【正文】 、權(quán)限與溝通》。 內(nèi)部溝通 : 總經(jīng)理在不同的層次和職能之間，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤ǎ员悖? ，而且明白與其它部門的質(zhì)量接口，從而能有序協(xié)調(diào)。 ，以達(dá)到全員參與質(zhì)量管理的效果。以便質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 評審輸入： 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 管理職責(zé) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁 第 5 頁 a 審核結(jié)果； . ； 效 和產(chǎn)品的符合性情況； 措施 和糾正措施的實施情況； ； ，以及各種改進(jìn)建議。 有效性 、及其過程有效性的改進(jìn)； ； 。 總經(jīng)理及各職能部門按《管理評審程序》規(guī)定的職責(zé)、程序貫徹實施。以： ，并能予以持續(xù)改進(jìn)。 人力資源控制 : 控制總則 : 承擔(dān) 影響產(chǎn)品 要求符合性工作 的人員 應(yīng)是有能力的人員擔(dān)當(dāng)，對能力的判斷應(yīng)從 教育、 培訓(xùn) 、技能 和經(jīng)驗方面來考慮，因此需： ； b 將質(zhì)量管理體系對各過程的要求轉(zhuǎn)化成任職要求的識別； ，將人力資源進(jìn)行有效、合理地配置。為盡可能地挖掘人力資源的潛能，組織需： ，即使是達(dá)到最佳配置，隨著內(nèi)外 環(huán)境、及客 觀因素的變化，任職要求跟資源現(xiàn)狀的差距是經(jīng)常存在的，因而人力資源管理部門應(yīng)經(jīng)常不斷地識別從事影響產(chǎn)品 要求符合性工作的 人員所必要的能力需求是很有必要的。 ，挖掘或提高人力資源來滿足這些需求。 2)通過教育提高員工意識來挖掘員工的潛能，這也是一種很重要的途徑和方式。 ，包括質(zhì)量意識，工作責(zé)任意識等是一種潛在的巨大的資源，因此組織應(yīng)建立一種利益推動機(jī)制的方式或塑造 公司 文化的途徑來確保員工意識的提高，從而能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，并自覺地如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的有關(guān)的、適當(dāng)?shù)挠涗洃?yīng)建立，并 予以 保持 。 基礎(chǔ)設(shè)施控制要求： 基礎(chǔ)設(shè)施是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，以達(dá)到產(chǎn)品符合要求、并實現(xiàn)各相關(guān)方利益的硬件資源。為此組織： 公司 所需的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品特性和控制要求，以及本 公司 員工能力予以識別。 ，以達(dá)到人力資源和設(shè)施的合理配置。 組織加以控制的設(shè)施范圍，適用時包括： 、 工作場所和相關(guān)設(shè)施（如：倉庫等輔助設(shè)施）； 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 資源管理 共 2 頁 第 2 頁 、工藝技術(shù)裝備（如：工裝模具、必要的工具等）； （如：運(yùn)輸、包裝 、 通訊 或信息系統(tǒng) 等設(shè)施）。以： a,清楚地了解這些設(shè)施的使用狀況，完好程度。 工作環(huán)境控制要求： 組織必須提供適宜的工作環(huán)境，以確保： ，如：消防法規(guī)等； ，不產(chǎn)生污染； ，不危害操作人員的身心健康； 、并符合各相關(guān)方的利益。 為確保以上資源得到有效控制，組織確保配備合適的責(zé)任人員，確定其職責(zé)和權(quán)限，規(guī)定其要求。 本章編制文件為： 編號 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)對照條款 BF/ 人力資源控制程序 BF/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 6 頁 第 1 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn)： 產(chǎn)品實現(xiàn)是 公司 運(yùn)用資源通過生產(chǎn)、經(jīng)營和質(zhì)量管理等活動，協(xié)調(diào)組成的一組有序完整的過程，來滿足顧客要求，實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和各相關(guān)方的利益，因此組織將過程管理的原則 應(yīng) 用于所有活動的管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃： 整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程的完成是由各個子過程的相互銜接，各個職能部門相互協(xié)調(diào)配合的活動才能得以完成。為使各個子過程和各職能部門按規(guī)定的要求、程序和方法，有序、協(xié)調(diào)地來完成整個過程的控制，組織應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適用內(nèi)容： 。 ，如：生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝裝備、檢測設(shè)備、工作環(huán)境管理要求、員工 技能、任職要求等。 。 。 ，確定 驗證、確認(rèn)、 監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收放行的準(zhǔn)則。 策劃的輸出要以適合于 公司 操作的方式形成文件，并與質(zhì)量管理體系的其它要 求相一致。管理者代表組織 技術(shù) 部編制《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。管理者代表要經(jīng)常適時地按照《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》的要求，進(jìn)行具體的策劃，編制適合 公司 操作的質(zhì)量計劃。因而對與顧客有關(guān)的過程實施有效的控制，對 公司 的的生存 和發(fā)展是至關(guān)重要的。以確保滿足規(guī)定要求，維護(hù)各相關(guān)方面的利益。