【正文】 等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準，即可報廢；。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。其他設(shè)施根據(jù)需要，由生產(chǎn)部/環(huán)?？平M織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；（環(huán)保設(shè)備需環(huán)?？茀⑴c）制定《設(shè)施日常保養(yǎng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。 設(shè)施的驗收，生產(chǎn)部（必要時環(huán)?？茟?yīng)參與）組織使用部門進行安裝調(diào)度，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供（配置環(huán)境監(jiān)測或保護設(shè)施時環(huán)保參與）根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（必要時需要環(huán)境管理者代表批準）批準后，由生產(chǎn)部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實施采購。 行政部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制。 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?《管理評審報告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護的目的所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護所需的工作環(huán)境。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，共同編寫《管理評審報告》，經(jīng)雙方管理者代表審核，由質(zhì)管部匯總交總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 由質(zhì)管部負責(zé)向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審的準備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部和環(huán)保科以書面形式分別向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準，由質(zhì)管部匯總后組織發(fā)放。計劃主要內(nèi)容包括：；；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3（人員）；；。、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；；、標準及其他要求有變化時；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；；。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)管部和環(huán)?？曝撠?zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證。 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 質(zhì)量管理體系策劃實施情況檢查表 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請單》 《目標、指標與環(huán)境管理方案一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評審控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/3公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標以及環(huán)境方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進的機會。、環(huán)境兼容管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常動作。 質(zhì)管部和環(huán)?？茖Σ邉潓嵤┣闆r進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標、指標變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項目相適應(yīng)，環(huán)境管理者代表負責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，相關(guān)部門負責(zé)實施。環(huán)境管理方案制定時應(yīng)考慮的問題：，以及經(jīng)濟、動作上的可行性；； 環(huán)境管理方案的制定 每年1月根據(jù)目標、指標的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后，各相關(guān)部門具體實施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標和階級或局部的質(zhì)量環(huán)境目標、指標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；、指標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量、環(huán)境╳ ╳ ╳ ╳ 公 司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/3兼容管理體系的有效性和效率；（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計劃等。進行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時機：組織在下列情況下需進行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：、改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和指標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場情況發(fā)生重大變化；。 各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實施。 質(zhì)量管理者代表負責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。2. 范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標、指標的過程和資源加以識別和策劃。 各部門按《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標準一覽表》所引用內(nèi)容進行各項環(huán)境管理和檢測，由質(zhì)管部和環(huán)?？曝撠?zé)檢查確認。 當(dāng)上述外來文件更新時，及時修正一覽表，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，并對舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。 確認及分發(fā) 質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：；。5．程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：；，標準及部委規(guī)章；；、標準；、公報等。 質(zhì)管部和環(huán)?？票４嫦嚓P(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。3．術(shù)語本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標準中規(guī)定的術(shù)語。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 《化學(xué)危險品的控制程序》 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》《重要環(huán)境因素清單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司法律與其他要求控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/21．目和 用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 對其他重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運行控制及應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理制度，詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《化學(xué)危險品的控制程序》及《應(yīng)急準備和響應(yīng)控