【正文】 11檔案制成材料符合要求檔案字跡材料符合耐久要求□□12文件用紙符合要求□□13案卷分類整理規(guī)范分類準確，排列有序□□14保管期限劃分準確□□15歸檔文件目錄及備考表齊全、準確、規(guī)范□□16盒脊填寫完整，字跡清楚□□17建立了檔案的接收、移出臺帳有檔案接收、移出登記簿□□18報送檔案統(tǒng)計年報按時報送檔案統(tǒng)計年報□□19檔案借閱管理規(guī)范有檔案借閱登記簿，并履行相關手續(xù)□□20參加集團組織的檔案培訓且成績合格參加集團組織的檔案培訓且成績合格□□21有檔案專用庫房庫房專用，無雜物□□22檔案裝具符合規(guī)范裝具規(guī)格符合檔案管理制度□□23檔案庫房管理規(guī)范有庫房溫濕度監(jiān)測記錄□□24有庫房定期檢查記錄□□25庫房無重大安全隱患□□26有保管、保護檔案的設備、設施有防火設備□□27有加濕、除濕設備□□28有消毒、防蟲設備□□29有其他防護手段□□30造成文件材料損毀等行為有造成文件材料損毀等行為□□序號事項描述檢查標準是否備注1收發(fā)文制度設計發(fā)文（圖）給工程、成本是否統(tǒng)一登記□□2設計、工程、成本內(nèi)部發(fā)文登記編號是否連續(xù)□□3設計、工程、成本內(nèi)部發(fā)文的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□4工程部發(fā)文（圖）給施工單位是否統(tǒng)一經(jīng)過監(jiān)理單位（含聯(lián)系單和簽證）□□5工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記冊是否固定在同一登記冊上□□6工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記編號是否連續(xù)□□7工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時間□□8變更、簽證限時辦結制設計變更、工程簽證編號規(guī)則統(tǒng)一，編號唯一、編號連續(xù)□□9內(nèi)部發(fā)文登記冊按規(guī)定登記□□10設計變更單、工程簽證單簽字人簽字，簽字時間□□11設計變更單、工程簽證單注明各環(huán)節(jié)辦結時限□□、《CB005‐項目啟動會管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1重點事項總圖、協(xié)議、掛牌條件梳理，達成一致意見□□2項目是否預審批□□3項目拆遷是否完成，為凈地□□4總圖停車位、日照、限高、退線等指標是否符合掛牌條件□□5是否落實人防異地建設，等級，會議明確□□6啟動計劃按項目啟動會計劃表附件 CB01 要求，召開會議，計劃確定，成果上報完成□□附件 CB01項目啟動會計劃表序號事項描述檢查標準是否備注1辦公區(qū)選址對照《項目公司辦公區(qū)選址消防安全條件核查表》對租賃建筑物的消防安全條件進行核查，報項目 管理中心設計部審批□□2辦公區(qū)合同應明確要求出租方保證辦公區(qū)所在物業(yè)的消防設施和建筑防火符合國家規(guī)范和當?shù)叵啦块T要 求。項目管控手冊目 錄59 / 59概述 6 、《項目管控手冊》總表 6 、《項目管控手冊》與 對應節(jié)點 10開工階段管控要點 14 、《CB001人事行政管理要點》 14 、《CB002會議制度管理要點》 16 、《CB003檔案管理要點》 17 、《CB004內(nèi)部流轉制度管理要點》 18 、《CB005項目啟動會管理要點》 18 、《CB006辦公區(qū)管理要點》 19 、《ZP001摘牌管理要點》 19 、《JD001交地管理要點》 20 、《SZ001國有土地使用權證管理要點》 20 、《SZ002建設用地規(guī)劃許可證管理要點》 21 、《 SZ003建設工程規(guī)劃許可證管理要點》 22 、《 SZ004建設工程施工許可證管理要點》 23 、《SJ001銷售物業(yè)概念規(guī)劃設計（摘牌前）管控要點》 24 、《SJ002銷售物業(yè)設計計劃和前期條件上報管理要點》 24 、《SJ003銷售物業(yè)設計單位招標管理要點》 