而訂單或合同的簽約則是這一活動過程的結(jié)果，因而在訂單或合同簽約之前，即在開展商務(wù)活動中，首先識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并得到確定。 質(zhì) 量手冊 BF/ZS2020 版本 :2020 更改 :第 0 次 產(chǎn)品實現(xiàn) 共 6 頁 第 2 頁 ，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的、隱含的潛在要求。 公司 認(rèn)為必要 的任何附加條件，如支持性服務(wù)和質(zhì)量承諾等。 控制必須確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到評審： 對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審是為了確保所簽約的合同或訂單的要求是合理 的、可行的，為維護(hù)供需雙方的權(quán)益，做到有利、有理、有節(jié)，確?；バ藕秃献?。 評審應(yīng)確保： 己 得到明確規(guī)定，避免有含糊不清的地方。 公司 具有滿足訂單或合同要求的能力，保障合同的順利執(zhí)行，維護(hù) 公司 的信譽(yù)。如電話訂單等。 、及所采取的一些措施是合同已得到評審，保證合同文件有效性的證據(jù)，故按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求，予以記錄和保持。 ，通過對產(chǎn)品的包裝、宣傳、收集市場信息等各種措施、以及與顧客的溝通，來增加雙方的互信，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度，獲取更多的產(chǎn)品信息 ，明確顧客未來的需求，可為 本 公司 市場拓展、及未來發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 ，可及時妥善地處理顧客投訴，收集顧客反饋的質(zhì)量信息，為今后的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 為確保以上要求得到落實，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行有效控制。 銷售部 按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的規(guī)定，經(jīng)常地、積極地實施與顧客的溝通，增進(jìn)雙方的理解和互信。其刪減細(xì)節(jié) 和正當(dāng)理由 參見 章。因此組 織 為確保采購 和外包 產(chǎn)品符合規(guī)定要求，需要對供方的質(zhì)量控制能力、以及 供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁 第 3 頁 ，首先要對供方進(jìn)行評價和選擇，根據(jù)評價結(jié)果編制合格供方名單，規(guī)定采購產(chǎn)品只能從合格供方名單中采購，以避免胡亂采購所引起的采購產(chǎn)品質(zhì)量的波動。 、及供方產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績是對供方進(jìn)行控制和重新評價的依據(jù)，應(yīng)予以記錄并保持。 總之控制的方式和程度取決其質(zhì)量穩(wěn)定情況和對本 公司 最終產(chǎn)品影響的程度。以確保采購文件所表述的采購產(chǎn)品的信息是充分的、適宜的。 2)必要時還可包括：對供方產(chǎn)品、程序、過程、人員資格和設(shè)備的批準(zhǔn)鑒定要求， 或者對質(zhì)量管理體系的要求等。 采購產(chǎn)品的驗證： ，確保采購產(chǎn)品符合要求，防止不合格采購產(chǎn)品投入。具體按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中進(jìn)貨驗證條款執(zhí)行。 ，也不能排除其后顧客驗收的可能。 銷售部 按照《采購過程控制程序》的規(guī)定，組織其它部門實施對采購過程的控制管理。滿足顧客要求和期望的最為關(guān)鍵的控制過程。 1)必要時 獲得產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃所輸出的質(zhì)量計劃文件。 3)適宜的生產(chǎn)作業(yè)信息。 件。具體按照《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定提供配備，并實施管理。具體按照《監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制程序》的有關(guān)規(guī)定提供配備，并實施管理。 1)對 焊接 工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視。以上監(jiān)視和測量具體按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。這一活動具體按照《顧客滿意度測量程序》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》中與顧客溝通條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因為其質(zhì)量特性不 能由后續(xù)的監(jiān)視和測量活動來加以驗證 ,使問題在產(chǎn)品使用后 才 能顯現(xiàn) 。這些確認(rèn)包括： ； ，鑒定其性能能否滿足工藝控制要求； C 對上崗人員進(jìn)行資格鑒定； ，經(jīng)技術(shù)主管審批后實施； ； 。 標(biāo)識和可追溯性的控制： 根據(jù)產(chǎn)品要求 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中 規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。 、以及標(biāo)識的維護(hù)職責(zé)，并負(fù)責(zé)將產(chǎn)品分區(qū)堆放。 ，應(yīng)在合同條款中加以注明。有 可追溯性要求時，產(chǎn)品 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁 第 5 頁 的標(biāo)識是唯一性的，各責(zé)任區(qū)域都須予以控制，并記錄。 2)特殊狀態(tài)標(biāo)識有：“顧客提供財產(chǎn)”和“特殊放行狀態(tài)”。 顧客財產(chǎn)控制： ，如顧客直 接提供的原料、包裝材料 、 技術(shù)文件 或其它生產(chǎn)和檢測用設(shè)備等。 : 1)提供的原輔材料可參照本章 要求進(jìn)行驗證。 