【正文】 、《項(xiàng)目管控手冊(cè)》與 對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)序號(hào)階段完成標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號(hào)1開(kāi)工《CB001人事行政管控要點(diǎn)》2開(kāi)工《CB002會(huì)議制度管理要點(diǎn)》3開(kāi)工《CB003檔案管理要點(diǎn)》4開(kāi)工《CB004內(nèi)部流轉(zhuǎn)制度管理要點(diǎn)》5開(kāi)工《CB005項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)管理要點(diǎn)》6開(kāi)工《CB006辦公區(qū)管理要點(diǎn)》7開(kāi)工《ZP001摘牌管理要點(diǎn)》8開(kāi)工《JD001交地管理要點(diǎn)》9開(kāi)工《SZ001國(guó)有土地使用權(quán)證管理要點(diǎn)》10開(kāi)工《SZ002建設(shè)用地規(guī)劃許可證管理要點(diǎn)》11開(kāi)工《 SZ003建設(shè)工程規(guī)劃許可證管理要點(diǎn)》12開(kāi)工《 SZ004建設(shè)工程施工許可證管理要點(diǎn)》13開(kāi)工《SJ001銷(xiāo)售物業(yè)概念規(guī)劃設(shè)計(jì)（摘牌前）管控要點(diǎn)》14開(kāi)工《SJ002銷(xiāo)售物業(yè)設(shè)計(jì)計(jì)劃和前期條件上報(bào)管理要點(diǎn)》15開(kāi)工《SJ003銷(xiāo)售物業(yè)設(shè)計(jì)單位招標(biāo)管理要點(diǎn)》16開(kāi)工《SJ004銷(xiāo)售物業(yè)建筑方案管理要點(diǎn)》17開(kāi)工《SJ005銷(xiāo)售物業(yè)結(jié)構(gòu)方案和地下四大塊施工圖管理要點(diǎn)》18開(kāi)工《SJ006銷(xiāo)售物業(yè)機(jī)電方案和施工圖管理要點(diǎn)》19開(kāi)工《SJ007銷(xiāo)售物業(yè)效果類(lèi)方案管理要點(diǎn)》20開(kāi)工《SJ008銷(xiāo)售物業(yè)初步設(shè)計(jì)管理要點(diǎn)》21開(kāi)工《SJ009銷(xiāo)售物業(yè)施工圖設(shè)計(jì)管理要點(diǎn)》22開(kāi)工《ZB001 監(jiān)理招標(biāo)管理要點(diǎn)》23開(kāi)工《GC001項(xiàng)目質(zhì)量體系管理要點(diǎn)》序號(hào)階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號(hào)24開(kāi)工《GC002開(kāi)工檢查管理要點(diǎn)》25開(kāi)工《GC003材料設(shè)備管理要點(diǎn)》26開(kāi)工《GC004施工組織設(shè)計(jì)方案管理要點(diǎn)》27開(kāi)盤(pán)《SJ010售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點(diǎn)》28開(kāi)盤(pán)《JY001項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理要點(diǎn)》29開(kāi)盤(pán)《JY002融資管理要點(diǎn)》30開(kāi)盤(pán)《YX001預(yù)售證辦理管控要點(diǎn)》31開(kāi)盤(pán)《GC005銷(xiāo)售物業(yè)開(kāi)盤(pán)工程進(jìn)度管理要點(diǎn)》32正負(fù)零《SJ011設(shè)計(jì)試樁管理要點(diǎn)》33正負(fù)零《SJ013銷(xiāo)售物業(yè)基坑支護(hù)專(zhuān)家論證管理要點(diǎn)》34正負(fù)零《SJ014銷(xiāo)售物業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專(zhuān)家論證管理要點(diǎn)》35正負(fù)零《SJ012銷(xiāo)售物業(yè)基坑支護(hù)施工圖管理要點(diǎn)》36正負(fù)零《ZB002電梯工程招標(biāo)管理要點(diǎn)》37正負(fù)零《GC006基坑支護(hù)施工方案（含降水）管理要點(diǎn)》38正負(fù)零《GC007（施工）專(zhuān)家論證管理要點(diǎn)》39正負(fù)零《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測(cè)管理要點(diǎn)》40正負(fù)零《GC009基坑支護(hù)施工及檢查管理要點(diǎn)》41正負(fù)零《GC015基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