【正文】 程初步設計審核表《建設工程初步設計審核表》、設計方案審查意見及已批準的建筑方案圖、對審核意見的回 應□□13立項批準文件立項批準文件□□14相關部門意見人防、環(huán)保、公用、消防等相關部門的審查意見□□15圖紙資料施工圖□□16設計文件光盤□□17效果圖□□18《項目總經濟技術數據表》、《套型結構比例明細表》、《單體建筑面積核對表》□□19園林綠化規(guī)劃報建圖□□20建設工程造價計算書□□21業(yè)務科室明確要求補充的其他資料□□22配套費已繳納城市基礎設施配套費□□序號事項描述檢查標準是否備注1流程梳理當地辦證流程梳理□□建設用地規(guī)劃許可證建設用地規(guī)劃許可證2建設工程規(guī)劃許可證建設工程規(guī)劃許可證□□3施工場地施工場地已經基本具備施工條件的文件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求□□4施工企業(yè)的合同書施工項目中標通知書、施工合同、商品混凝土供銷合同、勞務分包合同、工程分包合同□□5監(jiān)理合同監(jiān)理中標通知書、監(jiān)理合同□□6質量安全監(jiān)督手續(xù)已辦理質量、安全監(jiān)督手續(xù)的文件□□7建設資金建設資金已落實的文件□□8施工企業(yè)證書負責施工的建造師資質證書、安全生產考核合格證書，專職安全員崗位證書，安全考核合格證，總監(jiān)理工程師崗位證書、監(jiān)理員上崗證書□□9申請表建設單位按規(guī)定填寫《建筑施工許可申請表》□□10計劃生育施工單位按規(guī)定簽訂的《計劃生育責任書》□□11施工企業(yè)資質施工單位建筑業(yè)企業(yè)資質證書、安全生產許可證、建筑業(yè)企業(yè)誠信手冊及監(jiān)理單位的工程監(jiān)理企業(yè)資質證書、建筑業(yè)企業(yè)誠信手冊□□12圖紙施工圖設計審查備案表、施工圖紙、地質勘察資料□□13安全文明施工建設單位提供安全防護、文明施工措施費用支付計劃□□14意外傷害保險意外傷害保險交費憑證□□15立項批文立項批文□□16人防批文人防批文□□17白蟻防治合白蟻防治合同□□18勞務分包合同勞務分包合同□□19商品混凝土合同商品混凝土合同□□20其他資料法律、法規(guī)規(guī)定的其他資料□□序號事項描述檢查標準是否備注1前期風險提示是否滿足附件 SJ101前期風險提示報告管理要點□□附件SJ1012概念總圖規(guī)劃移交是否滿足附件 SJ102概念總圖規(guī)劃移交管理要點□□附件SJ1023復核銷售物業(yè)總圖指標、日照計算、停車位復核報告提交□□4現場踏勘，提交風險評估報告風險報告 OA 提交□□5營銷中心提交概念階段總圖定位報告OA 審批通過□□6銷售物業(yè)概念總圖方案評審會議紀要□□7銷售物業(yè)概念總圖方案簽批、移交圖紙設計部和營銷中心會簽、OA移交設計中心□□、《SJ002‐銷售物業(yè)設計計劃和前期條件上報管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1銷售物業(yè)設計啟動會是否符合附件 SJ301銷售物業(yè)設計啟動會管理要求□□附件 SJ3012設計計劃及售樓處計劃是否符合附件 SJ302銷售物業(yè)前期設計計劃及售樓處計劃上報管理要求□□附件 SJ3023結構限額設計指標是否符合附件 SJ303結構限額設計指標報審管理要求□□附件 SJ3034產品定位及戶型配比是否符合附件 SJ304銷售物業(yè)產品定位及戶型配比管理要求□□附件 SJ3045前期設計條件調查表是否符合附件 SJ305銷售物業(yè)《前期設計條件調查表》上報管理要求□□附件 SJ3056市政協調會市政協調會會議紀要上報（設計中心要求）□□序號事項描述檢查標準是否備注1設計單位銷售物業(yè)設計單位是否與大商業(yè)為同一設計單位□□1設計單位招標要點是否符合附件 SJ401設計單位招標管理要點□□附件SJ40《SJ004‐銷售物業(yè)建筑方案管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1塔樓平面是否符合附件 SJ501塔樓平面方案移交管理要求□□附件SJ5012第一次豎向論證是否符合第一次豎向論證及成果提交管理要求□□3總圖戶型方案是否符合附件 SJ503總圖戶型方案簽批管理要求□□附件SJ5034地下室范圍是否符合地下室范圍確定管理要求□□5人防指標\等級\位置是否符合確定人防指標\等級\位置管理要求□□6地下室平面方案是否符合地下室平面方案確定管理要求□□7室外街平面方案是否符合附件 SJ507室外街平面方案確定管理要求□□附件SJ5078底商平面方案是否符合室底商平面方案確定管理要求□□9方案綜合深化評審是否符合附件 SJ509方案綜合深化評審會及會議紀要上報（建筑、內裝、結構、機電）管理要求□□附件SJ50910面積預測銷售物業(yè)方案面積預測結果評審會及結果上報（按房產測繪條件預測）□□序號事項描述檢查標準是否備注1地勘鉆孔平面圖是否滿足附件 SJ601地勘鉆孔平面圖報審管理要求□□附件 SJ6012初勘報告是否滿足附件 SJ602初勘報告報備管理要求□□附件 SJ6023詳勘報告詳勘報告報備（設計中心）□□4開挖圖報審是否滿足附件 SJ604開挖圖報審管理要求□□附件 SJ6045基坑支護方案論證會是否滿足附件 SJ605基坑支護方案論證會成果報備管理要求□□附件 