【正文】 割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 按 照 ISO9001： 2020 標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 (包括程序文件 ) 管理標準、工作標準、技術(shù)標準 質(zhì)量記錄、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 第二級文 件可分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理 標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄、文件等。 b) 其他質(zhì)量文件。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合 實際，便于理解應(yīng)用。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 技術(shù)部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。并負責公司體系文件的 目錄管理，歸檔工作。 各部門負責本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù) 標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗 規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報技術(shù)部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技術(shù)部保存。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： DCDJ / SC— 2020 版本： A； b) 公司級管 理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由負責技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由技術(shù)部負責登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，技術(shù)部負責登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版 本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。受控方式：蓋受控章，編受控號， 質(zhì)量手冊發(fā)放時應(yīng)注明分發(fā)號 。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由技術(shù)部發(fā)放。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更 改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責人審批方可領(lǐng)用。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。技術(shù)部每年對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。每半年應(yīng)將清單副本報技術(shù)部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知技術(shù)部； d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門 資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，以管理者代表批準后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效。 技術(shù)部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 每年由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 3 職責 技術(shù)部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 4 程序 各部門資料員負 責收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標識編號，記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫。 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好， 存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 技術(shù)部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 技術(shù)部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由單位主管填寫《文件銷毀申請》交技術(shù)部審核，報主管領(lǐng)導批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責組織編制，交技術(shù)部備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 管理職責 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識 ，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標和體系策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿 管理 職責 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標和體系策劃控制程序 、 職責、權(quán)限與溝通 、 、 、 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學管理、精益求精、持續(xù)改進、顧客滿意