測(cè)管理要點(diǎn)》42正負(fù)零《GC010樁基施工及檢查管理要點(diǎn)》43正負(fù)零《GC011工程樁檢測(cè)管理要點(diǎn)》44主體《GC012采光頂管理要點(diǎn)》45主體《GC013屋面防水管理要點(diǎn)》46主體《GC014砌體工程管理要點(diǎn)》序號(hào)階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號(hào)47主體《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點(diǎn)》48主體《GC016一次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》49內(nèi)外裝《ZB003外裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》50內(nèi)外裝《ZB004內(nèi)裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》51內(nèi)外裝《ZB005人防招標(biāo)管理要點(diǎn)》52內(nèi)外裝《GC021外裝施工管理要點(diǎn)》53內(nèi)外裝《GC022內(nèi)裝施工管理要點(diǎn)》54內(nèi)外裝《GC023小商鋪裝修管理要點(diǎn)》55內(nèi)外裝《GC024二次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》56內(nèi)外裝《GC025景觀施工管理要點(diǎn)》57內(nèi)外裝《GC026泛光照明施工管理要點(diǎn)》58內(nèi)外裝《GC027導(dǎo)向標(biāo)識(shí)管理要點(diǎn)》59內(nèi)外裝《GC017消防工程管理要點(diǎn)》60內(nèi)外裝《GC028通風(fēng)空調(diào)工程管理要點(diǎn)》61內(nèi)外裝《GC029強(qiáng)電工程管理要點(diǎn)》62內(nèi)外裝《GC030給排水工程管控要點(diǎn)》63內(nèi)外裝《GC031弱電工程管理要點(diǎn)》64內(nèi)外裝《GC032供電工程管理要點(diǎn)》65內(nèi)外裝《GC035供水工程管理要點(diǎn)》序號(hào)階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號(hào)66內(nèi)外裝《GC036燃?xì)夤こ坦芾硪c(diǎn)》67內(nèi)外裝《GC037熱力工程管理要點(diǎn)》68內(nèi)外裝《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點(diǎn)》69內(nèi)外裝《GC039觀光電梯管理要點(diǎn)》70內(nèi)外裝《GC040市政道路工程管理要點(diǎn)》71內(nèi)外裝《GC041消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試管理要點(diǎn)》72開(kāi)業(yè)《YS001竣工備案管理要點(diǎn)》73開(kāi)業(yè)《YS002開(kāi)業(yè)前驗(yàn)收管理要點(diǎn)》74入伙《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點(diǎn)》75入伙《YJ002銷(xiāo)售物業(yè)接管入伙移交管理要點(diǎn)》76入伙《JY003項(xiàng)目決算管理要點(diǎn)》開(kāi)工階段管控要點(diǎn)、《CB001‐人事行政管理要點(diǎn)》序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1辦公室（含食堂）籌建辦公用房產(chǎn)權(quán)清晰，建筑本身消防驗(yàn)收合格，符合要求□□2裝修驗(yàn)收手續(xù)完備、投入使用□□3專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)投入使用□□4公司制度、部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)檢查公司制度手冊(cè)，建立完整的公司制度、部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)□□5視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備訂購(gòu)、視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試，能正常進(jìn)去集團(tuán)會(huì)議系統(tǒng)□□6企業(yè)文化管理公司形象、辦公環(huán)境、員工行為，媒體無(wú)負(fù)面報(bào)道、VI 