【正文】 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁 次： 第 7 頁 質(zhì)量管理體系 總 要求 本公司依據(jù) ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際運(yùn)作情況，建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量 管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本公司已： a)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b)確定這些過程的順序和相互作用； c)確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改 本公司產(chǎn)品各生產(chǎn)過程均為自加工，無外包過程。 本 公司文件化的質(zhì)量管理體系包括： 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系文件。 本公司質(zhì)量管理體系文件包含以下幾級(jí)文件： 一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè) 二級(jí)：程序文件 三級(jí)：工作文件（含流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制規(guī)范等） 四級(jí)：質(zhì)量記錄 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為： 本公司質(zhì)量管理體系主要由管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程構(gòu)成。 為確保這些過程有效運(yùn)作和控制，本公司制定相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法。并提供充分的資源和資訊，以確保這些過程的有效控制實(shí)施，并對(duì)上述過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)QM QP WI QR 一 級(jí) 二 級(jí) 三 級(jí) 四 級(jí) 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 工作文件 質(zhì)量記錄 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁 次： 第 8 頁 量和分析。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)。 本公司外發(fā)加工產(chǎn)品參照采購管理方法進(jìn)行控制。 文件控制 本公司制定《文件控制程序》，以規(guī)范質(zhì)量管理體系文件控制要求，并實(shí)施有效控制。 本公司質(zhì)量管理體系文件分為受控文件和非控制文件。 受控文件：現(xiàn)正使用的質(zhì)量管理體系文件，對(duì) 其修改應(yīng)進(jìn)行跟蹤控制。 非受控文件：對(duì)外介紹本公司質(zhì)量管理體系管理現(xiàn)狀的體系文件，文件修改無須作跟蹤控制。本工廠已編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和工作指引等均為受控文件，由文件控制中心負(fù)責(zé)進(jìn)行編號(hào)、發(fā)行和控制。未經(jīng)許可，任何部門與個(gè)人不得自行復(fù)印或更改。 質(zhì)量管理體系文件須根據(jù)規(guī)定權(quán)限 （詳見《文件控制程序》） 進(jìn) 行審批。文件的更改及更改后的文件均須重新審批。文件的有效性、適宜性，須定期進(jìn)行評(píng)審。 受控文件由文件控制中心統(tǒng)一分發(fā)、回收、并保留有關(guān)記錄。除文件控制中心保存正本外，其發(fā)放復(fù)印件須加蓋“受控”印章。 受控文件廢止后，保存的正本（原稿）須加蓋“作廢”印章，其他發(fā)放復(fù)印件須回收并統(tǒng)一銷毀，確保有效識(shí)別和以防止被誤用。 外來文件的原件及復(fù)印件，須參照受控文件進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)、控制和分發(fā)。 非受控文件須加蓋“參考文件”印章，但不得作為作業(yè)依據(jù)，并無須維持最新版本 。 質(zhì)量管理體系文件，均須有效識(shí)別并保持最新版本。 支持文件： 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄控制 本公司制定《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行規(guī)范管理及控制。 表單須按要求規(guī)范填寫，清晰并易于閱讀和識(shí)別。 表單填寫后，若無法確定其連貫性者，須加以編號(hào)，以方便調(diào)閱，防止遺失。 質(zhì)量記錄若超出保存期限，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或銷毀。 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁 次： 第 9 頁 質(zhì)量記錄不可隨意更改，以確保其正確性。 支持文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體 系職能分配表 章節(jié)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 程序文件 管理層 管理代表 行政部 業(yè)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)部 品管部 倉管部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 培訓(xùn)控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁 次： 第 10 頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 程序文件 管理層 管理代表 行政部 業(yè)務(wù)部 采購部 生產(chǎn)部 品管部 倉管部 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購控制程序 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ △ △ △ △ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 總則 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 △ 顧客滿意 客戶服務(wù)控制程序 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ 不合格品控制 不合格品控制程序 △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) 糾正與預(yù)防措施 控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 注： “ ▲”表示主辦， “ △ ”表示協(xié)辦。 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁 次： 第 11 頁 附件二：質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)清單 序號(hào) 受控手冊(cè)編號(hào) 手冊(cè)持有部門 1 01 最高管理層 2 02 管理者代表 3 03 行政部 4 04 業(yè)務(wù)部 5 05 采購部 6 06 生產(chǎn)部 7 07 品管部 8 08 倉管部 9 09 咨詢機(jī)構(gòu) 10 10 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文