意程序測量程序》 。 《定單確認(rèn)表》。如功能性能的要求，所使用的標(biāo)準(zhǔn)要求，法律法規(guī)的要求，所使用的參考圖等。 設(shè)計的輸出 a）設(shè)計的輸出的結(jié)果應(yīng)是加工圖紙或工藝圖，圖紙應(yīng)明確標(biāo)明所采有的加工材質(zhì)、技術(shù)要求，以及與輸入有關(guān)的性能或功能參數(shù)，以及有關(guān) 的標(biāo)準(zhǔn)等。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)出加工。 設(shè)計的評審 a) 根據(jù)所策劃的設(shè)計各階段任務(wù)，應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)人員對設(shè)計進(jìn)行評審，車間對所加工的過程工藝提出意見，業(yè)務(wù)部對原材料的供應(yīng)提出意見，并對能否滿足合同要求提出意見。 設(shè)計的驗證 設(shè)計的驗證可以采用類比法，以及換人重新設(shè)計效法，以確立所輸出的各項數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。 設(shè)計的更改 a） 任何設(shè)計更改都必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可履行加工。 c） 對于較大的更改，如涉及到工藝參數(shù)的改變必要時應(yīng)重新評審。 e） 所有更改的記錄 應(yīng)予保存。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外部加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。 c）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 b) 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。 4 采購物資分類 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購 控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證 書； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； e) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 合格評定與采購原材料相同。 外協(xié)加工或外 委測試件在經(jīng)驗證或應(yīng)單獨立帳進(jìn)行跟蹤。 業(yè)務(wù)部或技術(shù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，有供貨不合格的記錄者，評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)考慮取消其合格供方資格。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 外委外協(xié)的驗證 外委外協(xié)件進(jìn)廠時應(yīng)由技術(shù)部收集有關(guān)進(jìn)廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質(zhì)單、化驗單，必要的檢驗和試驗化驗的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)部據(jù)此文件進(jìn)行必要的驗證，屬于國家合格或授權(quán)的計量檢測單位所出局的證明文件，應(yīng)于優(yōu)先放行。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 《合格供方名錄》。 《采購單》。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯的控制。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相 應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗及標(biāo)識，檢驗裝置的使用及保管等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的保管儲存工作，負(fù)責(zé)搬運，包裝運輸工作。 4 程序 獲 得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)計劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/6 能力，制定 《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。適用時這些確認(rèn)應(yīng)包括： a) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 b) 由技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并予以調(diào)試。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定