使用符合集團(tuán)要求、員工行為規(guī)范□□7辦公區(qū)安全檢查每月、每季度安全檢查及疏散演練，檢查安全檢查報(bào)告、疏散演練方案及現(xiàn)場(chǎng)照片□□8招聘管理定崗定編、招聘按時(shí)完成，編制申請(qǐng)批準(zhǔn)手續(xù)、ehr系統(tǒng)滿(mǎn)編□□9無(wú)超編用工現(xiàn)象，核定工資發(fā)放清單和崗位實(shí)際人數(shù)□□10基礎(chǔ)人事管理人員任免、調(diào)動(dòng)、晉級(jí)、離職，審批手續(xù)齊全□□11考勤管理，全體人員采用指紋考勤、打卡記錄保存完整出差審批、休假、未考勤手續(xù)完備□□12勞動(dòng)合同原件，派遣協(xié)議原件（食堂、保潔人員）□□13員工人事檔案管理，所有員工檔案資料齊全□□14薪酬福利管理薪酬發(fā)放符合制度要求，相關(guān)審批手續(xù)完整□□15五險(xiǎn)一金登記，完成登記并開(kāi)始繳費(fèi)□□16培訓(xùn)管理新員工入職培訓(xùn)：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)效果反饋；培訓(xùn)課件，員工培訓(xùn)檔案建立，副經(jīng)理以上人員參 加 **學(xué)院培訓(xùn)記錄完整□□序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注17管理制度、員工手冊(cè)培訓(xùn)□□18考核管理公司績(jī)效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布實(shí)施。□□19遵照公司制度對(duì)員工考核周期的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成員工考核，考核記錄符合要求。□□序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1班子例會(huì)形成書(shū)面會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要上傳計(jì)劃部□□2會(huì)議是否跟蹤上次會(huì)議待落實(shí)事項(xiàng)□□3會(huì)議是否有銷(xiāo)項(xiàng)清單□□4生產(chǎn)例會(huì)（安全大檢查）項(xiàng)目總經(jīng)理參加每周一次生產(chǎn)例會(huì)□□5項(xiàng)目總經(jīng)理工地巡場(chǎng)質(zhì)量、安全、進(jìn)度檢查□□6總包，各分包項(xiàng)目經(jīng)理參加□□7會(huì)議紀(jì)要存檔□□8設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)例會(huì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)副總組織的每周一次變更例會(huì)□□9項(xiàng)目公司工程部參加會(huì)議□□10設(shè)計(jì)單位代表是否駐場(chǎng)（主體設(shè)計(jì)單位、內(nèi)外裝設(shè)計(jì)單位，按時(shí)段參加）□□11設(shè)計(jì)變更通報(bào)□□12監(jiān)理及各施工單位參加□□13形成銷(xiāo)項(xiàng)清單，有會(huì)議紀(jì)要存檔□□序號(hào)業(yè)務(wù)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1配備專(zhuān)職檔案管理人員配備了專(zhuān)職檔案管理人員□□2檔案人員經(jīng)營(yíng)期內(nèi)無(wú)調(diào)整□□3檔案人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，有檔案工作上崗證書(shū)□□4建立健全檔案工作制度并認(rèn)真落實(shí)建立了本單位歸檔范圍和保管期限、保密、借閱及檔案人員崗位責(zé)任制等□□5各項(xiàng)制度得到有效落實(shí)□□6檔案工作納入本單位日常工作范圍檔案工作列入本部年度工作計(jì)劃□□7檔案工作納入本部有關(guān)人員崗位職責(zé)□□8檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理各部門(mén)、經(jīng)辦人員檔案按時(shí)歸檔□□9檔案按時(shí)移交集團(tuán)檔案室□□10應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整應(yīng)歸檔的文件材料齊全完整□□11檔案制成材料符合要求檔案字跡材料符合耐久要求□□12文件用紙符合要求□□13案卷分類(lèi)整理規(guī)范分類(lèi)準(zhǔn)確，排列有序□□14保管期限劃分準(zhǔn)確□□15歸檔文件目錄及備考表齊全、準(zhǔn)確、規(guī)范□□16盒脊填寫(xiě)完整，字跡清楚□□17建立了檔案的接收、移出臺(tái)帳有檔案接收、移出