【正文】 評審，在合同一覽表內(nèi)登記； ：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、有特殊要求的合同、批量大、價格高的合同按常規(guī)合同評審后，填寫《合同評審表》，經(jīng)相關部門審核，報總經(jīng)理批準，合同上加蓋合同已評審印章，連合同評審表，在合同一覽表內(nèi)登記； 合同的簽訂和實施 經(jīng)合同評審后，綜合辦與顧客簽訂正式合同，并將相關文件發(fā)到所需相關部門，作為生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨的依據(jù)，綜合辦負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對產(chǎn)品要求的評審、定單（包括口頭、電話、電傳等定貨單），在簽約前進行評審，確保合同產(chǎn)品滿足顧客要求。　《各類人員崗位責任制和任職要求》《文件控制程序》　《記錄控制程序》由管理者代表組織生技部對產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的過程和子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務運作過程，這種策劃與公司質量環(huán)境管理體系的總要求相一致，并且適合于公司操作的方式，對新產(chǎn)品，生技部根據(jù)策劃的結果，組織編制相應的質量計劃，確定以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項目或合同應達到的質量目標或技術要求；b. 針對產(chǎn)品所建立的過程和子過程；c. 所需資源的配備，人員培訓；d. 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書；e. 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則；f. 必要的記錄，如工藝參數(shù)的監(jiān)控和檢驗記錄； 顧客需求的確定a. 綜合辦負責確定顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求；如合同草案、技術協(xié)議、口頭定單等，填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中。做到： a. 配置適用的廠房，應明亮通風； 、消防設施、防塵設施；，通道暢通，場所清潔，提高工作效率；。并在《設施管理卡》及《設施一覽表》中注明情況；b. 對低值易耗的設施，由使用部門填寫《設施報廢單》報生技部批準即可報廢。生技部應將檢修情況記錄在相應的《設施維修記錄》上；，以便維護和保養(yǎng)。所使用的設施必須按操作規(guī)程操作，相關人員培訓合格，持證上崗；《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行。低值易耗設施由使用部門自行驗收；，生技部和供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄出理結果；，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記；《入庫單》辦理入庫手續(xù)。，填寫《生產(chǎn)設施申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數(shù)、數(shù)量等報總經(jīng)理審批，由生技部安排采購；：生技部組織使用部門安裝調試，確認滿足要求后生技部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收。，應填寫《培訓申請表》，報管理者代表批準，綜合辦組織實施。，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。《記錄控制程序》規(guī)定保存相關培訓考核記錄。以便更好的制訂下一年度的培訓計劃； 。，使員工意識到： ； ； 。質量環(huán)境管理體系內(nèi)審員應由具備資質機構培訓合格后上崗。 ：企業(yè)簡介、員工紀律、質量環(huán)境方針和目標，質量、環(huán)境保護、污染預防、安全知識、相關法 法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等內(nèi)容，在進入企業(yè)一個月內(nèi)由綜合辦組織進行； ：學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作過程、安全知識、應急響應，由所在車間負責人組織進行，并進行考核，合格者方可上崗。部門負責人應至少滿足下列條件之一： ； ，并已工作兩年以上； ； ?！　董h(huán)境因素確定與評價程序》　《適用法律、法規(guī)和其他要求的評價更新控制程序》　《各類人員崗位責任制和任職要求》　《信息交流程序》6資源管理為實現(xiàn)和改進質量環(huán)境管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，達到顧客滿意，總經(jīng)理組織各級管理人員及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財務管理各方面。b. 各個部門提出改進建議。管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： ，包括第一、二方和第三方質量環(huán)境管理體系審核與合規(guī)性評價的結果；、相關方的反饋，包括顧客滿意程度的測評結果，不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場相關方要求等），相關方對公司環(huán)境管理方面的意見或建議及與顧客、相關方溝通的結果等；，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果；事故、事件統(tǒng)計報告；實際的或演練的應急報告；環(huán)境管理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)境績效； 、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；；，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。對于外部的各種關心和抱怨，相關部門負責人及時報綜合辦處理回復。綜合辦負責編制《信息交流程序》，并負責組織實施，控制有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內(nèi)、外信息交流渠道、方法、途徑和處理權限及時間要求，確保信息交流的及時性、充分性、有效性，做到：a. 公司內(nèi)部各層次和職能間有關環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的（包括異常情況和緊急情況下）信息進行充分的交流，確保交流渠道暢通；b. 適時與外部相關方聯(lián)絡，及時收集傳遞和答復涉及環(huán)境因素的處理信息，確保有關環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復記錄完整；管理者代表負責決定是否對重要環(huán)境因素與外界進行信息交流，并將其決定形成文件。質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用質量通報、各種會議、公告欄、看板等各種媒體等方式?！】偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,其職責權限見《任命書》。、權限和溝通總經(jīng)理負責確定公司的組織機構及各部門的職責和權限，對從事與質量、環(huán)境有關的管理、執(zhí)行、和驗證工作的人員，規(guī)定其職責權限及相互關系，以促進有效的質量、環(huán)境管理。