【正文】 《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢；。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。其他設(shè)施根據(jù)需要，由生產(chǎn)部/環(huán)?？平M織編寫相應(yīng)的操作規(guī)程；（環(huán)保設(shè)備需環(huán)保科參與）制定《設(shè)施日常保養(yǎng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。 設(shè)施的驗(yàn)收，生產(chǎn)部（必要時(shí)環(huán)保科應(yīng)參與）組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)度，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 設(shè)施的提供（配置環(huán)境監(jiān)測(cè)或保護(hù)設(shè)施時(shí)環(huán)保參與）根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（必要時(shí)需要環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)）批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制的有關(guān)事宜，供應(yīng)部具體實(shí)施采購(gòu)。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》6. 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/3確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護(hù)的目的所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求和環(huán)境保護(hù)所需的工作環(huán)境。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部和環(huán)保科根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)雙方管理者代表審核，由質(zhì)管部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 由質(zhì)管部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部和環(huán)?？埔詴嫘问椒謩e向質(zhì)量管理者代表和環(huán)境管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管部匯總后組織發(fā)放。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：；；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/3（人員）；；。、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；；、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；；、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；；。 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)管部和環(huán)?？曝?fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 《文件控制程序》 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 質(zhì)量管理體系策劃實(shí)施情況檢查表 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 《文件更改申請(qǐng)單》 《目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境管理方案一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/3公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。、環(huán)境兼容管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常動(dòng)作。 質(zhì)管部和環(huán)?？茖?duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃輸出文件的編制原則 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 有的質(zhì)量環(huán)境文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 環(huán)境管理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┉h(huán)境管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對(duì)方案進(jìn)行修改，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng)，環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。環(huán)境管理方案制定時(shí)應(yīng)考慮的問(wèn)題：，以及經(jīng)濟(jì)、動(dòng)作上的可行性；； 環(huán)境管理方案的制定 每年1月根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的編制，環(huán)境管理者代表組織相關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階級(jí)或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境╳ ╳ ╳ ╳ 公 司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次2/3兼容管理體系的有效性和效率；（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃：、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系；、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；。 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系策劃以及環(huán)境管理方案的實(shí)施。 質(zhì)量管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2. 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過(guò)程和資源加以識(shí)別和策劃。 各部門按《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》所引用內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境管理和檢測(cè)，由質(zhì)管部和環(huán)保科負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。 當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件做相應(yīng)處理，按《文件控制程序》執(zhí)行。 確認(rèn)及分發(fā) 質(zhì)管部和環(huán)?？聘鶕?jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性：；。5．程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：；，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；；、標(biāo)準(zhǔn)；、公報(bào)等。 質(zhì)管部和環(huán)保科保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文件。3．術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T 19001和GB/T 24001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》 《環(huán)境因素登記表》 《環(huán)境因素匯總表》《重要環(huán)境因素清單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司法律與其他要求控制程序章節(jié)號(hào)版 本1頁(yè) 次1/21．目和 用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 對(duì)其他重要環(huán)境因素，公司制定了響應(yīng)的運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理制度，詳見(jiàn)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品的控制程序》及《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。