登記簿□□18報(bào)送檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)按時(shí)報(bào)送檔案統(tǒng)計(jì)年報(bào)□□19檔案借閱管理規(guī)范有檔案借閱登記簿，并履行相關(guān)手續(xù)□□20參加集團(tuán)組織的檔案培訓(xùn)且成績(jī)合格參加集團(tuán)組織的檔案培訓(xùn)且成績(jī)合格□□21有檔案專(zhuān)用庫(kù)房庫(kù)房專(zhuān)用，無(wú)雜物□□22檔案裝具符合規(guī)范裝具規(guī)格符合檔案管理制度□□23檔案庫(kù)房管理規(guī)范有庫(kù)房溫濕度監(jiān)測(cè)記錄□□24有庫(kù)房定期檢查記錄□□25庫(kù)房無(wú)重大安全隱患□□26有保管、保護(hù)檔案的設(shè)備、設(shè)施有防火設(shè)備□□27有加濕、除濕設(shè)備□□28有消毒、防蟲(chóng)設(shè)備□□29有其他防護(hù)手段□□30造成文件材料損毀等行為有造成文件材料損毀等行為□□序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1收發(fā)文制度設(shè)計(jì)發(fā)文（圖）給工程、成本是否統(tǒng)一登記□□2設(shè)計(jì)、工程、成本內(nèi)部發(fā)文登記編號(hào)是否連續(xù)□□3設(shè)計(jì)、工程、成本內(nèi)部發(fā)文的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時(shí)間□□4工程部發(fā)文（圖）給施工單位是否統(tǒng)一經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位（含聯(lián)系單和簽證）□□5工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記冊(cè)是否固定在同一登記冊(cè)上□□6工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）登記編號(hào)是否連續(xù)□□7工程部與監(jiān)理間的發(fā)文（圖）的發(fā)文方，接收方是否有簽字、是否有簽字時(shí)間□□8變更、簽證限時(shí)辦結(jié)制設(shè)計(jì)變更、工程簽證編號(hào)規(guī)則統(tǒng)一，編號(hào)唯一、編號(hào)連續(xù)□□9內(nèi)部發(fā)文登記冊(cè)按規(guī)定登記□□10設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單簽字人簽字，簽字時(shí)間□□11設(shè)計(jì)變更單、工程簽證單注明各環(huán)節(jié)辦結(jié)時(shí)限□□、《CB005‐項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)管理要點(diǎn)》序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1重點(diǎn)事項(xiàng)總圖、協(xié)議、掛牌條件梳理，達(dá)成一致意見(jiàn)□□2項(xiàng)目是否預(yù)審批□□3項(xiàng)目拆遷是否完成，為凈地□□4總圖停車(chē)位、日照、限高、退線(xiàn)等指標(biāo)是否符合掛牌條件□□5是否落實(shí)人防異地建設(shè)，等級(jí)，會(huì)議明確□□6啟動(dòng)計(jì)劃按項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)計(jì)劃表附件 CB01 要求，召開(kāi)會(huì)議，計(jì)劃確定，成果上報(bào)完成□□附件 CB01項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)計(jì)劃表序號(hào)事項(xiàng)描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1辦公區(qū)選址對(duì)照《項(xiàng)目公司辦公區(qū)選址消防安全條件核查表》對(duì)租賃建筑物的消防安全條件進(jìn)行核查，報(bào)項(xiàng)目 管理中心設(shè)計(jì)部審批□□2辦公區(qū)合同應(yīng)明確要求出租方保證辦公區(qū)所在物業(yè)的消防設(shè)施和建筑防火符合國(guó)家規(guī)范和當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)要 求。應(yīng)明確消防設(shè)施檢測(cè)頻率，并要求對(duì)方物業(yè)配合項(xiàng)目公司提出的額外檢測(cè)要求□□3裝修圖紙需由有建筑設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)