SJ6056基礎方案論證會是否滿足附件 SJ606基礎方案論證會成果報備管理要求□□附件 SJ6067基坑支護施工圖報審是否滿足附件 SJ607基坑支護施工圖報審管理要求□□附件 SJ6078設計試樁圖報審設計試樁圖報審（設計中心）□□9試樁報告報備試樁報告報備（設計中心）□□10成樁分析報告報備成樁分析報告報備（設計中心）□□11工程樁圖報審是否滿足附件 SJ611工程樁圖報審管理要求□□附件 SJ61112底板圖報審是否滿足附件 SJ614底板圖報審管理要求□□附件 SJ61413結構方案論證會成果報備是否滿足附件 SJ615結構方案論證會成果報備管理要求□□附件 SJ61《SJ006‐銷售物業(yè)機電方案和施工圖管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1供電方案論證及成果報備供電方案論證及成果報備（設計中心）□□2暖通空調、給排水、強弱電方案評審會是否滿足附件 SJ613暖通空調、給排水、強弱電方案評審會管理要求□□附件SJ6133弱電二次深化方案評審會是否滿足附件 SJ616弱電二次深化方案評審會管理要求□□4電梯參數電梯參數和建造標準上報（設計中心）□□附件SJ617序號事項描述檢查標準是否備注1住宅、底商立面方案簽批是否符合附件 SJ700 住宅、底商立面方案簽批管理要求□□附件 SJ7002室外街、塔樓）立面方案及成果移交是否符合附件 SJ700（室外街、塔樓） 立面方案及成果移交管理要求□□3（室外街、塔樓）立面方案深化評審是否符合附件 SJ700（室外街、塔樓） 立面方案深化評審管理要求□□4住宅、底商立面深化設計評審是否符合附件 SJ700 住宅、底商立面深化設計評審管理要求□□5住宅、底商立面分色圖是否符合附件 SJ700 住宅、底商立面分色圖 OA 上報管理要求□□6住宅、底商立面材料設計封樣是否符合附件 SJ700 住宅、底商立面材料設計封樣管理要求□□7精裝 選定報批是否符合附件 SJ700 精裝 選定報批管理要求□□8A/B/C 版內裝方案是否符合附件 SJ700A/B/C 版內裝方案簽批管理要求□□9D 版內裝方案上報是否符合附件 SJ700D 版內裝方案上報管理要求□□10內裝設計材料封樣是否符合附件 SJ700 內裝設計材料封樣（含環(huán)保檢測報告）管理要求□□11景觀方案提供模型資料是否符合附件 SJ700 景觀方案提供模型資料管理要求□□12景觀方案簽批移交是否符合附件 SJ700 景觀方案簽批移交管理要求□□13景觀設計材料封樣是否符合附件 SJ700 景觀設計材料封樣管理要求□□14夜景照明方案確定是否符合附件 SJ700 夜景照明方案確定管理要求□□15夜景燈具設計封樣是否符合附件 SJ700 夜景燈具設計封樣管理要求□□16導向標識方案確定是否符合附件 SJ700 導向標識方案確定管理要求□□序號事項描述檢查標準是否備注1初步設計，住宅、底商立面方案交底及安全評審會中心設計部主持召開評審會，是否按附件 SJ800 管理要求執(zhí)行□□附件 SJ8002二次豎向及小市政方案論證會（建筑、機電、景觀）咨詢市政部門意見，召開評審會,是否按附件 SJ800 管理要求執(zhí)行□□3初步設計測繪面積評審會是否召開測繪面積評審會，根據初步設計圖紙，對圖紙面積與簽批指標、規(guī)劃指標進行對比，消除面積差異隱患□□、《SJ009‐銷售物業(yè)施工圖設計管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1177。□□2項目公司設計副總是否將政府審查結果報質量監(jiān)管部，抄送設計中心結構所、項目中心設計部、計劃部?！酢?其他內容其他檢測內容：根據設計圖紙及項目所在地行政管理部門的要求進行。檢測數量必須滿足《 **項目基坑支護及樁基檢測技術標準》及《建筑基樁檢測技術規(guī)范》（JGJ1062003）要求，并在檢測合同中予以明確?！酢?、《GC001‐項目質量體系管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1質量體系報備開工前 10 天/實施前 30 天，是否將五項制度/兩項方案（包括：施工單位/監(jiān)理單位獎罰管理制度、工地例會制度、現場大檢查制度、工程檔案管理制度、施工封樣制度、工程實體實測實量方案、銷售物業(yè)分戶驗收方案）報質量監(jiān)管部備案□□2質量創(chuàng)優(yōu)策劃方案質量創(chuàng)優(yōu)策劃方案（如有）是否報質量監(jiān)管部審核□□3年度備案每年 1 月 5 日前，是否將危險性較大工程質量監(jiān)管計劃、年度重點監(jiān)管部位質量監(jiān)管計劃報質量監(jiān)管部備案（按持有物業(yè)及銷售物業(yè)各種業(yè)態(tài)分別編制）□□序號事項描述檢查標準是否備注1提出檢查申請項目公司在計劃開工前 7 天，提出項目開工前檢查申請□□2通過標準檢查表中主控項目必須全部完成。項目管控手冊目 錄59 / 59概述 6 、《項目管控手冊》總表 6 、《項目管控手冊》與 對應節(jié)點 10開工階段管控要點 14 、《CB001人事行政管理要點》 14 、《CB002會議制度管理要點》 16 、《CB003檔案管理要點》 17 、《CB004內部流轉制度管理要點》 18 、《CB005項目啟動會管理要點》 18 、《CB006辦公區(qū)管理要點》 19 、《ZP001摘牌管理要點》 19 、《JD001交地管理