【正文】 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》。 外協(xié)加工或外 委測(cè)試件在經(jīng)驗(yàn)證或應(yīng)單獨(dú)立帳進(jìn)行跟蹤。 e） 所有更改的記錄 應(yīng)予保存。 《定單確認(rèn)表》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 質(zhì)量計(jì)劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí) 現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)部保管。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序》。 技術(shù)部于每次管理評(píng)審前通知有關(guān)部門。 .做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性， 并控制分發(fā)以確保其有效。 公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技術(shù)部保存。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/3 第二級(jí)文 件可分為兩類： a) 部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理 標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄、文件等。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。 （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門 資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，以管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)，記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由技術(shù)部組織進(jìn)行； 人力資源控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建筑物部分的管理工作。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽 定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自選確定的附加要求）得到規(guī)定； b) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 與以前表述不一致的合同或定單要求（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 b） 更改后應(yīng)下發(fā)更改通知單或在更改圖紙上簽字蓋章后方可生效。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨： 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)外委合格供方的評(píng)定及控制。 顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 對(duì)特殊過程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核。 《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》。 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/4 對(duì)服務(wù)供方的控制 給公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸廠、檢測(cè)、 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向廠提供服務(wù)。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 b）對(duì)于上述所列清單，應(yīng)予評(píng)審、確認(rèn)以保證輸入是充分與適宜的，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 6 記錄 《文件更改申請(qǐng)》。 適用范圍 適用于特定產(chǎn)品、及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 根據(jù)公司需求，技術(shù)部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 6 記錄 《管理評(píng)審會(huì) 議紀(jì)要》。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝 通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 ，日常保養(yǎng)及保管。 。 進(jìn)行質(zhì)量體系策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 技術(shù)部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合 實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 5 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到技術(shù)部；技術(shù)部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理： 2020 年 1 月 1 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXXX 為我公司的管理 者代表。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接 口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c) 確定了為保持過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 5 應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司里的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評(píng)審； d) 確保質(zhì)量管理運(yùn)行所必要的資源配備。 。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 4 程序 顧客需求的識(shí)別 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、 顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證可以采用類比法，以及換人重新設(shè)計(jì)效法，以確立所輸出的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的保管儲(chǔ)存工作，負(fù)責(zé)搬運(yùn)，包裝運(yùn)輸工作。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯的控制。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報(bào)總經(jīng)