、法規(guī)與其它要求綜合辦負責建立獲取并保持法律法規(guī)和其它要求程序，用來獲取本公司質量管理體系所需的適用的法律、法規(guī)；活動、產(chǎn)品與服務中適用的國家和地方環(huán)境保護的法律法規(guī)、其他應遵守的要求；由綜合辦、生技部、生技部、綜合辦等部門負責將此信息傳達給員工和其他相關方；綜合辦負責建立獲取渠道，跟蹤其變化，做到及時更新。環(huán)境管理方案需滿足公司環(huán)境方針目標指標的要求，具有可操作性和可檢查性，方案需明確規(guī)定實施的步驟、進度、責任部門、資源配置，管理者代表組織相關部門進行技術與經(jīng)濟可行性論證。5． 環(huán)境因素的確定與評價記錄由綜合辦負責保存。4． 通常環(huán)境因素每年需重新確定評價一次。原材料和能源資源的使用對環(huán)境的影響。固體廢棄物管理；現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在的環(huán)境因素以及將來可能發(fā)生的環(huán)境因素；生產(chǎn)設備正常運行、異常運行和緊急狀態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境因素；　　《環(huán)境因素確定與評價程序》，各部門負責本部門的環(huán)境因素確定，填寫“環(huán)境因素確定與評價表”，綜合辦組織相關部門對確定的環(huán)境因素進行匯總評價，確定重要環(huán)境因素，形成“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表批準。最高管理者對質量管理體系進行整體策劃，以貫徹質量方針、：a. 確定與公司質量管理體系相關的過程及相應的活動；確定對管理體系要求所進行的刪減及理由；b. 確定為實現(xiàn)質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源；c. 不斷提高質量管理的有效性及效率；定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況；尋找差距和改進的機會；保持質量管理體系的持續(xù)改進；d. 對公司組織機構、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷；必要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并預先制定計劃，采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。環(huán)境目標和指標應符合環(huán)境方針，并包括對污染預防的承諾。 質量目標a. 總經(jīng)理制定質量目標，責成管理者代表組織綜合辦、生技部、綜合辦、生技部等對質量目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制；b. 質量目標建立在公司質量方針的基礎上；在質量方針給定的框架內(nèi)開展；應高于現(xiàn)狀、具體、可測量、經(jīng)過努力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的質量目標應是定量的；c. 質量目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面；并反映出對持續(xù)改進的承諾。最高管理者授權管理者代表確保方針在公司的活動、產(chǎn)品和服務中得到貫徹實施；應當就方針和所有為本公司工作，或代表本公司工作的人員進行溝通，同時還應當和為公司提供服務的合同方進行溝通，使所有為本公司工作或代表本公司工作的人員均應遵照方針要求進行實施。公司環(huán)境方針是環(huán)境管理的方向，具有保持和改進環(huán)境表現(xiàn)(行為)的作用，環(huán)境方針應與公司經(jīng)營宗旨相一致，適合于本公司活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模和環(huán)境影響；方針需包含對持續(xù)改進和污染預防的承諾，包括對遵守有關環(huán)境法律、法規(guī)和本公司應遵守的其他要求的承諾，為建立、評審環(huán)境目標和指標提供框架；應形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到所有為公司工作或代表本公司工作的人員；可為公眾獲取?？偨?jīng)理以八項質量管理原則為基礎，針對公司的實際情況，以顧客為關注焦點，適當?shù)目紤]相關方的要求，制定質量方針并形成文件，傳達到公司全體員工，同時應確保質量方針：、相適應；；；，便于質量目標依此層層分解；，要與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達到上下理解一致；g. 在管理評審時對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標；責成綜合辦通過市場調研、預測或與顧客直接溝通的方式統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望使之轉化為具體的要求(包括對產(chǎn)品、過程、質量管理體系等方面的要求),并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通,調配公司的整體資源予以滿足。綜合辦負責編制《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保留和處置等做出規(guī)定，記錄應清晰、易于確定，具備對相關活動、產(chǎn)品或服務的證實性、追溯性，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質量環(huán)境管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)?！　【C合辦編制《文件控制程序》并付諸實施，對質量環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制，以確保：，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性；，由各職能部門負責對職責范圍內(nèi)的現(xiàn)行文件定期進行全面評審。 　綜合辦負責組織編制質量環(huán)境管理手冊，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施，質量環(huán)境管理手冊的內(nèi)容包括：a. 質量環(huán)境管理體系的范圍，對GB/T190012008標準刪減的具體內(nèi)容和正當?shù)睦碛伞? 依據(jù)GB/T19001200 GB/T24001－2004標準要求結合本公司的實際，編制適宜的文件以使質量環(huán)境管理體系有效運行。公司確定的環(huán)境管理體系覆蓋的范圍是：浙江省江山市清湖鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)的江山市鈞天塑膠有限公司生產(chǎn)PVC塑料管件、線盒的生產(chǎn)、管理活動。d. 監(jiān)視、測量和分析這些過程，并實施必要措施以實現(xiàn)所策劃結果的持續(xù)改進。b. 為使過程達到預期的目標，本公司根據(jù)國家標準和驗收規(guī)程等文件，給出了過程控制的準則和方法，對過程的輸入和輸出以及開展活動和資源作出規(guī)定。為實施質量管理體系，采用“過程方法”，確定質量管理體系所需的過程以及它們之間的相互作用，本公司質量管理體系過程分為管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進四大過程。本公司按照GB/T19001200GB/T24001－200標準要求建立了質量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。；生產(chǎn)過程為成型造粒 配料混料 包裝修剪冷卻