3)顧客提供的檢測設(shè)備按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的要求進(jìn)行送檢。 、便于識別，并分區(qū)存放、特殊控制。 、維護(hù)和保護(hù)的職責(zé)。 ：技術(shù)專利、技術(shù)文件、商業(yè)機(jī)密等，負(fù)有保密控制的職責(zé)。 產(chǎn)品防護(hù)控制： 、內(nèi)部生產(chǎn)、直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)的所有階段，都由其屬區(qū)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)，防止產(chǎn)品的損壞和變質(zhì) ,以保持符合要求 。防護(hù)包 括：標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)。如合適的貯存場地、適宜的搬運(yùn)工具等。包括產(chǎn)品接收、發(fā)放、貯存管理要求等內(nèi)容。 、放行要滿足顧客要求、及規(guī)定用途 所 必須的要求。 產(chǎn)品防護(hù)的詳細(xì)控制程序和要求在《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》中作出具體的文件規(guī)定。 監(jiān)視和測量 設(shè)備設(shè)備 的控制： 為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性， 質(zhì)檢 部 對用于驗證 過程和 產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量 設(shè)備 進(jìn)行有效控制。 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 6 頁 第 6 頁 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用和控制必須確保測量能力與測量要求相一致。包括外借的或顧客提 供的監(jiān)視和測量 設(shè)備 。 對需進(jìn)行內(nèi)部校正的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，編制《內(nèi)部校正規(guī)程》以詳細(xì)規(guī)定校正內(nèi) 容和方法等。 所有在用的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，必須具有表明其校正狀態(tài)的合適標(biāo)識，或經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的識別記錄，便于操作者識別其狀態(tài)。 加強(qiáng)對監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理，保證在整個搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好 ,以防止損壞和失效 。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 設(shè)備 偏離校正狀態(tài)時，對以往測量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的所有技術(shù)資料和鑒定校正記錄應(yīng)予以保持。 因本公司無用于監(jiān)視和測量的計算機(jī)軟件，故本手冊不作控制規(guī)定。 質(zhì)檢 部 按ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)的要求編制《監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 5 BF/ 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 質(zhì)量手冊 BF/ZS2020 測量、分析和改進(jìn) 版本 :2020 更改 :第 0 次 共 5 頁 第 1 頁 、分析和 改進(jìn) : 總則 : 組織應(yīng)對質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程實施的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行策劃，并確定監(jiān)視、測量和分析的項目、內(nèi)容、要求和改進(jìn)的過程，在實施策劃時考慮以下幾點(diǎn)： 在確定監(jiān)視和測量活動的項目、測量點(diǎn)時，能證實產(chǎn)品 要求 和過程的符合性。 在確定監(jiān)視和測量活動時要考慮能確保質(zhì)量管理體系的符合性，并能使組織、及各相關(guān)方獲益。 根據(jù)策劃結(jié)果，組織須進(jìn)行以下各項測量、分析和改進(jìn)活動 : 監(jiān)視和測量： 顧客滿意度測量： 質(zhì)量管理體系活動的目的是盡量滿足顧客的需求和期望，因而顧客的滿意度是對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，為此對有關(guān)組織是否滿足顧客要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測，適用時可通過以下活動來進(jìn)行： 須建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，通過各種支持性服務(wù)活動，來增進(jìn)理解、促進(jìn)互信。這是一種最簡單 普遍的方法。 2)通過以上信息的分析、尋找改進(jìn)機(jī)會，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 4)不斷通過以上循環(huán)的活動，來不斷地提高顧客滿意度。 為保證以上條款的落實，并有效進(jìn)行控制，管理者代表組織 銷售部 按 ISO9001:2020版標(biāo)準(zhǔn)要求，編制《顧客滿意度測量程序》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 管理者代表根據(jù)審核 的過程和區(qū)域的狀況和重要性 、以及以往審核結(jié)果，組織 質(zhì)管辦對審核方案進(jìn)行策劃 。 為確保審核活動規(guī)范、并 有效地實施，管理者代表組織質(zhì)管辦編制符合 ISO9001:2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求的《內(nèi)部審核程序》 ，以作如下規(guī)定： ， 包括審核日期的確定和審核計劃 的 按 排