25 、《SJ004銷售物業(yè)建筑方案管理要點》 25 、《SJ005銷售物業(yè)結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》 26 、《SJ006銷售物業(yè)機電方案和施工圖管理要點》 26 、《SJ007銷售物業(yè)效果類方案管理要點》 27 、《SJ008銷售物業(yè)初步設計管理要點》 28 、《SJ009銷售物業(yè)施工圖設計管理要點》 28 、《ZB001 監(jiān)理招標管理要點》 29 、《GC001項目質(zhì)量體系管理要點》 29 、《GC002開工檢查管理要點》 30 、《GC003材料設備管理要點》 30 、《GC004施工組織設計方案管理要點》 31開盤階段管控要點 32 、《SJ010售樓處（樣板房）建設管理要點》 32 、《JY001項目經(jīng)營管理要點》 33 、《JY002融資管理要點》 33 、《YX001預售證辦理管控要點》 34 、《GC005銷售物業(yè)開盤工程進度管理要點》 34正負零階段管控要點 35 、《SJ011設計試樁管理要點》 35 、《SJ013銷售物業(yè)基坑支護專家論證管理要點》 36 、《SJ014銷售物業(yè)基礎結構專家論證管理要點》 36 、《SJ012銷售物業(yè)基坑支護施工圖管理要點》 37 、《ZB002電梯工程招標管理要點》 37 、《GC006基坑支護施工方案（含降水）管理要點》 37 、《GC007（施工）專家論證管理要點》 38 、《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點》 38 、《GC009基坑支護施工及檢查管理要點》 39 、《GC015基坑支護結構檢測管理要點》 39 、《GC010樁基施工及檢查管理要點》 40 、《GC011工程樁檢測管理要點》 40主體階段管控要點 41 、《GC012采光頂管理要點》 41 、《GC013屋面防水管理要點》 41 、《GC014砌體工程管理要點》 42 、《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點》 42 、《GC016一次機電施工管理要點》 43內(nèi)外裝階段管控要點 44 、《ZB003外裝招標管理要點》 44 、《ZB004內(nèi)裝招標管理要點》 44 、《ZB005人防招標管理要點》 45 、《GC021外裝施工管理要點》 45 、《GC022內(nèi)裝施工管理要點》 45 、《GC023小商鋪裝修管理要點》 46 、《GC024二次機電施工管理要點》 46 、《GC025景觀施工管理要點》 47 、《GC026泛光照明施工管理要點》 47 、《GC027導向標識管理要點》 47 、《GC017消防工程管理要點》 48 、《GC028通風空調(diào)工程管理要點》 48 、《GC029強電工程管理要點》 49 、《GC030給排水工程管控要點》 50 、《GC031弱電工程管理要點》 50 、《GC032供電工程管理要點》 51 、《GC035供水工程管理要點》 52 、《GC036燃氣工程管理要點》 53 、《GC037熱力工程管理要點》 53 、《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》 53 、《GC039觀光電梯管理要點》 54 、《GC040市政道路工程管理要點》 54 、《GC041消防聯(lián)動調(diào)試管理要點》 55開業(yè)（入伙）階段管控要點 56 、《YS001竣工備案管理要點》 56 、《YS002開業(yè)前驗收管理要點》 57 、《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點》 58 、《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點》 59 《JY003項目決算管理要點》 60概述 