【正文】 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟 、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類 專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 各部門 a) 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所 有人員，包括臨時雇用的人員，必要還包括供方的人員。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 6 記錄 《管理評審會議紀(jì)要》。 《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。 會議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出 的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前，技術(shù)部向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。 管理評審輸入 管理評審輸入 應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核的日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工 藝、新設(shè)備的開發(fā)等。其主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評 審重點； d) 參加評審部門（人員）； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 技術(shù)部負責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，由技術(shù)部負責(zé)牽頭， 各部門通過每月的工作例會或總結(jié)，反映各種問題，必要時由技術(shù)部匯總報總經(jīng)理，根據(jù)情況，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織會議進行研究并解決有關(guān)問題。 ，以及采取改進，糾正和預(yù)防措施。 ，日常保養(yǎng)及保管。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 對外委外包單位的合格評定工作 ,并做好對方檔案的資料的管理。 。 。 。 。 ，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)分析工作。 ，記錄的歸檔管理工作并負責(zé)監(jiān)督檢查。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 e) 領(lǐng)導(dǎo)公司完成生 產(chǎn)任務(wù)，實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 技術(shù)部對質(zhì)量體系策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào) 相應(yīng)的資源。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資 源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件質(zhì)量管理方案等。 進行質(zhì)量體系策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 管理者代表負責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng) 隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí) 行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 總 經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責(zé)組織編制，交技術(shù)部備案。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 技術(shù)部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄的保存、保護 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的標(biāo)識編號，記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 3 職責(zé) 技 術(shù)部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)部負責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，以管理者代表批準(zhǔn)后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。技術(shù)部每年對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理 者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由技術(shù)部發(fā)放。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： DCDJ / SC— 2020 版本： A； b) 公司級管理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由負責(zé)技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由技術(shù)部負責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)部負責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。由各相關(guān)部門自行保存并報技術(shù)部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。并負責(zé)公司體系文件的目錄管理，歸檔工作。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2020 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。 b) 其他質(zhì)量文件。 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 d) 確定了為確保過程運行的有效性和對其的監(jiān)視所或得的必要資源和信息。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理 者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到技術(shù)部；技術(shù)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部