、《項目管控手冊》總表序號階段類型業(yè)務事項管控部門完成標準備注1開工籌備人事制度計劃部《CB001人事行政管理要點》2開工籌備會議制度計劃部《CB002會議制度管理要點》3開工籌備檔案管理計劃部《CB003檔案管理要點》4開工籌備內(nèi)部流轉制度計劃部《CB004內(nèi)部流轉制度管理要點》5開工籌備項目啟動會計劃部《CB005項目啟動會管理要點》6開工籌備辦公區(qū)質(zhì)檢部《CB006辦公區(qū)管理要點》7開工摘牌摘牌計劃部《ZP001摘牌管理要點》8開工交地交地計劃部《JD001交地管理要點》9開工四證國有土地使用權證辦理計劃部《SZ001國有土地使用權證管理要點》10開工四證建設用地規(guī)劃許可證辦理計劃部《SZ002建設用地規(guī)劃許可證管理要點》11開工四證建設工程規(guī)劃許可證辦理計劃部《SZ003建設工程規(guī)劃許可證管理要點》12開工四證建設工程施工許可證辦理計劃部《SZ004建設工程施工許可證管理要點》13開工設計銷售物業(yè)概念規(guī)劃設計（摘牌前）設計部《SJ001銷售物業(yè)概念規(guī)劃設計（摘牌前）管控要點》14開工設計銷售物業(yè)設計計劃和前期條件上報設計部《SJ002銷售物業(yè)設計計劃和前期條件上報管理要點》15開工設計銷售物業(yè)設計單位招標設計部《SJ003銷售物業(yè)設計單位招標管理要點》16開工設計銷售物業(yè)建筑方案管控要點設計部《SJ004銷售物業(yè)建筑方案管理要點》17開工設計銷售物業(yè)結構方案和地下四大塊施工圖設計部《SJ005銷售物業(yè)結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》18開工設計銷售物業(yè)機電方案和施工圖設計部《SJ006銷售物業(yè)機電方案和施工圖管理要點》序號階段類型業(yè)務事項管控部門完成標準備注19開工設計銷售物業(yè)效果類方案設計部《SJ007銷售物業(yè)效果類方案管理要點》20開工設計銷售物業(yè)初步設計設計部《SJ008銷售物業(yè)初步設計管理要點》21開工設計銷售物業(yè)施工圖設計設計部《SJ009銷售物業(yè)施工圖設計管理要點》22開工招標監(jiān)理招標質(zhì)檢部《ZB001 監(jiān)理招標管理要點》23開工工程項目質(zhì)量體系質(zhì)檢部《GC001項目質(zhì)量體系管理要點》24開工工程開工檢查質(zhì)檢部《GC002開工檢查管理要點》25開工工程材料設備計劃部《GC003材料設備管理要點》26開工工程施工組織設計方案項目中心《GC004施工組織設計方案管理要點》27開盤設計售樓處（樣板房）建設項目中心《SJ010售樓處（樣板房）建設管理要點》28開盤經(jīng)營項目經(jīng)營管理項目中心《JY001項目經(jīng)營管理要點》29開盤經(jīng)營融資計劃部《JY002融資管理要點》30開盤營銷預售證辦理計劃部《YX001預售證辦理管控要點》31開盤工程銷售物業(yè)開盤工程進度計劃部《GC005銷售物業(yè)開盤工程進度管理要點》32正負零設計設計試樁質(zhì)檢部《SJ011設計試樁管理要點》33正負零設計銷售物業(yè)基坑支護專家論證設計部《SJ013銷售物業(yè)基坑支護專家論證管理要點》34正負零設計銷售物業(yè)基礎結構專家論證設計部《SJ014銷售物業(yè)基礎結構專家論證管理要點》35正負零設計銷售物業(yè)基坑支護施工圖項目中心《SJ012銷售物業(yè)基坑支護施工圖管理要點》36正負零招標電梯招標項目中心《ZB002電梯工程招標管理要點》37正負零工程基坑支護施工方案（含降水）項目中心《GC006基坑支護施工方案（含降水）管理要點》38正負零工程（施工）專家論證管控要點項目中心《GC007（施工）專家論證管理要點》39正負零工程基坑及環(huán)境監(jiān)測質(zhì)檢部《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點》40正負零工程基坑支護施工及檢查項目中心《GC009基坑支護施工及檢查管理要點》41正負零工程基坑支護結構檢測項目中心《GC015基坑支護結構檢測管理要點》42正負零工程樁基施工及檢查項目中心《GC010樁基施工及檢查管理要點》43正負零工程工程樁檢測項目中心《GC011工程樁檢測管理要點》序號階段類型業(yè)務事項管控部門